Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1765 A.PALUDO & FROZZA LTDA CNPJ = 00.315.813/0001-70
0 000460 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 95,00 95,00
alinhamento e balanceamento e cam
bagem de veiculo Kombi de placa AF
O-6726 do departamento de bem esta
r e acao social. Conforme nota fis
cal no575 anexa.
Total do Empenho : 95,00
0 000461 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 pc Barra de direcao. 36,00 36,00
2 1,0000 un Terminal. 16,00 16,00
3 Despesas com aquisicao de material
de consumo destinado ao veiculo d
e Kombi de placa AFO-6726 do depar
tamento de bem estar e acao social
. Conforme nota fiscal no489 anexa
.
Total do Empenho : 52,00
0 000462 11.03.2003 Convite 003
1 2,0000 un Pneus 7.35x14 maggion. 132,00 264,00
2 1,0000 un Pneu 175/70b f570. 118,00 118,00
3 Despesas com aquisicao de material
de uso diario do veiculo Kombi de
placa AFO-6726 do departamento de
bem estar e acao social. Conforme
nota fiscal no488 anexa.
Total do Empenho : 382,00
0 000471 11.03.2003 Convite 003
1 1,0000 Despesas com aquisicao de material 460,00 460,00
destinado a uso diario do Trator
TL-80 do departamento de agricultu
ra. Conforme nota fiscal no490 ane
xa.
Total do Empenho : 460,00
0 000576 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 46,00 46,00
balanceamento e alinhamento de ve
iculo de placa AJX-9232 do executi
vo municipal. Conforme nota fiscal
no581 anexa.
Total do Empenho : 46,00
0 000577 24.03.2003 Convite 003
1 1,0000 Pneus 175/70r13 f570. 492,00 492,00
Despesas com aquisicao de materia
l de uso diario destinado ao veicu
lo gol de placa AJX-9232 do execut
ivo municipal. Conforme nota fisca
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Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1765 A.PALUDO & FROZZA LTDA CNPJ = 00.315.813/0001-70
l no492 anexa.
Total do Empenho : 492,00
Total do Credor .: 1.527,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1393 ADRIANO JOSE DRAGHETTI - PREGAO-MAT.C CNPJ = 03.196.064/0001-06
0 000718 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de materiai 1.340,00 1.340,00
s de manutencao de bens imoveis, d
o departamento de bem estar e acao
social. Conforme notas fiscais no
646,647,659,656 anexas.
Total do Empenho : 1.340,00
0 000720 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de materiai 1.333,30 1.333,30
s de reparos efetuados ao predio d
a CEMIC do departamento de educaca
o. Conforme notas fiscais no649,65
8,660,655,657 anexas.
Total do Empenho : 1.333,30
Total do Credor .: 2.673,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1611 ADRIANO JOSE MULLER INFORMATICA CNPJ = 02.377.774/0001-61
0 000550 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 3,0000 un Tinta impressora Deskejet 51692A. 87,00 261,00
2 4,0000 un Tinta Impressora Deskejet 51649A. 109,00 436,00
3 3,0000 un tinta Impressora Deskejet C6614. 92,00 276,00
4 Despesas com aquisicao de materiai
s de uso exclusivo do departmento
de planejamento. Conforme nota fis
cal no083 anexa.
Total do Empenho : 973,00
0 000559 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 un Tonner Compativel HP 7115A. 212,00 212,00
2 Despesas com aquisicao de material
de uso exclusivo do departamento
de planejamento. Conforme nota fis
cal no084 anexa.
Total do Empenho : 212,00
0 000711 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 1.535,00 1.535,00
instalacoes de novos programas, a
nti virus, reparos em impressoras,
e reparos e manutencao efetuados
aos micro computadores do departam
ento de planejamento. Conforme not
a fiscal no5855 anexa.
Total do Empenho : 1.535,00
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Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1611 ADRIANO JOSE MULLER INFORMATICA CNPJ = 02.377.774/0001-61
0 000712 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 un Tinta Impressora Deskejet 51629. 93,00 93,00
2 1,0000 un Tinta Impressora Deskejet C6614.. 95,00 95,00
3 1,0000 un Tinta Impressora Deskejet C 51649. 118,00 118,00
4 1,0000 un Cant. Lexmark 1970. 99,00 99,00
5 1,0000 un Cant. Lexmark 15m120. 112,00 112,00
6 Despesas com aquisicao tintas e ca
rtuchos para as impressoras do dep
artamento de planejamento. Conform
e nota fiscal no087 anexa.
Total do Empenho : 517,00
0 000713 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 5,0000 un Tinta impressora HP 6614. 95,00 475,00
2 Despesas com aquisicao de tinta im
pressora do departamento de educac
ao. Conforme nota fiscal no085 an
exa.
Total do Empenho : 475,00
Total do Credor .: 3.712,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1449 AGC - SAO J. PALMEIRAS CNPJ = 34.028.316/4006-32
0 000555 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 434,75 434,75
varias postagens, como registro d
e cartas e documentos de interesse
desta administracao. Conforme rec
ibos em anexo.
Total do Empenho : 434,75
Total do Credor .: 434,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1206 AGUASOLO LTDA CNPJ = 02.378.808/0001-32
0 000693 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 2,0000 un Valvula Agropolo. 12,00 24,00
2 3,0000 un Substrato pltx. 10,50 31,50
3 Despesas com aquisicao de materiai
s dee uso destinado eo viveiro mun
icipal do departamento de agricult
ura. Conforme notas fiscais no236
7,38 anexas.
Total do Empenho : 55,50
Total do Credor .: 55,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1217 ALDEZIA MARIA LAMPERTI CNPJ = 00.109.382/0001-96
0 000697 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de materiai 1.085,50 1.085,50
s de expedientes como: papel carta
o, papel marge, pasta catalogo, pa
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Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1217 ALDEZIA MARIA LAMPERTI CNPJ = 00.109.382/0001-96
pel sulfite, papel laminado, papel
dobradura, cx disquete, cx lapis,
papel celofane, cx cola, cx glite
r, cx grampo, fita durex, fita cre
pom destinado a uso do Pre escolar
do deprtamento de educacao. Confo
rme notas fiscais no4064,4065,4062
, 4063 anexas.
Total do Empenho : 1.085,50
Total do Credor .: 1.085,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 60 AMOP - ASSOCIACAO MUN. OESTE PR. CNPJ = 75.907.576/0001-36
0 000536 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas com pagamento de parcela 102,46 102,46
da Associacao do Municipios do Oes
te do Parana ao executivo municipa
l. Conforme recibo em anexo.
Total do Empenho : 102,46
Total do Credor .: 102,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1255 ANTONIO ALVES COUTO & CIA LTDA. CNPJ = 79.772.398/0001-34
0 000473 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 977,0000 un Paes. 0,21 205,17
2 Despesas com aquisicao de material
de consumo destinado a Creche Mun
icipal do departamento de educacao
. Conforme nota fiscal no3294 anex
a.
Total do Empenho : 205,17
0 000474 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1.850,0000 un Paes. 0,21 388,50
2 Despesas com aquisicao material de
consumo destinado ao CEMIC do dep
artamento de educacao. Conforme no
ta fiscal no3293 anexa.
Total do Empenho : 388,50
0 000612 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1.100,0000 un Paes. 0,21 231,00
2 Despesas com aquisicao de material
de consumo destinado a Creche Mun
icipal do departamento de educacao
. Conforme nota fiscal no3297 anex
a.
Total do Empenho : 231,00
Total do Credor .: 824,67
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Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 996 ANTONIO ZACARIAS MARCONDES & CIA LTDA CNPJ = 00.589.731/0001-14
0 000561 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de folhas d 782,50 782,50
ed eternit, parafusos, buchas, 5 m
etros de fio, tomada, argamassa, b
arra de cano, cimento e tijolos do
departamento de obras e urbanismo
. Conforme nota fiscal no1583 anex
a.
Total do Empenho : 782,50
0 000658 27.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com servicos prestados c/ 2.480,00 2.480,00
recostrucao de bueros que liga a
estrada Sao Joaquim e Sao Caetano.
Conforme nota fiscal no 026 anexa
.
Total do Empenho : 2.480,00
0 000683 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de materiai 1.312,60 1.312,60
s destinado a reparos como: barra
de ferro, sacos de cimento, calhas
, interruptor, metros de fio, cano
,cola grande, curva 25mm e outros
ao departamento de obras e urbanis
mo. Conforme notas fiscais no1586,
1587 1585,1584 anexas.
Total do Empenho : 1.312,60
Total do Credor .: 4.575,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1935 ARCIMOL - PRE-MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA CNPJ = 76.443.340/0001-59
0 000624 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao ded 5 pecas 3.100,00 3.100,00
de tubos de concreto que foram ut
ilizados em bueiros da Estrada Sao
Joaquim deste municipio ao depart
amento de obras e urbanismo. Confo
rme nota fiscal no10939 anexa.
Total do Empenho : 3.100,00
Total do Credor .: 3.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2069 ARTEFATOS DE METAL LTDA CNPJ = 04.289.714/0001-12
0 000673 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 un Despesas com aquisicao de Brasao d 580,00 580,00
a republica fundido em metal, banh
ado a ouro 18k, com molura em maei
ra e identificacao do municipio, d
estinado ao executivo municipal. C
onforme nota fiscal no338 anexa.
Total do Empenho : 580,00
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Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2069 ARTEFATOS DE METAL LTDA CNPJ = 04.289.714/0001-12
Total do Credor .: 580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 550 BANCO DO ESTADO DO PARANA. CNPJ = 76.492.172/0001-91
0 000495 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 143,00 143,00
debito em conta corrente e cartao
pagamento aos funcionario desta a
dministracao. Conforme avisos em a
nexo.
