Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Agosto de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1393 ADRIANO JOSE DRAGHETTI - PREGAO-MAT.C CNPJ = 03.196.064/0001-06
0 002118 29.08.2003 Convite 023
1 1,0000 Despesas com aquisicao e reparos 7.806,13 7.806,13
para adaptacao da Escola Deolindo
Fidelis para Centro de Multiplo Us
o, para Cursos, treinamentos,pales
tras, festividades, capacitacao e
outros para familias das comunidad
es das Linhas Codal,Sao Joao,Serri
nha, Barra funda ao departamento d
e agricultura. Conforme notas fisc
ais no021,017,018,019,020 anexas.
Total do Empenho : 7.806,13
Total do Credor .: 7.806,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 829 AEAT - ASSOC.ENGENHEIRO ARQ. TOLEDO. CNPJ = 78.115.904/0001-50
0 002004 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com pagamento de mensalid 240,00 240,00
ade referente a Convenio com a Pre
feitura Municipal e Associacao dos
Engenheiros e Arquitetos de Toled
o. Conforme recibo no7420 anexa.
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1449 AGC - SAO J. PALMEIRAS CNPJ = 34.028.316/4006-32
0 002012 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 239,30 239,30
varias postagens de cartas e outr
os de interesse da administracao.
conforme recibos em anexo.
Total do Empenho : 239,30
Total do Credor .: 239,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1804 AGRICOLA DALL'OGLIO IMP. E EXP. LTDA CNPJ = 75.526.905/0009-56
0 002062 27.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de filtro d 37,00 37,00
e direcao hidraulica destinado ao
Caminhao Vasculante de placa AIB-2
993 do departamento rodoviario. Co
nforme nota fiscal no31590 anexa.
Total do Empenho : 37,00
Total do Credor .: 37,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 841 ALVORADA PESQ.MERC.OPINIAO PUB.S/C LT CNPJ = 78.954.708/0001-79
0 002111 29.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 1.000,00 1.000,00
levantamento da administracao mun
icipal. Conforme nota fiscal no301
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Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Agosto de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 841 ALVORADA PESQ.MERC.OPINIAO PUB.S/C LT CNPJ = 78.954.708/0001-79
6 anexa.
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 60 AMOP - ASSOCIACAO MUN. OESTE PR. CNPJ = 75.907.576/0001-36
0 002003 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com pagamento de parcela 99,84 99,84
da AMOP referente ao mes de julho
de 2003 ao executivo municipal. Co
nforme recibo no2499 anexa.
Total do Empenho : 99,84
Total do Credor .: 99,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 210 AMP - ASSOC.MUNICIPIO DO PARANA. CNPJ = 76.694.132/0001-22
0 002017 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com pagamento de mensalid 200,00 200,00
ade referente a AMOP- mes agosto/2
003. Conforme comprovante em anexo
.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1230 ANTONIO E. JOAQUIM - RADIADORES COLM. CNPJ = 01.990.672/0001-54
0 001971 13.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de peca com 320,00 320,00
o: radiador destinado ao Micro Oni
bus de placa AAC-3489 do departmen
to de educacao. Conforme nota fisc
al no117 anexa.
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 996 ANTONIO ZACARIAS MARCONDES & CIA LTDA CNPJ = 00.589.731/0001-14
0 002053 26.08.2003 Convite 005
1 1,0000 Despesas com parte de construcao d 18.444,22 18.444,22
e Galpao do Agricultor, referente
medicao de 14,45%, para fechamento
da obra. Conforme nota fiscal no0
30 anexa.
Total do Empenho : 18.444,22
0 002054 26.08.2003 Convite 005
1 1,0000 Despesas com pagamento de valor de 1.069,76 1.069,76
contrapartida da obra do galpao d
o agricultor para fechamento de 10
0% da mesma. Conforme nota fiscal
no031 anexa.
Total do Empenho : 1.069,76
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Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Agosto de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 996 ANTONIO ZACARIAS MARCONDES & CIA LTDA CNPJ = 00.589.731/0001-14
Total do Credor .: 19.513,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 460 APARECIDA CONCEICAO SANTANA RIBEIRO CPF = 717.478.779-72
0 001958 13.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com servicos prestados, 82,00 82,00
com reembolso ao funcionario com i
da a servico em outra localidade.C
onforme nota fiscal n. 11217 anexa
.
Total do Empenho : 82,00
Total do Credor .: 82,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 742 AUTO VIDROS CASCAVEL LTDA. CNPJ = 76.080.225/0001-67
0 001965 13.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de pecas co 1.024,00 1.024,00
mo: kits de embreagem,anel sincron
izado,tampa caixa,jogo junta,rolam
ento eixo, oleo de caixa destinado
ao micro onibus de placa ADQ-1863
do departamento de educacao. Conf
orme nota fiscal no121846 anexa.
