Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1765 A.PALUDO & FROZZA LTDA CNPJ = 00.315.813/0001-70
0 000460 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 95,00 95,00
alinhamento e balanceamento e cam
bagem de veiculo Kombi de placa AF
O-6726 do departamento de bem esta
r e acao social. Conforme nota fis
cal no575 anexa.
Total do Empenho : 95,00
0 000461 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 pc Barra de direcao. 36,00 36,00
2 1,0000 un Terminal. 16,00 16,00
3 Despesas com aquisicao de material
de consumo destinado ao veiculo d
e Kombi de placa AFO-6726 do depar
tamento de bem estar e acao social
. Conforme nota fiscal no489 anexa
.
Total do Empenho : 52,00
0 000462 11.03.2003 Convite 003
1 2,0000 un Pneus 7.35x14 maggion. 132,00 264,00
2 1,0000 un Pneu 175/70b f570. 118,00 118,00
3 Despesas com aquisicao de material
de uso diario do veiculo Kombi de
placa AFO-6726 do departamento de
bem estar e acao social. Conforme
nota fiscal no488 anexa.
Total do Empenho : 382,00
0 000471 11.03.2003 Convite 003
1 1,0000 Despesas com aquisicao de material 460,00 460,00
destinado a uso diario do Trator
TL-80 do departamento de agricultu
ra. Conforme nota fiscal no490 ane
xa.
Total do Empenho : 460,00
0 000576 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 46,00 46,00
balanceamento e alinhamento de ve
iculo de placa AJX-9232 do executi
vo municipal. Conforme nota fiscal
no581 anexa.
Total do Empenho : 46,00
0 000577 24.03.2003 Convite 003
1 1,0000 Pneus 175/70r13 f570. 492,00 492,00
Despesas com aquisicao de materia
l de uso diario destinado ao veicu
lo gol de placa AJX-9232 do execut
ivo municipal. Conforme nota fisca
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Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1765 A.PALUDO & FROZZA LTDA CNPJ = 00.315.813/0001-70
l no492 anexa.
Total do Empenho : 492,00
Total do Credor .: 1.527,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1393 ADRIANO JOSE DRAGHETTI - PREGAO-MAT.C CNPJ = 03.196.064/0001-06
0 000718 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de materiai 1.340,00 1.340,00
s de manutencao de bens imoveis, d
o departamento de bem estar e acao
social. Conforme notas fiscais no
646,647,659,656 anexas.
Total do Empenho : 1.340,00
0 000720 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de materiai 1.333,30 1.333,30
s de reparos efetuados ao predio d
a CEMIC do departamento de educaca
o. Conforme notas fiscais no649,65
8,660,655,657 anexas.
Total do Empenho : 1.333,30
Total do Credor .: 2.673,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1611 ADRIANO JOSE MULLER INFORMATICA CNPJ = 02.377.774/0001-61
0 000550 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 3,0000 un Tinta impressora Deskejet 51692A. 87,00 261,00
2 4,0000 un Tinta Impressora Deskejet 51649A. 109,00 436,00
3 3,0000 un tinta Impressora Deskejet C6614. 92,00 276,00
4 Despesas com aquisicao de materiai
s de uso exclusivo do departmento
de planejamento. Conforme nota fis
cal no083 anexa.
Total do Empenho : 973,00
0 000559 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 un Tonner Compativel HP 7115A. 212,00 212,00
2 Despesas com aquisicao de material
de uso exclusivo do departamento
de planejamento. Conforme nota fis
cal no084 anexa.
Total do Empenho : 212,00
0 000711 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 1.535,00 1.535,00
instalacoes de novos programas, a
nti virus, reparos em impressoras,
e reparos e manutencao efetuados
aos micro computadores do departam
ento de planejamento. Conforme not
a fiscal no5855 anexa.
Total do Empenho : 1.535,00
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Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1611 ADRIANO JOSE MULLER INFORMATICA CNPJ = 02.377.774/0001-61
0 000712 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 un Tinta Impressora Deskejet 51629. 93,00 93,00
2 1,0000 un Tinta Impressora Deskejet C6614.. 95,00 95,00
3 1,0000 un Tinta Impressora Deskejet C 51649. 118,00 118,00
4 1,0000 un Cant. Lexmark 1970. 99,00 99,00
5 1,0000 un Cant. Lexmark 15m120. 112,00 112,00
6 Despesas com aquisicao tintas e ca
rtuchos para as impressoras do dep
artamento de planejamento. Conform
e nota fiscal no087 anexa.