Total do Empenho : 143,00
Total do Credor .: 143,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1668 BASE EDITORA E GERENCIAMENTO PEDAGOGICO LTDA CNPJ = 00.874.813/0001-00
0 000599 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de material 4.250,00 4.250,00
didatico pedagogico para 462 alun
os da Escola Municipal Regente Fei
jo do departamento de educacao. Co
nforme nota fiscal no3005 anexa.
Total do Empenho : 4.250,00
Total do Credor .: 4.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 497 BELENZIER & CIA. LTDA - AUTO PECAS CNPJ = 81.554.644/0002-04
0 000610 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de pecas co 132,00 132,00
mo: roldana, canaleta, maquina vid
ro universal, lanterna dianteira,
arruela, parafusos destinado ao ve
iculo D-20 do departamento de admi
nistracao. Conforme nota fiscal no
17168 anexa.
Total do Empenho : 132,00
Total do Credor .: 132,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 651 BORTOLOTTO DISTRIB.DE FERRO E ACO LTD CNPJ = 79.759.320/0001-80
0 000522 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 16,0000 kg Chapa Galvanizada 26 2000x1000 0,5 3,45 55,20
0m.
2 1,0000 kg Chapa Galvanizada 26 2000x1200 0,5 141,86 141,86
0 m.
3 Despesas com aquisicao de materiai
s de uso exclusivo do departamento
de obras e urbanismo. Conforme no
ta fiscal no171722 anexa.
Total do Empenho : 197,06
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Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 197,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 316 CAMAGRIL - CASCAVEL MAQ. AGRICOLA S/A CNPJ = 76.075.118/0001-40
0 000655 27.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 despesas com aquisicao de diversas 65,00 65,00
pecas para o trator massey ferg.
do setor de agricultura. Conforme
nota fiscal no 20350 anexa.
Total do Empenho : 65,00
0 000657 27.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Filtro ant. 65,00 65,00
2 Peca para o trator massey 275 do s
etor de agricultura. Conforme nota
fiscal no 020260
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 382 CAMELIA FLORES FLORICULTURA MINIMERK. CNPJ = 78.714.664/0001-00
0 000456 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 350,0000 un Botoes de rosa. 1,20 420,00
2 Despesas com aquisicao de flores d
estinado a encontro do dia das mul
heres realizado no dia 07/03/2003
ao departamento de bem estar e aca
o social. Conforme nota fiscal no1
3753 anexa.
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1375 CARIVALDO ALVES QUEIROS - MERCADO CNPJ = 02.711.128/0001-99
0 000523 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de materiai 1.573,25 1.573,25
s de consumo como:fuba, carne em p
edacos,oleo de soja, feijao,macarr
ao,farinha de trigo, linguica, caf
e,acucar sardinha destinado a uso
destinado da escola Municipal Rege
nte Feijo do departmento de educac
ao. Conforme nota fiscal no507 ane
xa.
Total do Empenho : 1.573,25
Total do Credor .: 1.573,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 546 CASA DE SAUDE BOM JESUS. CNPJ = 81.590.754/0001-40
0 000666 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 250,00 250,00
ajuda de consultas medicas efetua
dos a pessoas carentes, ao departa
mentoded saude. Conforme nota fisc
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/08/2004 as 14:19 h (1)
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 546 CASA DE SAUDE BOM JESUS. CNPJ = 81.590.754/0001-40
al no42177 anexa.
Total do Empenho : 250,00
0 000667 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 700,00 700,00
consulta medica efetuada a pessoa
carente deste municipio, ao depar
tamento de saude. Conforme nota fi
scal no42178 anexa
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1169 CENTRO DE RADIOLOGIA ORT. DE T.LTDA. CNPJ = 00.331.763/0001-15
0 000508 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 100,00 100,00
exame efetuado a pessoa carente d
este municipio ao departamento de
sauded. Conforme nota fiscal no234
0 anexa.
Total do Empenho : 100,00
0 000546 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 135,00 135,00
ajuda de exame efetuados a pessoa
s carentes deste municipio ao depa
rtmento de saude. Conforme nota fi
scal no2352 anexa.
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 235,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 309 CETIL INFORMATICA S.A. CNPJ = 82.660.440/0011-01
0 000515 14.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 800,00 800,00
impressao a Laser de Carnes de IP
TU efetuado ao departamento de rec
eita. Conforme nota fiscal no12878
5 anexa
Total do Empenho : 800,00
0 000516 14.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Atualizacao Cpcetil 215,97 215,97
2 1,0000 ser Atualizacao GPcetil. 167,43 167,43
3 1,0000 ser Atualizacao TMcetil. 248,74 248,74
4 1,0000 ser Atualizacao PPcetil. 197,67 197,67
Servicos prestados com licenca de
uso agregada aos direitos autorai
s do software no periodo de 01/02/
2003 a 28/02/2003 ao departamento
de controle interno . Conforme no
ta fiscal no129170 anexa.
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Empenho : 829,81
0 000722 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 800,00 800,00
emissao de carnes de IPTU destina
do ao departamento de receita. Con
forme nota fiscal no130139 anexa.
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 2.429,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1546 CHAVEIRO GRANDE LAGO LTDA CNPJ = 03.586.889/0001-29
0 000552 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 07 Copias de Chave e 01 cilindro d 30,00 30,00
e Fechadura.
Despesas com aquisicao de material
de uso destinado ao departamento
de educacao. Conforme nota fiscal
no807 anexa.
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 347 CIRLENE FERNANDES DA SILVA & CIA LTDA CNPJ = 02.989.294/0001-51
0 000500 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de materiai 719,94 719,94
s de limpeza como: vassoura,rodo d
e espuma, pano de chao,sabao em po
,balde plastico, rodo espuma desti
nado ao pre escolar do departament
o de educacao. Conforme nota fisca
l no1074 anexa.
Total do Empenho : 719,94
0 000501 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de material 1.265,46 1.265,46
de conusmo como: arroz, sal, fari
nha de trigo, oloe, carne moida,ca
rne em pedaco, tomate, repolho, ba
tata, feijao, salsicha, maca, e ba
nana destinado ao Pre escolar do d
epartamento de educacao. Conforme
nota fiscal no1065 anexa.
Total do Empenho : 1.265,46
Total do Credor .: 1.985,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1953 COM. DE PECAS P/REFRIGERACAO LTDA CNPJ = 72.236.128/0001-60
0 000686 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 un Unidade enopedodoro. 230,24 230,24
2 1,0000 un Painel. 35,00 35,00
3 1,0000 un gancho. 25,00 25,00
4 1,0000 un Cano. 17,25 17,25
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Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1953 COM. DE PECAS P/REFRIGERACAO LTDA CNPJ = 72.236.128/0001-60
5 Despesas com aquisicao de pecas de
stinado a reparos efetuados ao ref
rigerador da Creche Municipal. Con
forme nota fiscal no4642 anexa.
Total do Empenho : 307,49
Total do Credor .: 307,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2060 COMERCIO DE ADUBOS SANTO ANDRE LTDA CNPJ = 02.907.148/0001-30
0 000470 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de esterco 600,00 600,00
de aves destinado ao departamento
de agricultura. Conforme nota fisc
al no734 anexa.
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 150 COOPERATIVA AGRICOLA M.RONDON LTDA CNPJ = 81.584.278/0006-60
0 000541 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 un Inseticida Buldock 125sc. 63,80 63,80
2 4,0000 un Adubo 04.20.20. 39,00 156,00
3 Despesas com aquisicao de material
de uso destinado ao departamento
de agricultura. Conforme nota fisc
al no78061 anexa.
Total do Empenho : 219,80
Total do Credor .: 219,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 COPEL - COMPANHIA PARAN. DE ENERGIA.. CNPJ = 04.368.898/0001-06
0 000481 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com pagamento de fatura d 847,95 847,95
e energia ao encontro de contas re
ferente a este mes, ao departament
o de administracao. Conforme fatur
a em anexo.
Total do Empenho : 847,95
0 000578 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 993,20 993,20
fornecimento de energia eletrica
ao Ginasio de Esportes 19 de marco
e predio do departamento de cultu
ra e esportes. Conforme fatura em
anexo.
Total do Empenho : 993,20
0 000579 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 69,96 69,96
fornecimento de energia eletrica
ao predio da oficina mecanica do d
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 15 COPEL - COMPANHIA PARAN. DE ENERGIA.. CNPJ = 04.368.898/0001-06
epartamento rodoviario. Conforme f
atura do mes em anexo.
Total do Empenho : 69,96
0 000581 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 232,00 232,00
fornecimento de energia eletrica
destinada ao departamento desta ad
ministracao. Conforme fatura em an
exo.
Total do Empenho : 232,00
0 000582 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 98,54 98,54
fornecimento de enrgia eletrica f
ornecida ao predio do departamento
de bem estar e acao social. Confo
rme fatura em anexo.
Total do Empenho : 98,54
0 000583 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 743,27 743,27
fornecimento de energia eletrica
destinado ao preio e outros do dep
artamento de obras e urbanismo. Co
nforme fatura do mes em anexo.
Total do Empenho : 743,27
0 000585 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 121,89 121,89
fornecimento de energia eletrica
ao predio da Creche Municipal do d
epartamento de educacao. Conforme
fatura do mes em anexo.
Total do Empenho : 121,89
0 000586 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 349,71 349,71
fornecimento de enrgia eletrica a
o poco artesiano da Estrada Sao Ca
etano deste municipio a administra
cao. Conforme fatura do mes em ane
xo.
Total do Empenho : 349,71
0 000671 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas com pagamento de fatura s 1.479,40 1.479,40
obre encontra de contas. Conforme
fartura em anexo.