Total do Empenho : 1.024,00
Total do Credor .: 1.024,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2102 BAIERLE & OTTO LTDA CNPJ = 04.510.601/0001-03
0 001959 13.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 88,70 88,70
varias refeicoes servidas aos fun
cionarios do departamento de saude
a servico em outro municipio. Con
forme nota fiscal no3789 anexa.
Total do Empenho : 88,70
Total do Credor .: 88,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 391 BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ = 00.000.000/2395-77
0 002063 27.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com pagamento de tarifas 48,07 48,07
bancarias da conta 12853-8 deste b
anco. Conforme extrato em anexo.
Total do Empenho : 48,07
Total do Credor .: 48,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 550 BANCO DO ESTADO DO PARANA. CNPJ = 76.492.172/0001-91
0 001991 13.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 127,00 127,00
credito em conta e cartao pagamen
to aos funcionarios desta administ
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Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Agosto de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 550 BANCO DO ESTADO DO PARANA. CNPJ = 76.492.172/0001-91
racao. Conforme avisos em anexo.
Total do Empenho : 127,00
Total do Credor .: 127,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 497 BELENZIER & CIA. LTDA - AUTO PECAS CNPJ = 81.554.644/0002-04
0 002015 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de pecas:cu 152,00 152,00
ica de freio, redutor macho femea
destinado ao veiculo Caminhao de p
laca AIB-2993 do departamento rodo
viario.Conforme nota fiscal no9393
anexa.
Total do Empenho : 152,00
0 002052 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de pecas co 251,00 251,00
mo: mangueira radiador e eixo enta
lhado destinado a reparos do Camin
hao de placa AIB-2993 do departame
nto rodoviario. Conforme nota fisc
al no9335 anexa.
Total do Empenho : 251,00
Total do Credor .: 403,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 744 C. T. CENTRO DIAGNOSTICO S/C LTDA. CNPJ = 73.525.636/0001-20
0 002041 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 130,00 130,00
exame efetuado a pessoa carente d
este municipio ao departamento de
saude. Conforme nota fiscal no1158
anexa.
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 316 CAMAGRIL - CASCAVEL MAQ. AGRICOLA S/A CNPJ = 76.075.118/0001-40
0 002060 27.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de filtro a 80,00 80,00
nt. e elemento filtrante destinado
ao Trator MF-292 do departamento
de agricultura. Conforme nota fisc
al no21910 anexa.
Total do Empenho : 80,00
0 002061 27.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de mangueir 138,00 138,00
a succao destinado ao trator mf-29
2 do departamento de agricultura.
Conforme nota fiscal no21867 anexa
.
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Empenho : 138,00
Total do Credor .: 218,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1375 CARIVALDO ALVES QUEIROS - MERCADO CNPJ = 02.711.128/0001-99
0 002110 29.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de material 976,50 976,50
de consumo destinado ao uso do de
partameno de educacao. Conforme no
ta fiscal no544 anexa.
Total do Empenho : 976,50
Total do Credor .: 976,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 546 CASA DE SAUDE BOM JESUS. CNPJ = 81.590.754/0001-40
0 001974 13.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 672,00 672,00
consulta medica prestada a pessoa
s carentes deste municipio ao depa
rtamento de saude. Conforme nota f
iscal no42584 anexa.
Total do Empenho : 672,00
Total do Credor .: 672,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 823 CENTRO DE INT. EMPRESA-ESCOLA - CIEE CNPJ = 76.610.591/0001-80
0 002112 29.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 715,00 715,00
parceria entre a prefeitura e o C
IEE, referente servicos efetuados
a Creche Municipal do departamento
de educacao. Conforme folha de fr
equencia em anexo.
Total do Empenho : 715,00
0 002115 29.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com parceria entre a pref 308,00 308,00
eitura e o CIEE, referente aos ser
vicos prestados ao departamento de
administracao. Conforme folha de
frequencia em anexo.
Total do Empenho : 308,00
Total do Credor .: 1.023,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 309 CETIL INFORMATICA S.A. CNPJ = 82.660.440/0011-01
0 001986 13.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Atualizacao Cpcetil 282,04 282,04
2 1,0000 ser Atualizacao GPcetil. 218,64 218,64
3 1,0000 ser Atualizacao TMcetil. 324,83 324,83
4 1,0000 ser Atualizacao PPcetil. 258,14 258,14
Servicos prestados com licenca de
uso agregada aos direitos autorai
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 309 CETIL INFORMATICA S.A. CNPJ = 82.660.440/0011-01
s do software no periodo de agosto
/2003. Conforme nota fiscal no1384
15 anexa.
Total do Empenho : 1.083,65
Total do Credor .: 1.083,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2108 CHAPEACAO LUIZ GAUCHO LTDA CNPJ = 81.417.248/0001-54
0 001972 13.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 420,00 420,00
solda e chapeaccao da frente do M
icro Onibus de placa ADQ-1863 do d
epartamento de educacao. Conforme
nota fiscal no670 anexa.