Total do Empenho : 517,00
0 000713 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 5,0000 un Tinta impressora HP 6614. 95,00 475,00
2 Despesas com aquisicao de tinta im
pressora do departamento de educac
ao. Conforme nota fiscal no085 an
exa.
Total do Empenho : 475,00
Total do Credor .: 3.712,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1449 AGC - SAO J. PALMEIRAS CNPJ = 34.028.316/4006-32
0 000555 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 434,75 434,75
varias postagens, como registro d
e cartas e documentos de interesse
desta administracao. Conforme rec
ibos em anexo.
Total do Empenho : 434,75
Total do Credor .: 434,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1206 AGUASOLO LTDA CNPJ = 02.378.808/0001-32
0 000693 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 2,0000 un Valvula Agropolo. 12,00 24,00
2 3,0000 un Substrato pltx. 10,50 31,50
3 Despesas com aquisicao de materiai
s dee uso destinado eo viveiro mun
icipal do departamento de agricult
ura. Conforme notas fiscais no236
7,38 anexas.
Total do Empenho : 55,50
Total do Credor .: 55,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1217 ALDEZIA MARIA LAMPERTI CNPJ = 00.109.382/0001-96
0 000697 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de materiai 1.085,50 1.085,50
s de expedientes como: papel carta
o, papel marge, pasta catalogo, pa
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Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1217 ALDEZIA MARIA LAMPERTI CNPJ = 00.109.382/0001-96
pel sulfite, papel laminado, papel
dobradura, cx disquete, cx lapis,
papel celofane, cx cola, cx glite
r, cx grampo, fita durex, fita cre
pom destinado a uso do Pre escolar
do deprtamento de educacao. Confo
rme notas fiscais no4064,4065,4062
, 4063 anexas.
Total do Empenho : 1.085,50
Total do Credor .: 1.085,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 60 AMOP - ASSOCIACAO MUN. OESTE PR. CNPJ = 75.907.576/0001-36
0 000536 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas com pagamento de parcela 102,46 102,46
da Associacao do Municipios do Oes
te do Parana ao executivo municipa
l. Conforme recibo em anexo.
Total do Empenho : 102,46
Total do Credor .: 102,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1255 ANTONIO ALVES COUTO & CIA LTDA. CNPJ = 79.772.398/0001-34
0 000473 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 977,0000 un Paes. 0,21 205,17
2 Despesas com aquisicao de material
de consumo destinado a Creche Mun
icipal do departamento de educacao
. Conforme nota fiscal no3294 anex
a.
Total do Empenho : 205,17
0 000474 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1.850,0000 un Paes. 0,21 388,50
2 Despesas com aquisicao material de
consumo destinado ao CEMIC do dep
artamento de educacao. Conforme no
ta fiscal no3293 anexa.
Total do Empenho : 388,50
0 000612 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1.100,0000 un Paes. 0,21 231,00
2 Despesas com aquisicao de material
de consumo destinado a Creche Mun
icipal do departamento de educacao
. Conforme nota fiscal no3297 anex
a.
Total do Empenho : 231,00
Total do Credor .: 824,67
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Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 996 ANTONIO ZACARIAS MARCONDES & CIA LTDA CNPJ = 00.589.731/0001-14
0 000561 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de folhas d 782,50 782,50
ed eternit, parafusos, buchas, 5 m
etros de fio, tomada, argamassa, b
arra de cano, cimento e tijolos do
departamento de obras e urbanismo
. Conforme nota fiscal no1583 anex
a.
Total do Empenho : 782,50
0 000658 27.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com servicos prestados c/ 2.480,00 2.480,00
recostrucao de bueros que liga a
estrada Sao Joaquim e Sao Caetano.
Conforme nota fiscal no 026 anexa
.
Total do Empenho : 2.480,00
0 000683 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de materiai 1.312,60 1.312,60
s destinado a reparos como: barra
de ferro, sacos de cimento, calhas
, interruptor, metros de fio, cano
,cola grande, curva 25mm e outros
ao departamento de obras e urbanis
mo. Conforme notas fiscais no1586,
1587 1585,1584 anexas.