Total do Empenho : 1.479,40
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Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.935,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 239 D.BAGATOLLI & CIA LTDA - DARIANE CNPJ = 76.917.947/0001-23
0 000520 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 3,0000 un Pacotes lantejoulas metal. 1,35 4,05
2 2,0000 un Toalha de rosto. 3,90 7,80
3 2,0000 un Toalha de rosto. 4,48 8,96
4 3,0000 un Pacote rebico. 0,50 1,50
5 2,0000 un toalha de banho. 6,80 13,60
6 1,0000 un Toalha de banho. 9,80 9,80
7 Despesas com aquisicao de material
destinado a uso exclusivo da Crec
he Municipal do departamento de ed
ducacao. Conforme nota fiscal no31
338 anexa.
Total do Empenho : 45,71
Total do Credor .: 45,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 89 DAVI DAL POZZO CNPJ = 82.085.465/0001-57
0 000611 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 490,00 490,00
recauchutagem de pneus 1000x20 do
veiculo AIB-5390, e pneu 700x16 a
o veiculo ADQ-1863 do departamento
de educacao. Conforme nota fiscal
no1107 anexa.
Total do Empenho : 490,00
0 000675 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 2,0000 ser Recape Pneu 900x20. 257,00 514,00
2 5,0000 ser Recape pneu 750x16. 153,00 765,00
3 Despesas de servicos prestados efe
tuados ao onibus de placa AIB-5390
, e Micro Onibus de placa ADQ-1863
do departamento de educacao. Conf
orme nota fiscal no1106 anexa.
Total do Empenho : 1.279,00
Total do Credor .: 1.769,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2061 DECORACOES VAN GOGH CNPJ = 00.834.983/0001-61
0 000549 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Espelho 3mm com moldura. 470,00 470,00
Despesas com aquisicao de material
de uso destinado a administracao.
Conforme nota fiscal no000153 ane
xa.
Total do Empenho : 470,00
Total do Credor .: 470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/08/2004 as 14:19 h (1)
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 628 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO CNPJ = 77.525.384/0001-90
0 000503 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 51,62 51,62
licenciamento e seguro obrigatori
o do veiculo Uno de placa AIX-6095
do departamento de aricultura. Co
nforme comprovante em anexo.
Total do Empenho : 51,62
Total do Credor .: 51,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1 DIPAGRIL -DISTRIB.DE PECAS AGRICOLA L CNPJ = 78.562.345/0001-26
0 000556 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 pc Regulador de Voltagem 64,90 64,90
2 2,0000 pc Rolamento. 10,00 20,00
3 1,0000 pc Rolamento. 19,80 19,80
4 1,0000 pc Estator Alternador Patriola 24 vol 145,00 145,00
ts
5 1,0000 pc Rotor Alternador 24 volts. 245,00 245,00
6 Despesas com aquisicao de pecas de
stinado a reparos efetuados ao maq
uinario Patrola do departamento ro
doviario. Conforme nota fiscal no1
7794 anexa.
Total do Empenho : 494,70
0 000560 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de pecas co 622,00 622,00
mo: diluente, massa rapida univ, v
erniz, tinta, lixa ferro. lixa de
agua, disco lixa, aditivo secante.
aluminio secante, preto fosco des
tinado ao veiculo D-20 do departam
ento de administracao. Conforme no
ta fiscal no17949 anexa.
Total do Empenho : 622,00
0 000567 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 pc Braco Direcao. 214,00 214,00
2 1,0000 un Reparo cabecote compress. 64,00 64,00
3 2,0000 pc Pistao compr. bendix 95,00 190,00
4 2,0000 jg Bronzina compr. 19,00 38,00
5 1,0000 pc Rolamento. 59,00 59,00
6 1,0000 pc Retentor 26,00 26,00
7 1,0000 un Jogo Anel compr. 87,00 87,00
8 1,0000 pc Rolamento. 38,00 38,00
9 Despesas com aquisicao de materiai
s de uso destinado a reparos desti
nado ao Trator MF-275 ao departame
nto de agricultura. Conforme notas
fiscais no18063, 18062, 18063 ane
xas.
Total do Empenho : 716,00
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1 DIPAGRIL -DISTRIB.DE PECAS AGRICOLA L CNPJ = 78.562.345/0001-26
0 000734 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 pc Eixo do pedal. 97,00 97,00
2 1,0000 pc Alavanca. 94,00 94,00
3 1,0000 pc Pino Trava. 57,00 57,00
4 1,0000 pc Bomba graxa balde 7 kg. 121,00 121,00
5 1,0000 pc Pino de aco. 90,00 90,00
6 Despesas com aquisicao de pecas de
stinado a reparos efetuados ao maq
uinario Trator Esteira, Retro Esca
vadeira, do departamento rodoviari
o. Conforme notas fiscais ne18294,
18347,18346 anexas.
Total do Empenho : 459,00
0 000741 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 2,0000 pc reparo freio disco. 9,15 18,30
2 1,0000 pc Pastilha freio. 24,40 24,40
3 1,0000 pc Disco Freio. 77,25 77,25
4 1,0000 pc Fluido freio 500ml. 6,05 6,05
5 1,0000 pc Mola camara. 38,00 38,00
6 1,0000 pc Reparo camara freio mola. 139,00 139,00
7 Despesas com aquisicao de pecas de
stinado a reparos efetuados ao vei
cul Micro Onibus de placa AAC-3489
do departamento de educacao. Conf
orme notas fiscais no18148,18147.
Total do Empenho : 303,00
0 000742 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesa com aquisicao de pecas com 942,00 942,00
o: amortecedor, embuchamento, cili
ndro, rolamento kits, lixa, ponta
eixo, abafador, ponta eixo, porca
semi eixo, retentor do destinado a
o veiculo kombi de placa AFO-6726
do departamento de bem estar e aca
o social. Conforme nota fiscal no1
8358 anexa.
Total do Empenho : 942,00
Total do Credor .: 3.536,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 213 DIPAUTO - DISTRIB.DE PECAS TOLEDO LTD CNPJ = 76.883.255/0001-01
0 000566 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de pecas co 461,00 461,00
mo: retentor, macaneta, cabo de ac
o, mangueira hidraulica, farol. pa
ralama, fechadura de capo, macanet
a banco do veiculo Uno do departam
ento de agricultura. Conforme not
a fiscal no8170 anexa.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/08/2004 as 14:19 h (1)
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Empenho : 461,00
Total do Credor .: 461,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 241 DIPEMA DISTRIBUIDORA PECAS MARIPA LTD CNPJ = 76.292.135/0001-30
0 000704 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 138,00 138,00
alinhamento, cambagem, carter, e
outros reparos efetuados ao veicul
o D-20 do departamento de administ
racao. Conforme nota fiscal no9439
anexa.
Total do Empenho : 138,00
0 000705 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 pc Braco auxiliar. 78,00 78,00
2 1,0000 pc Braco com diferencial. 63,00 63,00
3 1,0000 pc Calco cambagem. 20,00 20,00
4 Despesas com aquisicao de pecas de
stinado a reparos efetuados ao vei
culo D-20 do departamento de admin
istracao. Conforme nota fiscal no8
6278 anexa.
Total do Empenho : 161,00
Total do Credor .: 299,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1880 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA CNPJ = 04.096.738/0001-55
0 000451 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 175,00 175,00
confeccoes de revistas para os al
unos da Escola Municipal Regente F
eijo do departamento de educacao.
Conforme nota fiscal no1285 anexa.
Total do Empenho : 175,00
0 000600 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas com confeccao de revistas 175,00 175,00
para atividades das criancas do d
epartamento de educacao. Conforme
nota fiscal no1344 anexao.
Total do Empenho : 175,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 662 EDITORA OPR S/C LTDA O PARANA JORNAL CNPJ = 77.867.877/0001-09
0 000717 31.03.2003 Convite 001
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 504,00 504,00
varios eitais como: decretos, ato
s, extratos, portarias ded interes
se do departamento de admnistracao
.Conforme nota fiscal no81506 anex
a.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/08/2004 as 14:19 h (1)
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Empenho : 504,00
Total do Credor .: 504,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 806 EDSON FAUSTINO DA COSTA & CIA LTDA CNPJ = 80.357.247/0001-07
0 000472 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 450,00 450,00
servico partida e alternador do M
icro Agrale de placa AIB-5934, e O
nibus de placa AIB-5390, do depart
amento de educacao. Conforme nota
fiscal no245 anexa.
Total do Empenho : 450,00
0 000488 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 pc Despesas com aquisicao de pecas co 84,80 84,80
mo: jogo de pastilhas, cola destin
ado ao veiculo Marajo do departam
ento de receita. Conforme nota fis
cal no13521 anexa.
Total do Empenho : 84,80
0 000489 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de pecas co 1.237,96 1.237,96
mo: induzido,oleo freio,automati c
o,jg pastilha,bobina,jg bucha,man
gueira,correias,polia,coxim,fita,
parafusos,arruelas,anel,molas,por-
cas,prisioneiro,coxim escape, con
exao,veda rosca,caixa voltagem, re
paro,junta, esticador,destinado a
reparos do maquinario Rolo,Pa Carr
egadeira,Trator Esteira e Caminhao
de placa AIB-2993 do departamento
rodoviario. Conforme notas fiscai
s no13547,13548,13446, 13523,13535
,13536 anexas.
Total do Empenho : 1.237,96
0 000491 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de pecas co 194,67 194,67
mo: kits mola,filtrro,mangueira, p
arafusos,abracadeira,mangueira, fe
chadura,vela,espelho, bomba gas de
stinado a reparos efetuados ao vei
culo Kombi de placa AFO-6726 do de
partamento de bem estar e acao soc
ial. Conforme nota fiscal no13520
anexa.