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1847 CLINICA DE VIDEO CIRURGIA E ENDOSCOPIA LTDA CNPJ = 84.820.257/0001-80
0 002008 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 100,00 100,00
exame efetuado ao departamento de
saude. conforme nota fiscal no570
anexa.
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4 COMERCIO DE MOVEIS LORSCHEIDER LTDA. CNPJ = 75.670.216/0001-63
0 002010 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de colchoes 340,00 340,00
para bercario da Creche Municipal
do departamento de educacao. Conf
orme nota fiscal no3995 anexa.
Total do Empenho : 340,00
Total do Credor .: 340,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 COPEL - COMPANHIA PARAN. DE ENERGIA.. CNPJ = 04.368.898/0001-06
0 002018 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 644,58 644,58
fornecimento de energia eletrica
ao predio do Ginasio de Esportes e
outros do departamento de cultura
e esportes. Conforme fatura do me
s em anexo.
Total do Empenho : 644,58
0 002019 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados co 52,98 52,98
fornecimento de energia eletrica a
o predio da oficina mecanica do de
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Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Agosto de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 COPEL - COMPANHIA PARAN. DE ENERGIA.. CNPJ = 04.368.898/0001-06
partamento rodoviario. Conforme fa
tura do mes em anexo.
Total do Empenho : 52,98
0 002021 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 189,66 189,66
fornecimento de energia eletrica
destinado ao predio da administrac
ao. Conforme fatura do mes em anex
o.
Total do Empenho : 189,66
0 002022 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 73,26 73,26
fornecimento de energia eletrica
destinado ao predio do departament
o de bem estar e acao social. Conf
orme fatura em anexo.
Total do Empenho : 73,26
0 002023 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 451,21 451,21
fornecimento de energia eletrica
destinado ao predio do departament
o de obras e urbanismo. Conforme f
atura do mes em anexo.
Total do Empenho : 451,21
0 002024 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 332,30 332,30
fornecimento de energia eletrica
destinado a biblioteca municipal e
predio do departamento de educaca
o. Conforme fatura do mes em anexo
.
Total do Empenho : 332,30
0 002025 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 111,77 111,77
fornecimento de energia eletrica
destinado a Creche Municipal do de
partamento de educacao. Conforme f
atura do mes em anexo.
Total do Empenho : 111,77
Total do Credor .: 1.855,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 524 CREA-PR CONSELHO REG.ENG.ARQ.E AGRON. CNPJ = 76.639.384/0001-59
0 001981 13.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com pagamento de taxa ao 25,00 25,00
Crea do Projeto de Estudo da Distr
ibuicao de Agua, Sistema de Abaste
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Agosto de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 524 CREA-PR CONSELHO REG.ENG.ARQ.E AGRON. CNPJ = 76.639.384/0001-59
cimento de Agua com ART de numero
3133645 anexa.
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 628 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO CNPJ = 77.525.384/0001-90
0 001956 13.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com pagamento de taxa de 223,26 223,26
licenciamento e seguro obrigatorio
dos veiculos Caminhao vasculante
de placa AIB-2992, Caminhonete F-1
000 e Caminhao FNM do departamento
rodoviario. Conforme guia de reco
lhimento em anexo.
Total do Empenho : 223,26
0 001960 13.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com pagamento de taxa de 113,64 113,64
licenciamento/2003 e seguro obriga
torio do veiculo Motocicleta de pl
aca AKF-6281 do departamento de sa
ude. Conforme guia ded recolhiment
o em anexo.
Total do Empenho : 113,64
0 001961 13.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com pagamento de taxa de 71,88 71,88
licenciamento e seguro o brigatori
o/2003 do veiculo Gol de placa AEZ
-7672 do deparatmento de educacao.
Conforme guia dee recolhimento em
anexo
Total do Empenho : 71,88
0 001970 13.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com pagamento de taxa de 75,69 75,69
licenciamento e seguro obrigatorio
/2003 do maquinario Trator MF-275
do departamento de agricultura. Co
nforme guia ded recolhimento em an
exo.
Total do Empenho : 75,69
Total do Credor .: 484,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 385 DIPAGRIL - DISTRIB.PECAS AGRICOLAS LT CNPJ = 78.562.345/0001-26
0 001992 13.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Cilindro mestre 80,00 80,00
2 Pecas para o onibus 608 ADQ 1863 d
o setor de transporte escolar. Con
forme nota fiscal no 020640 anexa.
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1 DIPAGRIL -DISTRIB.DE PECAS AGRICOLA L CNPJ = 78.562.345/0001-26
0 001982 13.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de uma peca 30,00 30,00
- mangueira hidraulica deestinado
ao veiculo caminhao vasculante de
placa AIB-2992 do departamento rod
oviario. Conforme nota fiscal no20
557 anexa.
Total do Empenho : 30,00
0 002103 29.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de pecas co 90,00 90,00
mo: boma alimentadora do Trator MF
-272 do departamento de agricultur
a. Conforme nota fiscal no20898 an
exa.