Total do Empenho : 1.312,60
Total do Credor .: 4.575,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1935 ARCIMOL - PRE-MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA CNPJ = 76.443.340/0001-59
0 000624 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao ded 5 pecas 3.100,00 3.100,00
de tubos de concreto que foram ut
ilizados em bueiros da Estrada Sao
Joaquim deste municipio ao depart
amento de obras e urbanismo. Confo
rme nota fiscal no10939 anexa.
Total do Empenho : 3.100,00
Total do Credor .: 3.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2069 ARTEFATOS DE METAL LTDA CNPJ = 04.289.714/0001-12
0 000673 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 un Despesas com aquisicao de Brasao d 580,00 580,00
a republica fundido em metal, banh
ado a ouro 18k, com molura em maei
ra e identificacao do municipio, d
estinado ao executivo municipal. C
onforme nota fiscal no338 anexa.
Total do Empenho : 580,00
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Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2069 ARTEFATOS DE METAL LTDA CNPJ = 04.289.714/0001-12
Total do Credor .: 580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 550 BANCO DO ESTADO DO PARANA. CNPJ = 76.492.172/0001-91
0 000495 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 143,00 143,00
debito em conta corrente e cartao
pagamento aos funcionario desta a
dministracao. Conforme avisos em a
nexo.
Total do Empenho : 143,00
Total do Credor .: 143,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1668 BASE EDITORA E GERENCIAMENTO PEDAGOGICO LTDA CNPJ = 00.874.813/0001-00
0 000599 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de material 4.250,00 4.250,00
didatico pedagogico para 462 alun
os da Escola Municipal Regente Fei
jo do departamento de educacao. Co
nforme nota fiscal no3005 anexa.
Total do Empenho : 4.250,00
Total do Credor .: 4.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 497 BELENZIER & CIA. LTDA - AUTO PECAS CNPJ = 81.554.644/0002-04
0 000610 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de pecas co 132,00 132,00
mo: roldana, canaleta, maquina vid
ro universal, lanterna dianteira,
arruela, parafusos destinado ao ve
iculo D-20 do departamento de admi
nistracao. Conforme nota fiscal no
17168 anexa.
Total do Empenho : 132,00
Total do Credor .: 132,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 651 BORTOLOTTO DISTRIB.DE FERRO E ACO LTD CNPJ = 79.759.320/0001-80
0 000522 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 16,0000 kg Chapa Galvanizada 26 2000x1000 0,5 3,45 55,20
0m.
2 1,0000 kg Chapa Galvanizada 26 2000x1200 0,5 141,86 141,86
0 m.
3 Despesas com aquisicao de materiai
s de uso exclusivo do departamento
de obras e urbanismo. Conforme no
ta fiscal no171722 anexa.
Total do Empenho : 197,06
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Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 197,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 316 CAMAGRIL - CASCAVEL MAQ. AGRICOLA S/A CNPJ = 76.075.118/0001-40
0 000655 27.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesas com aquisicao de diversas 65,00 65,00
pecas para o trator massey ferg.
do setor de agricultura. Conforme
nota fiscal no 20350 anexa.
Total do Empenho : 65,00
0 000657 27.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Filtro ant. 65,00 65,00
2 Peca para o trator massey 275 do s
etor de agricultura. Conforme nota
fiscal no 020260
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 382 CAMELIA FLORES FLORICULTURA MINIMERK. CNPJ = 78.714.664/0001-00
0 000456 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 350,0000 un Botoes de rosa. 1,20 420,00
2 Despesas com aquisicao de flores d
estinado a encontro do dia das mul
heres realizado no dia 07/03/2003
ao departamento de bem estar e aca
o social. Conforme nota fiscal no1
3753 anexa.
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1375 CARIVALDO ALVES QUEIROS - MERCADO CNPJ = 02.711.128/0001-99
0 000523 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de materiai 1.573,25 1.573,25
s de consumo como:fuba, carne em p
edacos,oleo de soja, feijao,macarr
ao,farinha de trigo, linguica, caf
e,acucar sardinha destinado a uso
destinado da escola Municipal Rege
nte Feijo do departmento de educac
ao. Conforme nota fiscal no507 ane
xa.