Total do Empenho : 194,67
0 000493 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas como:macaneta, 2.519,77 2.519,77
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Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 806 EDSON FAUSTINO DA COSTA & CIA LTDA CNPJ = 80.357.247/0001-07
graxa ,retentor,lona,macaco chaves
eta,soquetes,subcabo, caixa defusi
vel,luvas,abracadeira, jg depastil
ha,esticador,escova,botao partida,
arruelas,porcas, parafusos lixa fe
rro,broca,grampo,lanternas, recupe
rador de cambio, rebites,ter minal
,lona freio,pino centro,em- breage
m, grampo molejo destinado aos mic
ro onibus de placa AIB-5934 ADQ-18
63AEK-0653 ,Onibus AIB-5390 e Gol
de placa AEZ-7672.Conf.NF no13527,
13525, 13524,13522,13529, 13530,13
531,13541,13542,13543, 13544,13545
anexas.
Total do Empenho : 2.519,77
0 000494 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas como: rolamento 2.576,99 2.576,99
30 e 40,correias, oleo,filtro de
diesel,rol 6209,travas,suporte es-
cova,trava,parafusos,cruzeta,jg d
e molas,lampadas,amortecedor,vela,
bo rracha cilindro,disco embreagem
,bu chas direcao,kits parachoque,
anti ruido,cabecote,mancal arrasta
o des tinado ao maquinariotratorMF
-275, e 292 TratorTL-80,arrastao,e
spalha dor de calcario,arrastao Fu
sca pla ca AAS-6326 do departament
o de a- gricultura. Conforme NF no
13519, 13533,13534,13538,13537,135
39 13540 anexas.
Total do Empenho : 2.576,99
0 000504 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 86,00 86,00
instalacao eletrtica efetuados ao
s Tratores MF-275 e 292 do departa
mento de agricultura. Conforme not
a fiscal no217 anexa.
Total do Empenho : 86,00
0 000506 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 120,00 120,00
alternador de pa carregadeira e c
aminhao vasculante do departamento
rodoviario. Conforme nota fiscal
no 216 anexa.
Total do Empenho : 120,00
0 000554 17.03.2003 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 806 EDSON FAUSTINO DA COSTA & CIA LTDA CNPJ = 80.357.247/0001-07
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 465,00 465,00
solda e limpeza tanque do Micro O
nibus de placa AAC-3489,troca de c
ruzeta de Micro ADQ-1863,e troca d
e pino e embuchamento de onibus de
placa AIB-5390 do departamento de
educacao. Conforme notas fiscais
no220,221,224 anexas.
Total do Empenho : 465,00
0 000557 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesa com aquisicao de pecas par 2.099,96 2.099,96
a reparos como: Kits MWM, jogo de
junta, jogo de comando, eixo comoa
ndo, cola, oleo motor destinado ao
maquinario Trator Esteira do depa
rtamento rodoviario. Conforme nota
fiscal no13556 anexa.
Total do Empenho : 2.099,96
0 000558 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 465,00 465,00
colocacao ded bomba hidraulica e
trtoca dee lona compressor do Cami
nhao Vasculante de placa AIB-2992,
solda cano escape de caminhao plac
a AIB-2993 e solda freio de caminh
onete F-1000 do departamento rodov
iario. Conforme notas fiscais no22
3,225,222 anexas.
Total do Empenho : 465,00
0 000736 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 91,00 91,00
reparos eletricos efetuados a ret
ro escavadeira do departamento rod
oviario. Conforme nota fiscal no22
9 anexa.
Total do Empenho : 91,00
0 000740 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 164,00 164,00
reparos eletricos efetuados ao On
ibus de placa AIB-5390 do departam
ento de educacao. Conforme nota fi
scal no228 anexa.
Total do Empenho : 164,00
0 000747 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 65,00 65,00
reparos eletricos efetuados ao ve
iculo Fusca AAS-6326 do departamen
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 806 EDSON FAUSTINO DA COSTA & CIA LTDA CNPJ = 80.357.247/0001-07
to de agricultura. Conforme nota f
iscal no230 anexa.
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 10.620,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2072 ELAITE ELMIRA KOCHEM PAZUCH CNPJ = 04.287.216/0001-30
0 000743 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 120,0000 cx Bombom sortidos bel 180gr. 1,75 210,00
2 Despesas com aquisicao de materiai
s destinado aos idosos ao departam
ento de bem estar e acao social. C
onforme nota fiscal no611 anexa.
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 44 ELETRICA CAMPESTRE LTDA CNPJ = 76.738.384/0001-06
0 000455 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de varios m 261,08 261,08
ateriais como arruelas, buchas, br
acadeiras, caixa padrao copel, cap
acitor, ferro fame solda, eletrodu
to, luminaria, haste terra incesa,
soquete, plugs destinado ao depar
tamento de obras e urbanismo. Conf
orme nota fiscal no57515 anexa.
Total do Empenho : 261,08
0 000618 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de materiai 67,05 67,05
s eletricos como: luvas para eledr
oduto pvc 3/4, 1.0.0", 1.1/2" e ma
ngueira corrugado amarela destinad
o ao departamento de obras e urban
ismo. Conforme nota fiscal no57664
anexa.
Total do Empenho : 67,05
0 000702 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 2,0000 un Fita isolante preta simples 19x10 1,75 3,50
mts.
2 1,0000 un Fita altafusao pirelli I-10 19 x 1 8,95 8,95
0 mts.
3 10,0000 un Lampada empalux mista 160 w x220V 12,95 129,50
E-2.
4 3,0000 un Fita isolante preta Wetzel 19x10 m 2,87 8,61
ts.
5 Despesas com aquisicao de materiai
s eletrticos destinado a uso exclu
sivo do departamento de obras e ur
banismo. Conforme nota fiscal no57
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UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 44 ELETRICA CAMPESTRE LTDA CNPJ = 76.738.384/0001-06
760 anexa.
Valor do Desconto: 7,51
Total do Empenho : 143,05
Total do Credor .: 471,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1674 ELIO CARLITO HOELSCHER CPF = 223.430.409-15
0 000459 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 43,0000 lts Leite. 0,60 25,80
2 Despesas com aquisicao de material
de consumo destinado a uso do dep
artamento de bem estar e acao soci
al. Conforme nota fiscal no0025 an
exa.
Total do Empenho : 25,80
Total do Credor .: 25,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1268 ELOI KOCHEM & CIA. LTDA. CNPJ = 75.061.663/0001-15
0 000597 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 un Almofada para carimbo grande. 10,80 10,80
2 1,0000 un Tinta para carimbo TC/42. 5,10 5,10
3 Despesas com aquisicao de carimbo
de uso destinado ao departamento d
e saude. Conforme nota fiscal no76
75 anexa.
Total do Empenho : 15,90
Total do Credor .: 15,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 176 EMATER - EMP.PAR.ASSIT.TEC.EXT.RURAL. CNPJ = 78.133.824/0001-27
0 000749 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com referente servico de 1.080,00 1.080,00
assistencia tecnica e extensao rur
al prestada pela Emater neste muni
cipio no mes 03/03. Conforme aviso
de banco anexo.
Total do Empenho : 1.080,00
Total do Credor .: 1.080,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1762 EMBALAGENS POLACHINI LTDA CNPJ = 03.698.738/0001-62
0 000688 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 415,0000 un Sacos ded lixo 100lts. 0,20 83,00
2 Despesas com aquisicao de materiai
s de uso diario do departamento da
administracao. Conforme nota fisc
al no9676 anexa.
Total do Empenho : 83,00
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UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 83,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1441 EMBRATEL-EMPR.BRAS.DE TELECOMUNICACOE CNPJ = 33.530.486/0007-14
0 000483 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 6,90 6,90
diversas ligacoes efetuados a est
a operadora ao departamento de sau
de. Conforme fatura em anexo.
Total do Empenho : 6,90
0 000535 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 7,89 7,89
diversas ligacoes efetuados por e
sta operadora ao departamento d ag
ricultura. Conforme fatura em anex
o.
Total do Empenho : 7,89
Total do Credor .: 14,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2058 ENGEMARKO PRE MOLDADOS LTDA CNPJ = 00.804.102/0001-60
0 000627 25.03.2003 Convite 007
1 1,0000 Barracao pre moldado c/455m2. 21.021,00 21.021,00
2 Conforme nota fiscal no 1152 anexa
. Convite no 007/03. Obs/Barracao
para Secretaria de Obras, Urb. Tra
nsporte.
Total do Empenho : 21.021,00
Total do Credor .: 21.021,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1537 EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 77.310.589/0002-30
0 000614 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 pc Bucha Cubo de Roda. 20,54 20,54
2 1,0000 pc Retentores. 115,89 115,89
3 1,0000 pc Retentores 65. 40,81 40,81
4 Despesas com aquisicao de material
de uso distribuido ao maquinario
agricola Trator TL-80 do departame
nto de agricultura. Conforme nota
fiscal no95248 anexa.
Total do Empenho : 177,24
0 000615 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados cco 364,00 364,00
m conserto e reparos efetuados ao
maquinario agricola trator TL-80 d
o departamento de agricultura. Con
forme nota fiscal no95248 anexa.
Total do Empenho : 364,00
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UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 541,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 8 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A. CNPJ = 80.227.796/0001-59
0 000518 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 100,00 100,00
envio de documentos ao Tribunal d
e Contas do Parana de importancia
deste departamento de adminsitraca
o. conforme nota fiscal no535264 a
nexa.
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 EXTINFOGO - EQUIP.CONTRA INCENDIO LTD CNPJ = 76.198.902/0001-46
0 000696 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 un Extintor AP/10 lts. 60,00 60,00
2 1,0000 un Extintor po 6kg. 65,00 65,00
3 Despesas com aquisicao de material
de uso destinado ao departamento
de bem estar e acao social. Confor
me nota fiscal no4482 anexa.