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2111 E.B PERES PRACA CNPJ = 03.899.431/0001-20
0 002013 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de pecas co 1.395,00 1.395,00
mo: engrenagem,retentor,arruelas l
itrooleo,retentor traseiro,cruze-
ta,junta cambio,rolamento,coxim,tu
bo cola silicone, lectite,hidrova
- co,comutador ignicao, parafusos
8x20,10x20,318x50c/porcas destinad
o ao veiculo d-20 de placa AIX-099
6 do departamento de administracao
. Conforme notas fiscais no0325,03
24 anexas.
Total do Empenho : 1.395,00
0 002014 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 335,00 335,00
reparos em caixa de cambio, difre
ncial, cruzeta, coxim motor, limpe
za quimica,reparo hidrovaco, e elt
rico destinado ao veiculo D-20 de
placa AIX-0996 do departamento de
administracao. Conforme nota fisca
l no340 anexa.
Total do Empenho : 335,00
Total do Credor .: 1.730,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1880 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA CNPJ = 04.096.738/0001-55
0 002040 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com confeccao de revistas 175,00 175,00
destinado a uso dos professores d
a Escola Municipal Regente Feijo d
o departamento de educacao. Confor
me nota fiscal no2135 anexa.
Total do Empenho : 175,00
Total do Credor .: 175,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 44 ELETRICA CAMPESTRE LTDA CNPJ = 76.738.384/0001-06
0 001949 13.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de materiai 127,00 127,00
s eletricos como: chave prime comu
t, fita isolante, chave marg boia
inferio destinado ao uso do depart
amento de obras e urbanismo. Confo
rme nota fiscal no069 anexa.
Total do Empenho : 127,00
0 002039 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de materiai 142,00 142,00
s eletricos como:disjuntor, luva,
cabecote, bracadeira, bucha, chave
de fenda, haste terra, eletroduto
destinado ao departamento de obra
s e urbanismo. Conforme nota fisca
l no295 anexa.
Total do Empenho : 142,00
Total do Credor .: 269,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1591 Eli D'Agostini CPF = 905.599.839-72
0 001999 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com servicos prestados, 283,50 283,50
com reembolso ao funcionario com i
da a servico em outra localidade.C
onforme nota fiscal n. 1439,1316,1
317,3254 anexas.
Total do Empenho : 283,50
Total do Credor .: 283,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1674 ELIO CARLITO HOELSCHER CPF = 223.430.409-15
0 001978 13.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de material 35,70 35,70
de consumo como: leite destinado
ao departamento de bem estar e aca
o social. Conforme nota fiscal no3
0 anexa.
Total do Empenho : 35,70
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UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 35,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 176 EMATER - EMP.PAR.ASSIT.TEC.EXT.RURAL. CNPJ = 78.133.824/0001-27
0 002124 29.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com contrato efetuado ent 1.080,00 1.080,00
re a Emater e este municipio. Conf
orme aviso anexo.
Total do Empenho : 1.080,00
Total do Credor .: 1.080,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1537 EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 77.310.589/0002-30
0 002121 29.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Retentor 110,00 110,00
2 Pecas par ao trator TL 80 do setor
de agricultura. Conforme nota fis
cal no 24051 anexa.
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 578 F M PNEUS LTDA . CNPJ = 81.374.845/0002-20
0 002006 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 1.832,00 1.832,00
recauchutagem 17.5.25, vulcanizac
ao, conserto vd 09 e 04 destinado
ao maquinario pa carregadeira do d
epartamento rodoviario. Conforme n
ota fiscal no80333 anexa.
Total do Empenho : 1.832,00
Total do Credor .: 1.832,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1654 FABIO NUNES DAS CHAGAS CPF = 007.071.259-01
0 002125 29.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com servicos prestados, 115,20 115,20
com reembolso ao funcionario com i
da a servico em outra localidade.C
onforme nota fiscal n. 2387,2700,2
12372 anexas.
Total do Empenho : 115,20
Total do Credor .: 115,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 312 FERRAGENS E M.CONST.CASCAVEL LTDA BIG CNPJ = 76.087.964/0004-23
0 001977 13.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de materiai 541,55 541,55
s para reparos como: adesivo, glob
esferico, joelho, lampada, lixa, p
lafonier, torneira,cimento destina
do ao uso exlclusivo do departamen
to de obras e urbanismo. Conforme
notas fiscais no255725,257379 anex
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UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 312 FERRAGENS E M.CONST.CASCAVEL LTDA BIG CNPJ = 76.087.964/0004-23
as
Total do Empenho : 541,55
Total do Credor .: 541,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2107 FIRMA DE PLANEJAMENTO AGRICOLA LTDA CNPJ = 79.340.048/0001-07
0 001957 13.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 685,00 685,00
levantamento topografico do aterr
o sanitario da redee de abastecime
nto da Linha Santa Mariana e Linha
Sao Joaquim ao departamento de pl
anejamento. Conforme nota fiscal n
o053 anexa.