Total do Empenho : 1.573,25
Total do Credor .: 1.573,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 546 CASA DE SAUDE BOM JESUS. CNPJ = 81.590.754/0001-40
0 000666 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 250,00 250,00
ajuda de consultas medicas efetua
dos a pessoas carentes, ao departa
mentoded saude. Conforme nota fisc
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/08/2004 as 14:19 h (1)
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 546 CASA DE SAUDE BOM JESUS. CNPJ = 81.590.754/0001-40
al no42177 anexa.
Total do Empenho : 250,00
0 000667 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 700,00 700,00
consulta medica efetuada a pessoa
carente deste municipio, ao depar
tamento de saude. Conforme nota fi
scal no42178 anexa
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1169 CENTRO DE RADIOLOGIA ORT. DE T.LTDA. CNPJ = 00.331.763/0001-15
0 000508 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 100,00 100,00
exame efetuado a pessoa carente d
este municipio ao departamento de
sauded. Conforme nota fiscal no234
0 anexa.
Total do Empenho : 100,00
0 000546 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 135,00 135,00
ajuda de exame efetuados a pessoa
s carentes deste municipio ao depa
rtmento de saude. Conforme nota fi
scal no2352 anexa.
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 235,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 309 CETIL INFORMATICA S.A. CNPJ = 82.660.440/0011-01
0 000515 14.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 800,00 800,00
impressao a Laser de Carnes de IP
TU efetuado ao departamento de rec
eita. Conforme nota fiscal no12878
5 anexa
Total do Empenho : 800,00
0 000516 14.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Atualizacao Cpcetil 215,97 215,97
2 1,0000 ser Atualizacao GPcetil. 167,43 167,43
3 1,0000 ser Atualizacao TMcetil. 248,74 248,74
4 1,0000 ser Atualizacao PPcetil. 197,67 197,67
Servicos prestados com licenca de
uso agregada aos direitos autorai
s do software no periodo de 01/02/
2003 a 28/02/2003 ao departamento
de controle interno . Conforme no
ta fiscal no129170 anexa.
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Empenho : 829,81
0 000722 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 800,00 800,00
emissao de carnes de IPTU destina
do ao departamento de receita. Con
forme nota fiscal no130139 anexa.
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 2.429,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1546 CHAVEIRO GRANDE LAGO LTDA CNPJ = 03.586.889/0001-29
0 000552 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 07 Copias de Chave e 01 cilindro d 30,00 30,00
e Fechadura.
Despesas com aquisicao de material
de uso destinado ao departamento
de educacao. Conforme nota fiscal
no807 anexa.
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 347 CIRLENE FERNANDES DA SILVA & CIA LTDA CNPJ = 02.989.294/0001-51
0 000500 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de materiai 719,94 719,94
s de limpeza como: vassoura,rodo d
e espuma, pano de chao,sabao em po
,balde plastico, rodo espuma desti
nado ao pre escolar do departament
o de educacao. Conforme nota fisca
l no1074 anexa.
Total do Empenho : 719,94
0 000501 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de material 1.265,46 1.265,46
de conusmo como: arroz, sal, fari
nha de trigo, oloe, carne moida,ca
rne em pedaco, tomate, repolho, ba
tata, feijao, salsicha, maca, e ba
nana destinado ao Pre escolar do d
epartamento de educacao. Conforme
nota fiscal no1065 anexa.
Total do Empenho : 1.265,46
Total do Credor .: 1.985,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1953 COM. DE PECAS P/REFRIGERACAO LTDA CNPJ = 72.236.128/0001-60
0 000686 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 un Unidade enopedodoro. 230,24 230,24
2 1,0000 un Painel. 35,00 35,00
3 1,0000 un gancho. 25,00 25,00
4 1,0000 un Cano. 17,25 17,25
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Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1953 COM. DE PECAS P/REFRIGERACAO LTDA CNPJ = 72.236.128/0001-60
5 Despesas com aquisicao de pecas de
stinado a reparos efetuados ao ref
rigerador da Creche Municipal. Con
forme nota fiscal no4642 anexa.