Total do Empenho : 125,00
0 000724 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 un Extintor AP/10 lts. 60,00 60,00
2 1,0000 un Extintor po 6kg. 65,00 65,00
3 Despesas com aquisicao de material
de uso destinado ao Centro de Sa
ude. Conforme nota fiscal no4481 a
nexa.
Total do Empenho : 125,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 312 FERRAGENS E M.CONST.CASCAVEL LTDA BIG CNPJ = 76.087.964/0004-23
0 000748 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de materiai 231,00 231,00
s como: adaptor sold. curto tigre,
tubo valvula hidra, valvula deca
hira destinado ao ginasio de espor
tes 19 de Marco do departamento de
cultura e esportes. Conforme nota
fiscal no249597 anexa.
Total do Empenho : 231,00
Total do Credor .: 231,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2 FONTEL COM.ADUBOS REPRES.COMERCIAIS L CNPJ = 77.605.954/0001-52
0 000714 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de diversos 154,90 154,90
materiais de uso exclusivo do dep
artamento de agricultura. Conforme
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2 FONTEL COM.ADUBOS REPRES.COMERCIAIS L CNPJ = 77.605.954/0001-52
notas fiscais no17596,17595 anexa
s.
Total do Empenho : 154,90
Total do Credor .: 154,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1975 G.B PRODUCOES ARTISTICAS LTDA CNPJ = 82.277.773/0001-84
0 000721 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 300,00 300,00
divulgacoes de noticias, sobre co
nclusao de obra do Galpao do Agric
ultor,e outros de interesse desta
administracao. Conforme nota fisca
l no029 anexa.
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 370 GILBERTO FERNANDES SALVADOR CPF = 608.781.509-00
0 000513 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com servicos prestados, 537,31 537,31
com reembolso ao funcionario com i
da a servico em outra localidade.C
onforme notas fiscais n.2841,1375,
50588,736,86937, 17538 3055,1942,2
368,1591,219437,58336, 14714,1474,
1376,65674,65756, anexas.
Total do Empenho : 537,31
0 000514 14.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com servicos prestados, 374,52 374,52
com reembolso ao funcionario com i
da a servico em outra localidade.C
onforme notas fiscais n.o 20380,16
976,1622,113248, 27552, 42014,6796
5,159159,764 anexas.
Total do Empenho : 374,52
Total do Credor .: 911,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 324 GILMAR BARBOSA - BAR MERC. PLANALTO. CNPJ = 81.095.986/0001-22
0 000475 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos alimenticios 2.112,83 2.112,83
como: macarrao, arroz, farinha de
trigo, feijao, cafe, sal,latas de
oleo,fermento,margarina,maca, lara
nja, banana, coloral, doce de leit
e,sucos, polvilho azedo,batata ceb
ola, tomate, maizena, carne moida,
carne em pedaco,repolho,cha mate
leao,pescadilho, canjica, cenoura
, pacotes de chocolate, leite, tem
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 324 GILMAR BARBOSA - BAR MERC. PLANALTO. CNPJ = 81.095.986/0001-22
peros,salgada, gelatina destinado
a Creche Municipal do departamento
de educacao. Conforme notas fisca
is no3079,3135,3112, 3111,3110,310
9,3108,3107,3102, 3103,3128 anexas
.
Total do Empenho : 2.112,83
0 000477 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de materiai 769,30 769,30
s de limpeza como: buchas, sabonet
es, vassouras de palha, palha ded
aco, sabao em po, papel higienico,
lustra moveis, cera em pasta, rod
o de espuma destinado ao pre escol
ar do departamento de educacao. Co
nforme notas fiscais no3126,3125,3
113,3114 anexas.
Total do Empenho : 769,30
0 000478 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de materiai 1.943,10 1.943,10
s de consumo como: linguica, carne
moida, salsicha, leite, chocolate
em po, arroz, carne moida,macarra
o,acucar,feijao ovos,cafe,maizena,
vinagre,frango, coloral,fuba,bolac
has de sal e doce,destinado a Esco
la Municipal Regente Feijo do depa
rtamento de educacao. Conforme not
as fiscais no3127,3088,3083,3081,3
080,3116, 3117 anexas.
Total do Empenho : 1.943,10
0 000479 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de materiai 645,80 645,80
s de limpeza como: sabao em po,pan
o de chao,palha de aco, rodo de es
puma,vassouras de palha, limpa vid
ro,sapolio,lustra moveis, cera em
pasta destinado ao departamento de
e administracao. Conforme notas fi
scais no3105,3089 3084,3082 anexas
.
Total do Empenho : 645,80
0 000480 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de materiai 344,00 344,00
s de consumo como: sucos, copos pl
asticos, pacote de bolacha de sal
e doce, acucar,cafe erva mate,cha
mate,agua mineral com gas e sem ga
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Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 324 GILMAR BARBOSA - BAR MERC. PLANALTO. CNPJ = 81.095.986/0001-22
s destinado do departamento de adm
inistracao. Conforme notas fiscais
no3120, 3104,3119,3130 anexas.
Total do Empenho : 344,00
0 000486 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Despesas com aquisiccao de 14 Boti 416,00 416,00
jao de Gas, para manutencao da mer
anda escolar da escola Municipal R
egente Feijo do departamento de ed
ucacao. Conforme notas fiscais no3
115,3118,3086 anexas.
Total do Empenho : 416,00
Total do Credor .: 6.231,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 315 GREIDER COM.DE PECAS DE TRATORES LTDA CNPJ = 68.791.417/0001-53
0 000737 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 990,00 990,00
recuperacao de carcaca caixa, eix
o, engrenagem, e mao de obra de de
smontagem e montagem de caixa de c
onversor de rolo compactador do de
epartamento rodoviario. Conforme n
ota fiscal no2191 anexa.
Total do Empenho : 990,00
0 000738 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de pecas co 1.940,70 1.940,70
mo: kit de vedacao, vedacao conver
sor, rolamento caixa, separador di
sco, disco sinterizado, engrenagem
, interruptor, mangueira freio, va
lvula seguranca W20. gremalheira,
conjunto parafuso destinado ao rol
o compactador, Cat. 120B, W20 do d
epartamento rodoviario. Conforme n
ota fiscal no3637 anexa.
Total do Empenho : 1.940,70
Total do Credor .: 2.930,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 41 HOSPITAL SAO JOSE DAS PALMEIRAS CNPJ = 77.105.021/0001-04
0 000510 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 350,00 350,00
consultas medicas efetuados a pes
soas carentes deste municpio ao de
partamento de saude. Conforme nota
s fiscais no863,876 anexas.
Total do Empenho : 350,00
0 000521 17.03.2003 Dispensada por Limite
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Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 41 HOSPITAL SAO JOSE DAS PALMEIRAS CNPJ = 77.105.021/0001-04
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 40,00 40,00
ajuda medica prestada a pessoa ca
rente deste municipio ao departame
nto de saude. Conforme nota fiscal
no877 anexa.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1878 IDEP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS CNPJ = 04.739.848/0001-98
0 000706 31.03.2003 Tomada de Precos 003
1 1,0000 Despesas com execucao de termo de 3.903,63 3.903,63
parceria na area de desenvolviment
o economico, ref ao mes dede marco
de 2003,conforme fatura no160 ane
xo.
Total do Empenho : 3.903,63
0 000707 31.03.2003 Tomada de Precos 003
1 1,0000 Despesas com execucao de termo de 1.764,90 1.764,90
parceria na area de educacao e cul
tura, ref ao mes de marco. Conform
e fatura no161 anexa.
Total do Empenho : 1.764,90
0 000708 31.03.2003 Tomada de Precos 003
1 1,0000 Despesas na execucao de termo de p 1.160,02 1.160,02
arceria na area de educacao, ref a
o mes de marco. Conforme fatura no
162 anexa.
Total do Empenho : 1.160,02
Total do Credor .: 6.828,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 886 IGUACU - POCOS ARTESIANOS LTDA. CNPJ = 77.878.908/0001-27
0 000613 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 850,00 850,00
substituicao de moto bomba submer
sa, conserto de moto bomba submers
a do departamento de obras e urba
nismo. Conforme nota fiscal no5854
anexa.
Total do Empenho : 850,00
Total do Credor .: 850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 365 IRMAOS MAZZOCHINI LTDA CNPJ = 76.454.347/0001-76
0 000623 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 55,0000 pc Parafusos. 0,31 17,05
2 Despesas com aquisicao de parafuso
s para serem utilizados a Praca Ce
ntral do departamento de obras e u
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Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 365 IRMAOS MAZZOCHINI LTDA CNPJ = 76.454.347/0001-76
rbanismo. Conforme nota fiscal no5
43841 anexa.
Total do Empenho : 17,05
Total do Credor .: 17,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1633 IVO CARDOSO SANTANA & CIA LTDA CNPJ = 04.279.141/0001-46
0 000498 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas de servicos prestados com 500,00 500,00
filmagem e sonorizacao de Jogos d
e Campeonato Integracao de futebol
suico realizado no dia 02/02/2003
ao departamento de culura e espor
tes. Conforme nota fiscal no061 an
exa.
Total do Empenho : 500,00
0 000517 14.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 250,00 250,00
anuncio de dia da inauguracao da
praca e filmagem e sonorizacao do
dia da inauguracao 21/12/2002 ao d
epartamento de administracao. Conf
orme nota fiscal no068 anexa.
Total do Empenho : 250,00
0 000524 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 265,00 265,00
filmagem e sonorizacao efetuado
a atividades desenvolvidas ao PETI
do departamento de bem estar e ac
ao social. Conforme nota fiscal no
069 anexa;
Total do Empenho : 265,00
0 000525 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 350,00 350,00
gravacoes de fitas cassetes sobre
os diversos departamentos desta a
dministracao. Conforme nota fiscal
no062 anexa.