Total do Empenho : 685,00
Total do Credor .: 685,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2 FONTEL COM.ADUBOS REPRES.COMERCIAIS L CNPJ = 77.605.954/0001-52
0 001983 13.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de material 253,50 253,50
como:tela fio, foice, machado sem
cabo, enxadao e enxada destinado
ao departamento de agricultura. Co
nforme nota fiscal no17700 anexa.
Total do Empenho : 253,50
Total do Credor .: 253,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 848 GASOX-COM.DE OXIGENIO MAQU.E FERR.LTD CNPJ = 78.706.017/0003-18
0 002009 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de galao de 50,00 50,00
oxigenio destinao ao uso do Centr
o de Saude. Conforme nota fiscal n
o2275 anexa.
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1933 GEOIGUACU LTDA CNPJ = 04.733.695/0001-71
0 001968 13.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 400,00 400,00
autorga de recursos hidricos, e d
e localizacao para abertura de um
poco artesiano ao departamento de
planejamento. Conforme nota fiscal
no020 anexa.
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 370 GILBERTO FERNANDES SALVADOR CPF = 608.781.509-00
0 001987 13.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com servicos prestados, 191,84 191,84
com reembolso ao funcionario com i
da a servico em outra localidade.C
onforme notas fiscais n.21189,7675
7,83223,768238, 113678,807609 anex
as.
Total do Empenho : 191,84
Total do Credor .: 191,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 12 GRAFICA BENACCHIO LTDA CNPJ = 78.790.631/0001-49
0 002104 29.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de carimbos 85,00 85,00
automaticos e de madeira destinad
o ao departmento de receita. Confo
rme nota fiscal no10084 anexa.
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 315 GREIDER COM.DE PECAS DE TRATORES LTDA CNPJ = 68.791.417/0001-53
0 001954 13.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de pecas co 2.169,25 2.169,25
mo: engrenagem, trava arruela,eixo
,rolamento,porca, retentor destina
do a reparos ao maquinario Pa Carr
egadeira do departamento rodoviari
o. Conforme nota fiscal no3694 ane
xa.
Total do Empenho : 2.169,25
0 001955 13.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 300,00 300,00
desmontagem e montagem de cubos p
lanetarios da Pa Carregadeira do d
epartamento rodoviario. Conforme n
ota fiscal no2210 anexa.
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 2.469,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1878 IDEP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS CNPJ = 04.739.848/0001-98
0 002095 29.08.2003 Tomada de Precos 003
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 1.033,33 1.033,33
pagamento de pessoal, refente a p
arceria ao departamento de agricut
ura. Conforme demonstrativo em ane
xo.
Total do Empenho : 1.033,33
0 002096 29.08.2003 Tomada de Precos 003
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UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1878 IDEP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS CNPJ = 04.739.848/0001-98
1 1,0000 Despesas de servicos prestados ref 2.101,44 2.101,44
erente ao termo de parceria conjun
to ao departamento de educacao. Co
nforme demonstrativo em anexo.
Total do Empenho : 2.101,44
Total do Credor .: 3.134,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1647 IMPACTO PROMOCOES E PUBLICIDADES S/C LTDA. CNPJ = 73.984.767/0001-76
0 001967 13.08.2003 Convite 012
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 1.250,00 1.250,00
divulgacoes de noticias como: rep
ortagem efetuada pelo executivo so
bre as metas de arrecadacao,sobre
a situacao do municipio, e outros
de interesse desta administracao.
Conforme nota fiscal no1879 anexa.
Total do Empenho : 1.250,00
Total do Credor .: 1.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1410 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ = 76.437.383/0001-21
0 002058 27.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 18,50 18,50
licenca de operacao em exemplar p
ostado de interesse do municipio.
Conforme nota fiscal no92505 anexa
.
Total do Empenho : 18,50
Total do Credor .: 18,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1816 INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS LTDA CNPJ = 03.431.458/0001-93
0 002005 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 420,00 420,00
conserto e e colocacao de fibra a
o Micro Onibus de placa ADQ-1863 d
o departamento de educacao. Confor
me nota fiscal no404 anexa.
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1725 INDUSTRIAL DE MOTORES BARTA LTDA. CNPJ = 81.743.528/0001-52
0 001964 13.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 182,00 182,00
rebobinamento de motor eletrico a
o departamento de administracao. C
onforme nota fiscal no3957 anexa.
Total do Empenho : 182,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/08/2004 as 14:21 h (1)
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Agosto de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 182,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1189 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA CNPJ = 68.596.162/0001-78
0 001980 13.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com pagmento de taxa de l 222,97 222,97
icenca para operacao do Galpao do
agricultor deste municipio, ao dep
artamento de administracao. Confor
me guia de recolhimento em anexo.
Total do Empenho : 222,97
Total do Credor .: 222,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1588 JOSE NERI DAS CHAGAS CPF = 297.800.209-34
0 002066 27.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com servicos prestados, 292,11 292,11
com reembolso ao funcionario com i
da a servico em outra localidade.C
onforme notas fiscais n.76210,2585
,2569,882553,359610 7606 anexas.