Total do Empenho : 307,49
Total do Credor .: 307,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2060 COMERCIO DE ADUBOS SANTO ANDRE LTDA CNPJ = 02.907.148/0001-30
0 000470 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de esterco 600,00 600,00
de aves destinado ao departamento
de agricultura. Conforme nota fisc
al no734 anexa.
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 150 COOPERATIVA AGRICOLA M.RONDON LTDA CNPJ = 81.584.278/0006-60
0 000541 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 un Inseticida Buldock 125sc. 63,80 63,80
2 4,0000 un Adubo 04.20.20. 39,00 156,00
3 Despesas com aquisicao de material
de uso destinado ao departamento
de agricultura. Conforme nota fisc
al no78061 anexa.
Total do Empenho : 219,80
Total do Credor .: 219,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 COPEL - COMPANHIA PARAN. DE ENERGIA.. CNPJ = 04.368.898/0001-06
0 000481 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com pagamento de fatura d 847,95 847,95
e energia ao encontro de contas re
ferente a este mes, ao departament
o de administracao. Conforme fatur
a em anexo.
Total do Empenho : 847,95
0 000578 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 993,20 993,20
fornecimento de energia eletrica
ao Ginasio de Esportes 19 de marco
e predio do departamento de cultu
ra e esportes. Conforme fatura em
anexo.
Total do Empenho : 993,20
0 000579 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 69,96 69,96
fornecimento de energia eletrica
ao predio da oficina mecanica do d
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 COPEL - COMPANHIA PARAN. DE ENERGIA.. CNPJ = 04.368.898/0001-06
epartamento rodoviario. Conforme f
atura do mes em anexo.
Total do Empenho : 69,96
0 000581 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 232,00 232,00
fornecimento de energia eletrica
destinada ao departamento desta ad
ministracao. Conforme fatura em an
exo.
Total do Empenho : 232,00
0 000582 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 98,54 98,54
fornecimento de enrgia eletrica f
ornecida ao predio do departamento
de bem estar e acao social. Confo
rme fatura em anexo.
Total do Empenho : 98,54
0 000583 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 743,27 743,27
fornecimento de energia eletrica
destinado ao preio e outros do dep
artamento de obras e urbanismo. Co
nforme fatura do mes em anexo.
Total do Empenho : 743,27
0 000585 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 121,89 121,89
fornecimento de energia eletrica
ao predio da Creche Municipal do d
epartamento de educacao. Conforme
fatura do mes em anexo.
Total do Empenho : 121,89
0 000586 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 349,71 349,71
fornecimento de enrgia eletrica a
o poco artesiano da Estrada Sao Ca
etano deste municipio a administra
cao. Conforme fatura do mes em ane
xo.
Total do Empenho : 349,71
0 000671 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas com pagamento de fatura s 1.479,40 1.479,40
obre encontra de contas. Conforme
fartura em anexo.
Total do Empenho : 1.479,40
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Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.935,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 239 D.BAGATOLLI & CIA LTDA - DARIANE CNPJ = 76.917.947/0001-23
0 000520 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 3,0000 un Pacotes lantejoulas metal. 1,35 4,05
2 2,0000 un Toalha de rosto. 3,90 7,80
3 2,0000 un Toalha de rosto. 4,48 8,96
4 3,0000 un Pacote rebico. 0,50 1,50
5 2,0000 un toalha de banho. 6,80 13,60
6 1,0000 un Toalha de banho. 9,80 9,80
7 Despesas com aquisicao de material
destinado a uso exclusivo da Crec
he Municipal do departamento de ed
ducacao. Conforme nota fiscal no31
338 anexa.
Total do Empenho : 45,71
Total do Credor .: 45,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 89 DAVI DAL POZZO CNPJ = 82.085.465/0001-57
0 000611 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 490,00 490,00
recauchutagem de pneus 1000x20 do
veiculo AIB-5390, e pneu 700x16 a
o veiculo ADQ-1863 do departamento
de educacao. Conforme nota fiscal
no1107 anexa.
Total do Empenho : 490,00
0 000675 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 2,0000 ser Recape Pneu 900x20. 257,00 514,00
2 5,0000 ser Recape pneu 750x16. 153,00 765,00
3 Despesas de servicos prestados efe
tuados ao onibus de placa AIB-5390
, e Micro Onibus de placa ADQ-1863
do departamento de educacao. Conf
orme nota fiscal no1106 anexa.