Total do Empenho : 350,00
0 000526 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prstados com 300,00 300,00
filmagem efetuado de passeio reali
zado aos alunos do CEMIC em visita
ao Zoologico e parque Ecologico d
e Cascavel ao departamento de educ
acao. Conforme nota fiscal no067 a
nexa.
Total do Empenho : 300,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1633 IVO CARDOSO SANTANA & CIA LTDA CNPJ = 04.279.141/0001-46
0 000528 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 300,00 300,00
sonorizacao de rua efetuado sobre
a Campanha de carnaval contra a p
revencao da AIDS ao departamento d
e saude. Conforme nota fiscal no06
6 anexa.
Total do Empenho : 300,00
0 000529 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 900,00 900,00
sonorizacao de rua e sonorizacao
efetuado nos dias do Campeonato Mu
nicipal de Futebol Suico realizado
s nos dias 09/02/2003, 16/02/2003,
23/02/2003,28/02/2003, 29/02/2003
ao departamento de cultura e espor
tes. Conforme nota fiscal no065 an
exa.
Total do Empenho : 900,00
0 000530 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 350,00 350,00
filmagem e sonorizacao efetuado a
formatura do pre escolar realizad
o no dia 12/12/2002 ao departament
o de educacao. Conforme nota fisca
l no063 anexa.
Total do Empenho : 350,00
0 000531 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 300,00 300,00
filamgens e sonorizacao de teatro
realizado na Escola Municipal Re
gente Feijo no dia 12/02/2003 ao d
epartamento de educacao. Conforme
nota fiscal no064 anexa.
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 3.515,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1879 J. C. INSTALACOES CNPJ = 84.925.957/0001-39
0 000499 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 700,00 700,00
reparos e manutencao na area elet
rica efetuado a Escola Municipal R
egente Feijo do departamento de ed
ucacao. Conforme nota fuscal no015
anexa.
Total do Empenho : 700,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1879 J. C. INSTALACOES CNPJ = 84.925.957/0001-39
0 000660 27.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com servicos prestados c/ 650,00 650,00
rede eletrica nas vias urbanas mun
icipais no mes 03/03. Conforme not
a fiscal no 016 anexa.
Total do Empenho : 650,00
Total do Credor .: 1.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1553 J.S. BENVENUTI & CIA LTDA. - BIOTIVA CNPJ = 80.768.682/0001-16
0 000669 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de medicame 107,34 107,34
ntos manipulados destinado ao depa
rtamento de saude. Conforme notas
fiscais no24684,24683 anexas.
Total do Empenho : 107,34
Total do Credor .: 107,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 635 JAIR SCHOFFEN CPF = 681.438.509-00
0 000690 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com servicos prestados, 176,98 176,98
com reembolso ao funcionario com i
da a servico em outra localidade.C
onforme notas fiscais n.28637,256,
231,6310,0172,213482, 456,3769,508
283 anexas.
Total do Empenho : 176,98
Total do Credor .: 176,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2066 JANDER CANO DE LUNA - ELETRONICA CNPJ = 04.530.414/0001-83
0 000662 27.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com manutencao de video d 240,00 240,00
a escola municipal Regente Feijo.
Conforme nota fiscal no 051 anexa.
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1588 JOSE NERI DAS CHAGAS CPF = 297.800.209-34
0 000654 27.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com servicos prestados c/ 239,65 239,65
executivo a servico do municipio e
m outras localidades. Conforme not
a fiscais no 13042, 8546, 8724, 87
46, 1003, 50747, 1384, 5316, 9460,
1897, 13231, anexas.
Total do Empenho : 239,65
0 000719 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com servicos prestados, 174,03 174,03
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1588 JOSE NERI DAS CHAGAS CPF = 297.800.209-34
com reembolso ao funcionario com i
da a servico em outra localidade.C
onforme notas fiscais n.2077,24965
9,248889 anexas.
Total do Empenho : 174,03
Total do Credor .: 413,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 718 LABORATORIO ANATOMIA PAT.CIT.OESTE LT CNPJ = 81.076.390/0001-85
0 000663 27.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com servicos prestados c/ 30,00 30,00
exames laboratoriais a pessoa care
nte do municipio. Conforme nota fi
scal no 5441 anexa.
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1881 LIGA DE FUTEBOL DE SALaO DE TOLEDO CNPJ = 04.302.422/0001-72
0 000519 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 505,00 505,00
arbitragem efetuado a Copa Integr
acao de Futebol Suico realizado no
s dias 01/03/2003 e 08/03/2003 ao
departamento de cultura e esportes
. Conforme recibo em anexo.
Total do Empenho : 505,00
Total do Credor .: 505,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 557 LIVRARIA SABER - LIVRARIA DOS AMIGOS CNPJ = 80.018.310/0001-72
0 000607 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 20,40 20,40
copias de documentos efetuados a
interesse do departamento de agric
ultura. Conforme nota fiscal no258
34 anexa.
Total do Empenho : 20,40
Total do Credor .: 20,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 LUIZ CARLOS BATISTI & CIA LTDA CNPJ = 05.016.997/0001-91
0 000622 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 821,00 821,00
engate de tubo de cantoneira, sol
da corrente de rocadeira,troca de
rolamento piloto do Trator MF-275,
troca de molas montagem e desmonta
gem de eixo e troca de cambio do T
rator MF-292 e troca de tomada de
forca e retentor do trator TL-80,
afiamenyo de discos e arrastao do
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Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 LUIZ CARLOS BATISTI & CIA LTDA CNPJ = 05.016.997/0001-91
departamento de agricultura. Confo
rme nota fiscais no145,142,141,140
,139 anexas.
Total do Empenho : 821,00
Total do Credor .: 821,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1796 LUIZ CARLOS NEVES CPF = 029.805.279-20
0 000449 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 270,0000 lts Leite. 0,70 189,00
2 Despesas com aquisicao de material
de consumo destinado a uso da Cre
che Municipal do departamento de e
ducacao. Conforme nota fiscal no15
anexa.
Total do Empenho : 189,00
0 000450 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 160,0000 lts Leite. 0,70 112,00
2 Despesas com aquisicao de material
de consumo destinado a alimentaca
o dos alunos da Escola Municipal R
egente Feijo do departamento de ed
ucacao. Conforme nota fiscal no14
anexa.
Total do Empenho : 112,00
Total do Credor .: 301,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2037 M.D LOTTI & CIA LTDA CNPJ = 79.795.258/0001-81
0 000545 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 250,00 250,00
publicacao de mensagem neste jorn
al sobre o dia da mulher, realizad
o no dia 07/03/2003 ao departament
o de bem estar e acao social. Conf
orme nota fiscal no011 anexa.
Total do Empenho : 250,00
0 000547 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 250,00 250,00
publicacao neste jornal sobre a
inauguracao da praca central no di
a 21/12/2002 ao departamento desta
administracao. Conforme nota fisc
al no009 anexa.
Total do Empenho : 250,00
0 000563 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 250,00 250,00
publicacao de materia sobre Coleg
io de Sao Jose recebe melhorias. C
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2037 M.D LOTTI & CIA LTDA CNPJ = 79.795.258/0001-81
onforme nota fiscal no010 anexa.
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1060 MAEDA & MIKAMI LTDA CNPJ = 01.250.602/0001-60
0 000512 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 350,00 350,00
ajuda de consulta medica prestada
a pessoa carente deste municipio
ao departamento de saude. Conforme
nota fiscal no1023 anexa.
Total do Empenho : 350,00
0 000723 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 150,00 150,00
ajuda medica prestada a pessoa ca
rente deste municipio ao departame
nto de saude. Conforme nota fiscal
no1106 anexa.
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2067 MECANOGRAFIA PRECISA LTDA CNPJ = 77.602.712/0001-05
0 000674 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Rack para microcomputador. 170,00 170,00
2 Despesas com aquisicao de material
de uso permanente destinado ao de
partamento de administraccao. Conf
orme nota fiscal no328 anexa.
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1728 MONDINI & SILVEIRA LTDA CNPJ = 03.730.184/0001-33
0 000468 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 400,00 400,00
assitencia tecnica ao viveiro mun
icipal do deepartamento de agricul
tura. Conforme nota fiscal no087 a
nexa.
Total do Empenho : 400,00
0 000689 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados co 400,00 400,00
assitencia tecnica prestada ao vi
veiro municipal do departamento de
agricultura. Conforme nota fiscal
no088 anexa.
Total do Empenho : 400,00
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 MORANDI & VASATTA LTDA CNPJ = 01.955.417/0001-70
0 000694 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 5,0000 un Bolas penalt 200. 25,00 125,00
2 1,0000 un Bola dal Ponte 600. 40,00 40,00
3 2,0000 un Bolas penalty mirim. 23,00 46,00
4 3,0000 un Camisas. 11,50 34,50
5 Despesas com aquisicao de materiai
s para uso esportivo destinado ao
departamento e cultura e esportes.
Conforme nota fiscal no465 anexa.
Total do Empenho : 245,50
Total do Credor .: 245,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 766 MOVEIS NORTELAR LTDA. CNPJ = 76.061.696/0001-28
0 000568 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 un Aparelho de telefone com chave ome 72,00 72,00
ga sat.
2 Despesas com aquisicao de material
de uso permanente destinado a Esc
ola Municipal Regente Feijo do dep
artamento de educacao. Conforme no
ta fiscal no4260 anexa.
Total do Empenho : 72,00
0 000569 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 un Liquidificador Britania Silencium 54,00 54,00
110 W.
2 Despesas com aquisicao de material
de uso permanente destinado ao De
partamento de educacao. Conforme n
ota fiscal no4262 anexa.