Total do Empenho : 292,11
0 002120 29.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com reembolso ao executiv 97,02 97,02
o com ida a servico em outra local
idades. Conforme nota fiscais no 2
65171, 15399, 109449, anexas.
Total do Empenho : 97,02
Total do Credor .: 389,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 156 LEONCIO MOREIRA -SKINAO DA ECONOMIA CNPJ = 78.363.058/0001-97
0 002064 27.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de materiai 18,00 18,00
s como: caixa de disquete e bobina
para fax destinado ao uso do depa
rtamento de saude. Conforme nota f
iscal no4277 anexa.
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 18,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 203 LIVRARIA E PAPELARIA BARAO LTDA CNPJ = 75.470.849/0001-28
0 002011 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de materiai 478,00 478,00
s como: papel A4, cartucho HP dest
inado ao uso do departamento de pl
anejamento. Conforme nota fiscal n
o3462 anexa.
Total do Empenho : 478,00
0 002411 29.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de cartucho 254,00 254,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/08/2004 as 14:21 h (1)
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Agosto de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 203 LIVRARIA E PAPELARIA BARAO LTDA CNPJ = 75.470.849/0001-28
e papel para a escola municipal.
Conforme nota fiscal no 3123 anexa
.
Total do Empenho : 254,00
Total do Credor .: 732,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 LUIZ CARLOS BATISTI & CIA LTDA CNPJ = 05.016.997/0001-91
0 001979 13.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 215,00 215,00
conserto de cambio do caminhao FN
M do departamento rodoviario. Conf
orme nota fiscal no191 anexa.
Total do Empenho : 215,00
Total do Credor .: 215,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 151 MARIA CLAUDINEIA M. BASSI CPF = 805.211.349-00
0 002067 27.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com servicos prestados, 240,98 240,98
com reembolso ao funcionario com i
da a servico em outra localidade.C
onforme notas fiscais n.3579,23730
,3578,89666 anexas.
Total do Empenho : 240,98
Total do Credor .: 240,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1688 O. J. CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA CNPJ = 02.818.610/0001-22
0 002071 27.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com pagamento de seguro d 192,40 192,40
o veiculo Gol de placa AJX-9232 do
executivo municipal. Conforme com
provante em anexo.
Total do Empenho : 192,40
Total do Credor .: 192,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1508 OLIINFO COMERCIAL LTDA.-OLIVATTI CNPJ = 03.658.339/0001-78
0 001969 13.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 135,00 135,00
manutencao de Home Page de contas
publicas junto ao TCU, ao departa
mento de controle interno. Conform
e nota fiscal no1740 anexa.
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2110 ORGANIZACOES FOLADOR DE AUDITORIA S/C CNPJ = 75.590.174/0001-50
0 001985 13.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 3.104,20 3.104,20
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Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Agosto de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2110 ORGANIZACOES FOLADOR DE AUDITORIA S/C CNPJ = 75.590.174/0001-50
Assessoria Tributaria para levant
ar, calcular,intimar e acompanhar
o reconhecimento de diferencas de
ISS do Banco Banestado. Conforme n
ota fiscal noanexa.
Total do Empenho : 3.104,20
Total do Credor .: 3.104,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2109 REAL ONIBUS LTDA CNPJ = 16.580.748/0006-55
0 001984 13.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de peca com 750,00 750,00
o: parabrisa dianteiro para Micro
Onibus de placa ADQ-1863 do depart
amento de educacao. Conforme nota
fiscal no14857 anexa.
Total do Empenho : 750,00
Total do Credor .: 750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1864 REGINALDO SOARES DA SILVA & CIA LTDA CNPJ = 04.872.650/0001-88
0 001990 13.08.2003 Tomada de Precos 001
1 1,0000 Despesas com aquisiccao de combust 1.652,28 1.652,28
ivel destinado ao maquinario Pa Ca
rregadeira, Patrola do departament
o rodoviario. Conforme notas fisca
is no1408,1519 anexas.
Total do Empenho : 1.652,28
0 002042 26.08.2003 Tomada de Precos 001
1 1,0000 Despesas com aquisicao de combusti 518,56 518,56
vel destinado ao veiculo Gol de pl
aca AJX-9232 do executivo municipa
l. Conforme nota fiscal no1470 ane
xa.
Total do Empenho : 518,56
0 002043 26.08.2003 Tomada de Precos 001
1 1,0000 Despesas com aquisicao de combusti 1.337,00 1.337,00
vel destinado ao veiculo D-20 de p
laca AIX-0996 do departamento de a
dministracao. Conforme nota fiscal
no1465 anexa.
