Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Munic. de Sta Tereza do Oeste Outubro de 2000
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 499 ADELINA DA SILVEIRA
002470 18.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. HONORARIOS POR SERVICOS PRES-
TADOS JUNTO AO PS DO PINHALZINHO,
MES 09/2000, CFE RECIBO. 187,00 187,00
Total do Empenho : 187,00
Total do Credor .: 187,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1382 ADELMAR GERUNTHO FILHO
002482 18.10.2000 Convite
1,0000 REF. SERVICOS DE CLINICA GERAL JUN
TO AO CENTRO DE SAUDE, MES 09/2000
CFE RPA.
I.R.R.F.....................622,52
LIQUIDO...................3.337,48 3.960,00 3.960,00
Total do Empenho : 3.960,00
Total do Credor .: 3.960,00
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Credor : 2837 ADEMIR JACOMO DE NICOLELLI
002594 16.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. PAGTO DE CUSTAS DE SERVICOS /
PRESTADOS NA AVERBACAO DE CERTIDAO
CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. 25,00 25,00
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2535 ALFEU JOSE GONZATTO CPF: 198.422.019-53
002410 17.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM 01
CHAPA 4 ONDULINA CFE CUPOM FISCAL 22,40 22,40
Total do Empenho : 22,40
002479 18.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. SERVICOS DE CONTABILIDADE E /
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, MES 09/
2000, CFE RPA.
DESCONTO I.R.R.F.............19,50
LIQUIDO...................1.280,50 1.300,00 1.300,00
Total do Empenho : 1.300,00
Total do Credor .: 1.322,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2816 ALVORADA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CNPJ: 79.537.528/0001-54
002501 23.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE UMA LONA PLASTI-
CA FORNECIDA PARA MICRO EMPRESARIO
MORADOR DA VILA RURAL EM VIRTUDE
DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR VENDA -
VAIS, CFE NOTA FISCAL EM ANEXO. 100,00 100,00
Total do Empenho : 100,00
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Prefeitura Munic. de Sta Tereza do Oeste Outubro de 2000
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 2816 ALVORADA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CNPJ: 79.537.528/0001-54
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 42 AMOP ASSOC. DOS MUNIC. DO OESTE DO PR
002427 17.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. SERVICOS DE PREVISAO DE RECUR
SOS ( ICMS E FPM ) ALEM DE OUTROS
CFE RECIBO ANEXO. 150,37 150,37
Total do Empenho : 150,37
Total do Credor .: 150,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2375 ANDERSON ABATTI CPF: 019.079.899-86
002404 06.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE
FOZ DO IGUACU. 108,10 108,10
Total do Empenho : 108,10
Total do Credor .: 108,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1733 ANDERSON NADIN CNPJ: 01.507.500/0001-87
002491 23.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. DESPESAS COM REFEICOES COM /
AUTORIDADES EM VISITA AO MUNICIPIO
CFE NOTAS FISCAIS EM ANEXO. 493,50 493,50
Total do Empenho : 493,50
Total do Credor .: 493,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1290 ANDRADE & OLEGINI LTDA CNPJ: 00.517.799/0001-98
002437 17.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE PECAS PARA USO
DO CARRO IPANEMA DA SECRETARIA DE
SAUDE CFE NF EM ANEXO. 61,00 61,00
Total do Empenho : 61,00
Total do Credor .: 61,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2270 ANGEOMED COM. DE PROD. MED. HOSP.LTDA CNPJ: 02.607.956/0001-81
002438 17.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/
USO DA SECRETARIA DE SAUDE CFE NF
EM ANEXO. 630,72 630,72
Total do Empenho : 630,72
Total do Credor .: 630,72
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Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 645 ANTONIO BEDOLINI CPF: 286.470.502-82
002419 17.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. SERVICOS DE BORRACHARIA JUNTO
AOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR
RODOVIARIO CFE NF EM ANEXO. 82,00 82,00
Total do Empenho : 82,00
002420 17.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE 1 PNEU E 2 CAMA-
RAS PARA USO EM VEICULOS E MAQUINA
DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS
CFE NF EM ANEXO. 230,00 230,00
Total do Empenho : 230,00
002507 23.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE DOIS PNEUS E /
DOIS BICOS PARA USO EM VEICULOS DA
SEC. DA EDUCACAO, CFE NOTA FISCAL. 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 402,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2266 ANTONIO ERENI DA SILVEIRA CPF: 768.504.809-44
002555 31.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALI
MENTACAO EM VIAGEM A SERVICOS DA /
SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE. NOTAS
FISCAIS EM ANEXO. 10,50 10,50
Total do Empenho : 10,50
Total do Credor .: 10,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2031 ANTONIO LUIZ DE BIAGI CPF: 335.956.409-00
002423 17.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA
LHO RELATIVO AO PERIODO 02/05/2000
A 02/10/2000 CFE TERMO EM ANEXO. 474,86 474,86
Total do Empenho : 474,86
Total do Credor .: 474,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 562 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQ CVEL
002394 05.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. CONVENIO CASA FACIL RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2000, CFE RE-
CIBO EM ANEXO. 151,00 151,00
Total do Empenho : 151,00
Total do Credor .: 151,00