Total do Empenho : 1.279,00
Total do Credor .: 1.769,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2061 DECORACOES VAN GOGH CNPJ = 00.834.983/0001-61
0 000549 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Espelho 3mm com moldura. 470,00 470,00
Despesas com aquisicao de material
de uso destinado a administracao.
Conforme nota fiscal no000153 ane
xa.
Total do Empenho : 470,00
Total do Credor .: 470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/08/2004 as 14:19 h (1)
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 628 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO CNPJ = 77.525.384/0001-90
0 000503 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 51,62 51,62
licenciamento e seguro obrigatori
o do veiculo Uno de placa AIX-6095
do departamento de aricultura. Co
nforme comprovante em anexo.
Total do Empenho : 51,62
Total do Credor .: 51,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1 DIPAGRIL -DISTRIB.DE PECAS AGRICOLA L CNPJ = 78.562.345/0001-26
0 000556 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 pc Regulador de Voltagem 64,90 64,90
2 2,0000 pc Rolamento. 10,00 20,00
3 1,0000 pc Rolamento. 19,80 19,80
4 1,0000 pc Estator Alternador Patriola 24 vol 145,00 145,00
ts
5 1,0000 pc Rotor Alternador 24 volts. 245,00 245,00
6 Despesas com aquisicao de pecas de
stinado a reparos efetuados ao maq
uinario Patrola do departamento ro
doviario. Conforme nota fiscal no1
7794 anexa.
Total do Empenho : 494,70
0 000560 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de pecas co 622,00 622,00
mo: diluente, massa rapida univ, v
erniz, tinta, lixa ferro. lixa de
agua, disco lixa, aditivo secante.
aluminio secante, preto fosco des
tinado ao veiculo D-20 do departam
ento de administracao. Conforme no
ta fiscal no17949 anexa.
Total do Empenho : 622,00
0 000567 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 pc Braco Direcao. 214,00 214,00
2 1,0000 un Reparo cabecote compress. 64,00 64,00
3 2,0000 pc Pistao compr. bendix 95,00 190,00
4 2,0000 jg Bronzina compr. 19,00 38,00
5 1,0000 pc Rolamento. 59,00 59,00
6 1,0000 pc Retentor 26,00 26,00
7 1,0000 un Jogo Anel compr. 87,00 87,00
8 1,0000 pc Rolamento. 38,00 38,00
9 Despesas com aquisicao de materiai
s de uso destinado a reparos desti
nado ao Trator MF-275 ao departame
nto de agricultura. Conforme notas
fiscais no18063, 18062, 18063 ane
xas.
Total do Empenho : 716,00
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1 DIPAGRIL -DISTRIB.DE PECAS AGRICOLA L CNPJ = 78.562.345/0001-26
0 000734 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 pc Eixo do pedal. 97,00 97,00
2 1,0000 pc Alavanca. 94,00 94,00
3 1,0000 pc Pino Trava. 57,00 57,00
4 1,0000 pc Bomba graxa balde 7 kg. 121,00 121,00
5 1,0000 pc Pino de aco. 90,00 90,00
6 Despesas com aquisicao de pecas de
stinado a reparos efetuados ao maq
uinario Trator Esteira, Retro Esca
vadeira, do departamento rodoviari
o. Conforme notas fiscais ne18294,
18347,18346 anexas.
Total do Empenho : 459,00
0 000741 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 2,0000 pc reparo freio disco. 9,15 18,30
2 1,0000 pc Pastilha freio. 24,40 24,40
3 1,0000 pc Disco Freio. 77,25 77,25
4 1,0000 pc Fluido freio 500ml. 6,05 6,05
5 1,0000 pc Mola camara. 38,00 38,00
6 1,0000 pc Reparo camara freio mola. 139,00 139,00
7 Despesas com aquisicao de pecas de
stinado a reparos efetuados ao vei
cul Micro Onibus de placa AAC-3489
do departamento de educacao. Conf
orme notas fiscais no18148,18147.
Total do Empenho : 303,00
0 000742 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesa com aquisicao de pecas com 942,00 942,00
o: amortecedor, embuchamento, cili
ndro, rolamento kits, lixa, ponta
eixo, abafador, ponta eixo, porca
semi eixo, retentor do destinado a
o veiculo kombi de placa AFO-6726
do departamento de bem estar e aca
o social. Conforme nota fiscal no1
8358 anexa.