Total do Empenho : 1.337,00
0 002044 26.08.2003 Tomada de Precos 001
1 1,0000 Despesas com aquisicao de combusti 1.058,36 1.058,36
vel destinado aos Tratores MF-275
e 292 Trator Ford TL-80, Uno de pl
aca AIX-6095 do departamento de ag
ricultura. Conforme notas fiscais
no1451,1454 1458,1466
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Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Agosto de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Empenho : 1.058,36
0 002045 26.08.2003 Tomada de Precos 001
1 1,0000 Despesas com aquisicao de combusti 1.772,27 1.772,27
vel destinado aos veiculos onibus
de placa AIB-5390, Micro AAC-3489,
AIB-5934, e Micro AEL-0653 do depa
rtamento de educacao. Conforme not
as fiscais no1463,1461,1460,1459 a
nexas.
Total do Empenho : 1.772,27
0 002046 26.08.2003 Tomada de Precos 001
1 1,0000 Despesas com aquisicao de combusti 160,00 160,00
vel ao Trator Yanmar e Trator MF-2
92 do departamento de obras e urba
nismo. Conforme notas fiscais no14
53,1456 anexas.
Total do Empenho : 160,00
0 002047 26.08.2003 Tomada de Precos 001
1 1,0000 Despesas com aquisicao de combusti 1.336,33 1.336,33
vel destinado ao maquinario Pa Car
regadeira, Retro Escavadeira, Este
ira e F-1000 do departamento rodov
iario. Conforme notas fiscais no14
57,1462,1464, 1452 anexas.
Total do Empenho : 1.336,33
0 002050 26.08.2003 Tomada de Precos 001
1 1,0000 Despesas com aquisicao de combusti 208,74 208,74
vel destinado ao veiculo Kombi de
placa AFO-6726 do departamento de
bem estar e acao social. Conforme
nota fiscal no1469 anexa.
Total do Empenho : 208,74
Total do Credor .: 8.043,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1027 RENILDO NOVAIS CPF = 661.775.299-68
0 002059 27.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com servicos prestados, 145,60 145,60
com reembolso ao funcionario com i
da a servico em outra localidade.C
onforme notas fiscais n.653,1105,1
275,1639,1276 anexas.
Total do Empenho : 145,60
Total do Credor .: 145,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1585 Roberto Carlos Fernandes CPF = 647.990.429-04
0 001989 13.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com servicos prestados, 225,63 225,63
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Agosto de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1585 Roberto Carlos Fernandes CPF = 647.990.429-04
com reembolso ao funcionario com i
da a servico em outra localidade.C
onforme notas fiscais n.209499,957
5,61344,2306,48018, 43026,75301,13
740,2007 anexas.
Total do Empenho : 225,63
Total do Credor .: 225,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 56 SANEPAR - COMP. SANEAMENTO DO PARANA CNPJ = 76.484.013/0001-45
0 002026 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 95,80 95,80
fornecimento de agua e outros ser
vicos destinado ao predio do depar
tamento de obras e urbanismo. Conf
orme fatura do mes em anexo.
Total do Empenho : 95,80
0 002027 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 506,55 506,55
fornecimento de agua e outros ser
vicos destinado ao predio do depar
tamento de educacao. Conforme fatu
ra do mes em anexo.
Total do Empenho : 506,55
0 002029 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 91,10 91,10
fornecimento de agua e outros ser
vicos destinado ao departamento de
sta administracao. Conforme fatura
do mes em anexo.
Total do Empenho : 91,10
0 002030 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 47,90 47,90
fornecimento de agua e outros ser
vicos destinados ao predio do depa
rtamento de bem estar e acao socia
l. Conforme fatura em anexo.
Total do Empenho : 47,90
0 002031 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 320,95 320,95
fornecimento de agua e outros ser
vicos destinado ao predio do ginas
io de esportes do departmento de c
ultura e esportes. Conforme fatura
em anexo.
Total do Empenho : 320,95
0 002032 26.08.2003 Dispensada por Limite
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Agosto de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 56 SANEPAR - COMP. SANEAMENTO DO PARANA CNPJ = 76.484.013/0001-45
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 131,95 131,95
fornciemnto de agua e outros serv
icos destinados a Creche Municipal
do departamento de educacao. Conf
orme fatura do mes em anexo.
Total do Empenho : 131,95
Total do Credor .: 1.194,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1565 SANTIN BARATO & CIA LTDA-ME CNPJ = 02.991.299/0001-19
0 001952 13.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de material 303,00 303,00
de consumo como: carne, batata, f
arinha, fuba, biscoito doce, extra
to de tomate destinado ao departam
ento de bem estar e acao social. C
onforme nota fiscal no1204 anexa.
Total do Empenho : 303,00
0 001953 13.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de produtos 264,98 264,98
de limpeza como: vassoura, agua s
anitaria,papel higienico, detergen
te, sabao em po, desinfetante,espo
nja, sabonete, limpa vidro destina
do ao departamento de bem estar e
acao social. Conforme nota fiscal
no1203 anexa.
Total do Empenho : 264,98
0 002001 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de material 765,34 765,34
de consumo como: paleta bovina, a
cucar, arroz, fuba, feijao, alho b
iscoito doce e salgado destinado a
uso da Creche Municipal do depart
amento de educacao. Conforme notas
fiscais no1205,1209 anexas.