Total do Empenho : 54,00
Total do Credor .: 126,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2073 NAMIR DA S.BARROS & CIA LTDA CNPJ = 05.097.261/0001-95
0 000744 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 500,00 500,00
conferencia realizada no dia 07/0
3/2003 ao dia da mulher, ao depart
amento de bem estar e acao social.
Conforme nota fiscal no009 anexa.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2048 NEUROCENTRO W. J. LTDA CNPJ = 01.082.159/0001-65
0 000664 27.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com consulta medica a pes 25,00 25,00
soa carente do municipio. Conforme
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Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2048 NEUROCENTRO W. J. LTDA CNPJ = 01.082.159/0001-65
nota fiscal no 368 anexa.
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1508 OLIINFO COMERCIAL LTDA.-OLIVATTI CNPJ = 03.658.339/0001-78
0 000551 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 135,00 135,00
manutencao de pagina de Contas pu
blicas junto ao TCU, ao departamen
to de controle interno. Conforme n
ota fiscal no1504 anexa.
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1659 PECPLAN ABS IMPORTACOES E EXPORTACAO CNPJ = 60.431.863/0001-45
0 000570 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 30,0000 ph Destrto GL2502 Gil Reg-8-6302. 12,00 360,00
2 20,0000 ph LCC Con Juan 1550J AR2692 8,50 170,00
3 40,0000 ph Destny M. Ches gladiator et 29H830 8,85 354,00
1
4 Despesas com aquisicao de materiai
s de uso destinado ao departamento
de agricultura. Conforme nota fis
cal no93633 anexa.
Total do Empenho : 884,00
Total do Credor .: 884,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1914 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA CNPJ = 04.816.340/0001-46
0 000544 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 2,0000 pct Gaze. 9,00 18,00
2 Despesas com aquisicao de material
de uso destinado ao consultorio o
dontologico do departamento de sau
de. Conforme nota fiscal no1847 an
exa.
Total do Empenho : 18,00
0 000596 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 2,0000 un Especulos. 14,00 28,00
2 Despesas com aquisicao de material
de uso do consultorio odontologic
o utilizado ao departamento de sau
de. Conforme notas fiscais no1866,
1865 anexas.
Total do Empenho : 28,00
0 000668 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 4,0000 pct Pacote gase. 7,00 28,00
2 Despesas com aquisicao de material
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Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1914 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA CNPJ = 04.816.340/0001-46
odontologico destinado a uso diar
io do departamento de saude. Confo
rme nota fiscal no1911 anexa.
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 74,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2064 PROGRAMA VIDA E SAUDE LTDA CNPJ = 04.283.703/0001-25
0 000608 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 cj N.M.N.C- Completo c/10 volumes. 578,00 578,00
2 1,0000 un Mega Interativo. 85,00 85,00
3 1,0000 vol O grande livro do Lar. 32,00 32,00
4 1,0000 un Dic.Global da Lingua Portuguesa. 98,00 98,00
5 1,0000 un Manual do Sec. executivo. 80,00 80,00
6 1,0000 un Col. plantas que curam. 84,00 84,00
7 Despesas com aquisicao de materiai
s de uso destinado aos professores
e outros do departamento de educa
cao. Conforme nota fiscal no505 an
exa.
Total do Empenho : 957,00
Total do Credor .: 957,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1864 REGINALDO SOARES DA SILVA & CIA LTDA CNPJ = 04.872.650/0001-88
0 000454 11.03.2003 Tomada de Precos 001
1 1,0000 Despesas com aquisicao de combusti 565,00 565,00
vel destinado ao maquinario Trator
Esteira do departamento rodoviari
o. Conforme notas fiscais no949,94
8 anexa.
Total do Empenho : 565,00
0 000507 11.03.2003 Tomada de Precos 001
1 1,0000 Despesas com aquisicao de combusti 1.505,00 1.505,00
vel destinado ao maquinario Pa Car
regadeira e Patrola do departament
o rodoviario. Conforme nota fiscal
no947 anexa.
Total do Empenho : 1.505,00
0 000571 18.03.2003 Tomada de Precos 001
1 1,0000 Despesas com fornecimento de combu 1.700,00 1.700,00
stivel ao maquinario Patrola do se
tor rodoviario. Conforme nota fisc
al no 954 anexa.
Total do Empenho : 1.700,00
0 000659 27.03.2003 Tomada de Precos 001
1 1,0000 Despesas com fornecimento de combu 3.000,00 3.000,00
stivel aos maquinarios Retro escav
adeira, patrola e esteira do setor
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1864 REGINALDO SOARES DA SILVA & CIA LTDA CNPJ = 04.872.650/0001-88
rodoviario. Conforme nota fiscal
no 963 e 962 anexas.
Total do Empenho : 3.000,00
0 000692 31.03.2003 Tomada de Precos 001
1 1,0000 Despesas com fornecimento de combu 590,40 590,40
stivel aos maquinarios Retro escav
adeira, patrola e esteira do setor
rodoviario. Conforme nota fiscal
no 963 e 962 anexas.
Total do Empenho : 590,40
0 000695 31.03.2003 Tomada de Precos 001
1 1,0000 Despesas com aquisicao de combusti 2.114,90 2.114,90
veis edstinao ao veiculo Kombi de
placa AFO-6726 do departamento de
bem estar e acao social. Conforme
nota fiscal no1013 anexa.
Total do Empenho : 2.114,90
0 000698 31.03.2003 Tomada de Precos 001
1 1,0000 Despesas com aquisicao de combusti 9.615,30 9.615,30
veis destinado a uso dos veiculos
Micro Onibus AIB-5934, Onibus de p
laca AIB-5390, Micro Onibus de pla
ca ADQ-1863, AAC-3489 e Micro AEL-
0653 do departamento de educacao.
Conforme notas fiscais no1020,1014
,1008,1007,1005 anexas.
Total do Empenho : 9.615,30
0 000715 31.03.2003 Tomada de Precos 001
1 1,0000 Despesas com aquisicao de combusti 864,55 864,55
vel destinado ao veiculo Marajo do
departamento de receita. Conforme
nota fiscal no1023 anexa.
Total do Empenho : 864,55
0 000716 31.03.2003 Tomada de Precos 001
1 1,0000 Despesas com aquisicao de combusti 1.503,40 1.503,40
vel destinado ao veiculo Gol de pl
aca AJX-9232 do executivo municipa
l. Conforme nota fiscal no1024 ane
xa.
Total do Empenho : 1.503,40
0 000735 31.03.2003 Tomada de Precos 001
1 1,0000 Despesas com aquisicao de combusti 1.269,45 1.269,45
vel destinado ao maquinario Trator
Yanmar e Rocadeira do departament
o de obras e urbanismo. Conforme n
otas fiscais no1018,1025 anexas.
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Empenho : 1.269,45
0 000739 31.03.2003 Tomada de Precos 001
1 1,0000 Despesas com aquisicao de combusti 21.227,05 21.227,05
vel destinado aos maquinarios trat
or esteira, retro escavadeira, rol
o compactador, veiculo F-1000,Cami
nhoes AIB-2992, AIB-2993 do depart
amento rodoviario. Conforme notas
fiscais no1017,1015,1011,1010,1009
,1006, 1002 anexas.
Total do Empenho : 21.227,05
0 000746 31.03.2003 Tomada de Precos 001
1 1,0000 Despesas com aquisicao de combusti 7.105,34 7.105,34
vel destinado aos veiculos Uno pla
ca AIX-6095,Fusca AAS-6326, Trator
MF-275,Trator Ford TL-80 e Trator
MF-292 do departamento de agricul
tura. Conforme notas fiscais no101
9,1016,1012,1001,1021 anexas.
Total do Empenho : 7.105,34
Total do Credor .: 51.060,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1852 Remogril agricola ltda CNPJ = 02.430.432/0001-68
0 000656 27.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com servicos prestados c/ 222,00 222,00
arrumar bomba hidraulica e trocar
reparo do trataor massey ferg. do
setor de agricultura. Conforme not
a fiscal no 559 anexa.
Total do Empenho : 222,00
Total do Credor .: 222,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 455 REMOTOL - RECUP.DE MOTORES TOLEDO LTD CNPJ = 80.032.709/0001-08
0 000452 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 3.681,00 3.681,00
mao de obra de montagem e desmont
agem de motor Perkins de caminhao
placa AIB-2993 do departamento rod
oviario. Conforme nota fiscal no62
44 anexa.
Total do Empenho : 3.681,00
0 000453 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de pecas co 4.729,00 4.729,00
mo filtro, vedadores, filtrro dies
el, bomba de oleo, tuchos, bico in
jetor, reparos, selos, mangueira,
valvula,pistao,bronzina retentor,
cabecote,anel, jogo de juntas dest
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 455 REMOTOL - RECUP.DE MOTORES TOLEDO LTD CNPJ = 80.032.709/0001-08
inado ao Caminhao de placa AIB-299
3 do departamento rodoviario. Conf
orme notas fiscais no1636,1637 ane
xas.
Total do Empenho : 4.729,00
0 000457 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 738,60 738,60
retifica, recuperacao de disco de
embreagem, mao de obra de montage
m e desmontagem de motor, pintura
e montagem de motor VW, kombi 1600
t destinado ao veiculo Kombi de pl
aca AFO-6726 do departamento de be
m estar e acao social. Conforme no
ta fiscal no6245 anexa.