Total do Empenho : 942,00
Total do Credor .: 3.536,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 213 DIPAUTO - DISTRIB.DE PECAS TOLEDO LTD CNPJ = 76.883.255/0001-01
0 000566 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de pecas co 461,00 461,00
mo: retentor, macaneta, cabo de ac
o, mangueira hidraulica, farol. pa
ralama, fechadura de capo, macanet
a banco do veiculo Uno do departam
ento de agricultura. Conforme not
a fiscal no8170 anexa.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/08/2004 as 14:19 h (1)
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Empenho : 461,00
Total do Credor .: 461,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 241 DIPEMA DISTRIBUIDORA PECAS MARIPA LTD CNPJ = 76.292.135/0001-30
0 000704 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 138,00 138,00
alinhamento, cambagem, carter, e
outros reparos efetuados ao veicul
o D-20 do departamento de administ
racao. Conforme nota fiscal no9439
anexa.
Total do Empenho : 138,00
0 000705 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 pc Braco auxiliar. 78,00 78,00
2 1,0000 pc Braco com diferencial. 63,00 63,00
3 1,0000 pc Calco cambagem. 20,00 20,00
4 Despesas com aquisicao de pecas de
stinado a reparos efetuados ao vei
culo D-20 do departamento de admin
istracao. Conforme nota fiscal no8
6278 anexa.
Total do Empenho : 161,00
Total do Credor .: 299,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1880 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA CNPJ = 04.096.738/0001-55
0 000451 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 175,00 175,00
confeccoes de revistas para os al
unos da Escola Municipal Regente F
eijo do departamento de educacao.
Conforme nota fiscal no1285 anexa.
Total do Empenho : 175,00
0 000600 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas com confeccao de revistas 175,00 175,00
para atividades das criancas do d
epartamento de educacao. Conforme
nota fiscal no1344 anexao.
Total do Empenho : 175,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 662 EDITORA OPR S/C LTDA O PARANA JORNAL CNPJ = 77.867.877/0001-09
0 000717 31.03.2003 Convite 001
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 504,00 504,00
varios eitais como: decretos, ato
s, extratos, portarias ded interes
se do departamento de admnistracao
.Conforme nota fiscal no81506 anex
a.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/08/2004 as 14:19 h (1)
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Empenho : 504,00
Total do Credor .: 504,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 806 EDSON FAUSTINO DA COSTA & CIA LTDA CNPJ = 80.357.247/0001-07
0 000472 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 450,00 450,00
servico partida e alternador do M
icro Agrale de placa AIB-5934, e O
nibus de placa AIB-5390, do depart
amento de educacao. Conforme nota
fiscal no245 anexa.
Total do Empenho : 450,00
0 000488 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 pc Despesas com aquisicao de pecas co 84,80 84,80
mo: jogo de pastilhas, cola destin
ado ao veiculo Marajo do departam
ento de receita. Conforme nota fis
cal no13521 anexa.
Total do Empenho : 84,80
0 000489 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de pecas co 1.237,96 1.237,96
mo: induzido,oleo freio,automati c
o,jg pastilha,bobina,jg bucha,man
gueira,correias,polia,coxim,fita,
parafusos,arruelas,anel,molas,por-
cas,prisioneiro,coxim escape, con
exao,veda rosca,caixa voltagem, re
paro,junta, esticador,destinado a
reparos do maquinario Rolo,Pa Carr
egadeira,Trator Esteira e Caminhao
de placa AIB-2993 do departamento
rodoviario. Conforme notas fiscai
s no13547,13548,13446, 13523,13535
,13536 anexas.
Total do Empenho : 1.237,96
0 000491 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de pecas co 194,67 194,67
mo: kits mola,filtrro,mangueira, p
arafusos,abracadeira,mangueira, fe
chadura,vela,espelho, bomba gas de
stinado a reparos efetuados ao vei
culo Kombi de placa AFO-6726 do de
partamento de bem estar e acao soc
ial. Conforme nota fiscal no13520
anexa.
Total do Empenho : 194,67
0 000493 11.03.2003 Dispensada por Limite