Total do Empenho : 765,34
0 002002 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de materiai 150,00 150,00
s de limpeza como: papel higienico
, sabao em po, sabonetes, spray de
limpeza destinado ao uso da Crech
e Municipal do departamento de edu
cacao. Conforme nota fiscal no1207
anexa.
Total do Empenho : 150,00
0 002033 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de materiai 182,69 182,69
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/08/2004 as 14:21 h (1)
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Agosto de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1565 SANTIN BARATO & CIA LTDA-ME CNPJ = 02.991.299/0001-19
s como: papel higienico, agua sani
taria, sabao em po, veja multiuso,
sabao em pedra destinado ao uso d
o departamento de administracao. C
onforme nota fiscal no1211 anexa.
Total do Empenho : 182,69
0 002034 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de materiai 685,59 685,59
s de consumo como: carne bovina, c
ebola, batata, farinha de trigo, m
ilho pipoca, cafe, achocolatado, m
ilho verded, biscoito salgado e do
ce, macarrao, oleo de soja destina
do ao pre escolar do departamento
de educacao. Conforme notas fiscai
s no1210,1212 anexas.
Total do Empenho : 685,59
0 002109 29.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de material 504,27 504,27
de consumo destinado ao uso do de
partamento de educacao. Conforme n
ota fiscal no1215 anexa.
Total do Empenho : 504,27
Total do Credor .: 2.855,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1764 SILVIA MATTEI CPF = 738.048.279-34
0 001988 13.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com servicos prestados, 190,81 190,81
com reembolso ao funcionario com i
da a servico em outra localidade.C
onforme notas fiscais n.59181,2636
3,72878,31333 anexas.
Total do Empenho : 190,81
Total do Credor .: 190,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1882 T.G LANCHONETE LTDA CNPJ = 84.977.560/0001-90
0 001966 13.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos com varias re 280,00 280,00
feicoes servidas a funcionarios do
deepartamento de saude a servico
em outro municipio. Conforme nota
fiscal no28597 anexa.
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/08/2004 as 14:21 h (1)
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Agosto de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 TELEPAR BRASIL TELECOM S.A CNPJ = 76.535.764/0321-85
0 001962 13.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 114,42 114,42
divesas ligacoes efetuadas por es
ta operadora o departamento de edu
cacao. Conforme fatura do mes em a
nexo.
Total do Empenho : 114,42
0 001963 13.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 141,90 141,90
diversas ligacoes efetuadas por e
sta operadora ao departamento de o
bras e urbanismo. Conforme fatura
do mes em anexo.
Total do Empenho : 141,90
0 001997 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 220,80 220,80
varias lligacoes efetuadas por es
ta operadora ao executivo municipa
l. Conforme fatura em anexo.
Total do Empenho : 220,80
0 001998 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 150,95 150,95
varias ligacoes efetuadas por est
a operadora ao departamento de edu
cacao. Conforme fatura do mes em a
nexo.
Total do Empenho : 150,95
0 002000 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 59,88 59,88
varias ligacoes efetuadas por est
a operadora a Creche Municipal do
departamento de educacao. Conforme
fatura em anexo.
Total do Empenho : 59,88
0 002036 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 1.364,50 1.364,50
diversas ligacoes efetuadas por e
sta operadora ao departamento de e
ducacao. Conforme fatura em anexo.
Total do Empenho : 1.364,50
0 002037 26.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 107,94 107,94
varias ligacoes efetuadas por est
a operadora ao executivo municipal
. Conforme fatura em anexo.
Total do Empenho : 107,94
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/08/2004 as 14:21 h (1)
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Agosto de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 TELEPAR BRASIL TELECOM S.A CNPJ = 76.535.764/0321-85
Total do Credor .: 2.160,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1890 V.T MAEDA & CIA LTDA CNPJ = 04.279.226/0001-24
0 002102 29.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 540,00 540,00
atendimento medico hospitalar efe
tuado ao departamento de saude. Co
nforme nota fiscal no171 anexa.
Total do Empenho : 540,00
Total do Credor .: 540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1978 VIA BR INFORMARTICA LTDA CNPJ = 01.497.093/0001-74
0 001973 13.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 29,00 29,00
direito de uso agregado a interne
t ao departamento de saude. Confor
me nota fiscal no4646 anexa.
Total do Empenho : 29,00
Total do Credor .: 29,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1985 VIZU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ = 02.593.711/0001-42
0 002412 09.08.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de colecoes 956,00 956,00
de bibliotecas infantil para as c
riancas que frequentam o pre dentr
o da creche municipal. Conforme no
ta fiscal no 1905 anexa.
Total do Empenho : 956,00
Total do Credor .: 956,00
Total da Unidade : 76.689,98
Total do Orgao ..: 76.689,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 76.689,98
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/08/2004 as 14:21 h (1)