Total do Empenho : 738,60
0 000458 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de pecas co 2.074,40 2.074,40
mo: filtrro de ar, bomba oleo, car
caca, cola, radiador, tampa, coman
do, bronzina breca e mancal, bucha
comando, bucha biela, kit do moto
r, tuchos, valvula adm e esc, rete
ntores, jogo de juntas, correia, c
abecote, calco destinado ao veicul
o kombi de placa AFO-6726 do depar
tamento de bem estar e acao social
. Conforme notas fiscais no1638,16
39 anexas.
Total do Empenho : 2.074,40
Total do Credor .: 11.223,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2070 RODOVEL- RONDON VEICULOS LTDA CNPJ = 77.600.302/0001-25
0 000670 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 un Grampo para choque. 300,00 300,00
2 Despesas com aquisicao de pecas de
stinado ao veiculo Gol de placa AJ
H-7219 do departamento de saude. C
onforme nota fiscal no53946 anexa.
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 ROSANGELA MARIA PEREIRA &CIA LTDA CNPJ = 68.837.186/0001-71
0 000496 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 78,00 78,00
varias refeicoes servidas a funci
onarios a servico deste municipio
ao departamento de adminsitracao.
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 475 ROSANGELA MARIA PEREIRA &CIA LTDA CNPJ = 68.837.186/0001-71
Conforme nota fiscal no8110 anexa.
Total do Empenho : 78,00
0 000511 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 241,50 241,50
varias refeicoes servidas a funci
onarios a servico deste municipio
ao departamento de saude. Conforme
nota fiscal no8112 anexa.
Total do Empenho : 241,50
Total do Credor .: 319,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 56 SANEPAR - COMP. SANEAMENTO DO PARANA CNPJ = 76.484.013/0001-45
0 000587 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 106,48 106,48
fornecimento de agua destinado a
praca central do departamento de o
bras e urbanismo. Conforme fatura
do mes em anexo.
Total do Empenho : 106,48
0 000590 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 106,83 106,83
fornecimento de agua destinado ao
departamento desta administracao.
Conforme fatura em anexo.
Total do Empenho : 106,83
0 000591 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 24,39 24,39
fornecimento de agua destinado ao
predio do departamento de bem est
ar e acao social. Conforme fatura
em anexo.
Total do Empenho : 24,39
0 000592 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 313,09 313,09
fornecimento de agua destinado ao
Ginasio de Esportes 19 de marco d
o departamento de cultura e esport
es. Conforme fatura em anexo.
Total do Empenho : 313,09
0 000593 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 61,84 61,84
fornecimento de agua destinado a
Creche Municipal do departamento d
e educacao. Conforme fatura em ane
xo
Total do Empenho : 61,84
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 56 SANEPAR - COMP. SANEAMENTO DO PARANA CNPJ = 76.484.013/0001-45
Total do Credor .: 612,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1565 SANTIN BARATO & CIA LTDA-ME CNPJ = 02.991.299/0001-19
0 000497 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de materiai 300,00 300,00
s de consumo como: oloe de soja, a
cucar, arroz, farinha de trigo, ma
carrao, bolacha mel, leite,destina
do ao departamento de bem estar e
acao social. Conforme notas fiscai
s no1134,1135 anexas.
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1141 SAO JORGE AUTOMOTIVA LTDA. CNPJ = 01.681.695/0001-87
0 000609 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de pecas co 266,00 266,00
mo: canaletas, maquina vidro tras.
, farol com / aro, motor limpador
destinado ao veiculo Caminhao vasc
ulante de placa AIB-2992 do depart
amento rodoviario. Conforme nota f
iscal no4551 anexa.
Total do Empenho : 266,00
Total do Credor .: 266,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2071 TAPECARIA CORCINO CNPJ = 05.044.610/0001-00
0 000687 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 1.080,00 1.080,00
reparos efetuados aos bancos do v
eiculo D-20 do departamento de adm
nistracao. Conforme nota fiscal no
009 anexa.
Total do Empenho : 1.080,00
Total do Credor .: 1.080,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 TELEPAR BRASIL TELECOM S.A CNPJ = 76.535.764/0321-85
0 000464 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 58,17 58,17
varias ligacoes efetuadas por est
a operadora a Creche Municipal do
departamento de saude. Conforme fa
tura do mes em anexo.
Total do Empenho : 58,17
0 000485 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 80,53 80,53
diversas ligacoes efetuados por e
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 TELEPAR BRASIL TELECOM S.A CNPJ = 76.535.764/0321-85
sta operadora ao deaprametno de ob
ras e urbanismo. Conforme fatura e
m anexo.
Total do Empenho : 80,53
0 000532 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 325,18 325,18
diversas ligacoes efetuados por e
sta operadora ao departamento de e
ducacao. Conforme fatura do mes em
anexo.
Total do Empenho : 325,18
0 000533 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 158,93 158,93
diversas ligacoes efetuados por e
sta operadora ao executivo municip
al. Conforme fatura do mes em anex
o.
Total do Empenho : 158,93
0 000534 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 1.982,89 1.982,89
diversas ligacoes efetudos por es
ta operadora ao esta administracao
. Conforme fatura do mes anexo
Total do Empenho : 1.982,89
0 000603 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 142,85 142,85
diversas ligacoes efetuados por e
sta operadora ao executivo municip
al. Conforme fatura em anexo.
Total do Empenho : 142,85
0 000676 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 42,42 42,42
diversas ligacoes efetuados por e
sta operadora ao departamento de e
ducacao. Conforme fatura em anexo.
Total do Empenho : 42,42
0 000677 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 316,33 316,33
diversas ligacoes efetuados por e
sta operadora ao departamento de a
gricultura. Conforme fatura em ane
xo.
Total do Empenho : 316,33
0 000678 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 92,52 92,52
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 TELEPAR BRASIL TELECOM S.A CNPJ = 76.535.764/0321-85
diversas ligacoes efetuados por e
sta operadora ao departamento de p
lanejamento. Conforme fatura do me
s em anexo.
Total do Empenho : 92,52
0 000680 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 125,83 125,83
diversas ligacoes efetuados por e
sta operadora ao deparamento de be
m estar e acao social. Conforme fa
tura em anexo.
Total do Empenho : 125,83
Total do Credor .: 3.325,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2065 UNDIME - PR CNPJ = 81.398.588/0001-85
0 000661 27.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com anuidade a Undime ref 200,00 200,00
.ao ensino fundamental. Conforme c
omprovante anexo.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1589 Universo Online LTDA. CNPJ = 01.354.636/0001-02
0 000482 11.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 39,95 39,95
licenca de uso agregado a interne
t ao departamento de administracao
. Conforme fatura no268687477 anex
a.
Total do Empenho : 39,95
0 000537 17.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 41,95 41,95
direito de uso agregada a interne
t ao departamento de educacao. Con
forme fatura em anexo.
Total do Empenho : 41,95
0 000681 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 42,79 42,79
direitos de uso agregado a intern
et ao departamento de educacao. Co
nforme fatura em anexo.
Total do Empenho : 42,79
0 000682 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 40,75 40,75
direitos de uso agregada a intern
et. Conforme fatura do mes em anex
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1589 Universo Online LTDA. CNPJ = 01.354.636/0001-02
o.
Total do Empenho : 40,75
Total do Credor .: 165,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1890 V.T MAEDA & CIA LTDA CNPJ = 04.279.226/0001-24
0 000665 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 62,00 62,00
consultas medicas efetuadas ao d
epartamento de saude. Conforme not
a fiscal no122 anexa.
Total do Empenho : 62,00
Total do Credor .: 62,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1675 VALTER N. DE SEQUEIRA & CIA LTDA CNPJ = 76.809.797/0001-34
0 000620 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 pc Bobina da Inguinicao. 90,00 90,00
2 Despesas com aquisicao de material
de uso destinado ao veiculo Gol d
e placa AJH-7219 do departamento d
e saude. Conforme nota fiscal no39
47 anexa.
Total do Empenho : 90,00
0 000621 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 20,00 20,00
instalacao de bobina de ingnicao
efetuado ao veiculo Gol de placa A
JH-7219 do departamento de saude.
Conforme nota fiscal no5870 anexa.
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1874 VASSOURAS CARVALHO DO DEFIENTE VISUAL DO PR.LTDA CNPJ = 81.420.713/0001-06
0 000619 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com aquisicao de 18 vasso 255,60 255,60
uroes destinado a uso exclusivo do
departamento de obras e urbanismo
. Conforme nota fiscal no590 anexa
.
Total do Empenho : 255,60
Total do Credor .: 255,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2074 VIDRACARIA SCHIO LTDA CNPJ = 82.524.935/0001-31
0 000745 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 mts Despesas com aquisicao de 17 mts d 600,25 600,25
e vidro utilizados a trocas efetua
dos no ginasio de esportes 19 de m
arco do departamento de cultura e
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Pref Munic de Sao Jose das Palmeiras Marco de 2003
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2074 VIDRACARIA SCHIO LTDA CNPJ = 82.524.935/0001-31
esportes. Conforme nota fiscal no5
48 anexa.
Total do Empenho : 600,25
Total do Credor .: 600,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 394 VIVAN & ALMEIDA LTDA CNPJ = 77.318.699/0001-67
0 000703 31.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 pc Chapa. 114,00 114,00
2 Despesas com aquisicao de material
de uso destinado a rocadeira do d
epartamento de obras e urbanismo.
Conforme nota fiscal no4571 anexa
.
Total do Empenho : 114,00
Total do Credor .: 114,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 177 XEROX COM. IND.LTDA CNPJ = 02.773.629/0002-80
0 000601 24.03.2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 ser Despesas de servicos prestados com 228,56 228,56
manutencao e reapros efetuados a
maquina copiadora do departamento
de educacao. Conforme fatura do me
s em anexo.
Total do Empenho : 228,56
Total do Credor .: 228,56
Total da Unidade : 181.066,08
Total do Orgao ..: 181.066,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 181.066,08
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