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Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 40 AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL WIRTTI LTDA CNPJ: 77.614.717/0001-58
002532 27.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DE
VEICULOS E MAQUINAS DA SECRET. DE
VIACAO E OBRAS CFE NF EM ANEXO. 318,00 318,00
Total do Empenho : 318,00
Total do Credor .: 318,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 AUTO POSTO QUEBRA GALHO LTDA CNPJ: 78.948.668/0001-52
002408 11.10.2000 Convite
1,0000 REF. COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICU
LOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CFE NO
TAS FISCAIS EM ANEXO. 1.060,04 1.060,04
Total do Empenho : 1.060,04
002411 17.10.2000 Convite
1,0000 REF. COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICU
LOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO CFE
NF EM ANEXO. 2.091,20 2.091,20
Total do Empenho : 2.091,20
002451 18.10.2000 Convite
1,0000 REF. COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICU
LOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E /
MEIO AMBIENTE, CFE NFS EM ANEXO. 121,30 121,30
Total do Empenho : 121,30
002452 18.10.2000 Convite
1,0000 REF. COMBUSTIVEL PARA USO DA SECRE
TARIA DE ESPORTES, CFE NOTAS FIS -
CAIS EM ANEXO. 47,70 47,70
Total do Empenho : 47,70
002453 18.10.2000 Convite
1,0000 REF. COMBUSTIVEL PARA USO DA SECRE
TARIA DE ACAO SOCIAL, CFE NOTAS //
FISCAIS EM ANEXO. 460,20 460,20
Total do Empenho : 460,20
002454 18.10.2000 Convite
1,0000 REF. COMBUSTIVEL PARA USO DO GABI-
NETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE NO
TAS FISCAIS EM ANEXO. 224,50 224,50
Total do Empenho : 224,50
002455 18.10.2000 Convite
1,0000 REF. COMBUSTIVEL PARA USO DA SECRE
TARIA DE ADMINISTRACAO, CFE NOTAS
FISCAIS EM ANEXO. 2.074,05 2.074,05
Total do Empenho : 2.074,05
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Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 6.078,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 BANCO DO ESTADO DO PARANA S/A
002484 17.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. DESPESAS DE MANUTENCAO DE C/C
DEBITADO NA CONTA 620-8, CFE.EXTRA
TO. 2,26 2,26
Total do Empenho : 2,26
002486 17.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. JUROS BANESTADO RELATIVO AOS/
CONTRATOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO COMO SEGUE:
CONTRATO 5052/94.........R$ 930,70
CONTRATO 5262/96.........R$ 112,70 1.043,40 1.043,40
Total do Empenho : 1.043,40
002487 17.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AMORTIZACOES BANESTADO RELATI
VO AOS CONTRATOS FUNDO DE DESENVOL
VIMENTO URBANO COMO SEGUE:
CONTRATO 5052/94.......R$ 1.909,49
CONTRATO 5262/96.......R$ 1.426,80 3.336,29 3.336,29
Total do Empenho : 3.336,29
002529 24.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AMORTIZACAO BANESTADO RELATI-
VO AO CONTRATO No 181. 2.425,32 2.425,32
Total do Empenho : 2.425,32
002541 27.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. 3.000 CHEQUES FORMULARIO CON
TINUO DAS CONTAS 2223-8, 2454-0
E 2550-4 CFE AL EM EXTRATO. 170,00 170,00
Total do Empenho : 170,00
002548 31.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. ENCARGOS BANCARIOS DEBITADOS
PELO BANESTADO NA CONTA 630-5 CFE
AL EM EXTRATO. 0,51 0,51
Total do Empenho : 0,51
Total do Credor .: 6.977,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2749 BANDVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 01.324.379/0001-58
002402 05.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE UMA BANDEIRA DO
BRASIL PARA SER USADA JUNTO AO GI-
NASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, CFE /
NOTA FISCAL EM ANEXO. 85,00 85,00
Total do Empenho : 85,00
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Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2827 BRASIL TELECOM S.A. CNPJ: 76.535.764/0321-85
002498 23.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. FATURA DO TELEFONE 231-1260
RELATIVO AO MES 10/2000, CFE NOTA
FISCAL FATURA. 33,26 33,26
Total do Empenho : 33,26
002539 27.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. FATURAS DOS TELEFONES:
231-1122..................1.690,11
231-2055.................. 197,87 1.887,98 1.887,98
Total do Empenho : 1.887,98
Total do Credor .: 1.921,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2790 BRESSIANI & BRESSIANI LTDA.
002405 06.10.2000 Convite
1,0000 REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI
CIOS PARA COMPOSICAO DA MERENDA ES
COLAR, CFE NOTA FISCAL EM ANEXO. 2.027,35 2.027,35
Total do Empenho : 2.027,35
002409 16.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI
CIOS PARA A COMPOSICAO DA MERENDA
ESCOLAR CFE NF 376 EM ANEXO. 450,00 450,00
Total do Empenho : 450,00
002537 27.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM
PEZA E OUTROS PARA USO INTERNO DA
PREFEITURA CFE NF EM ANEXO. 539,59 539,59
Total do Empenho : 539,59
Total do Credor .: 3.016,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2789 BUENO & MICHELINO LTDA. CNPJ: 02.581.922/0001-65
002446 18.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE UMA PASTA DE /
UNNA 1 KG, PARA USO DA SECRETARIA
DA SAUDE, CFE NOTA FISCAL EM ANEXO 21,00 21,00
Total do Empenho : 21,00
Total do Credor .: 21,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 132 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE STO
003047 31.10.2000 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. REPASSE CAMARA VEREADORES MES 15.443,58 15.443,58
10/2000.
Total do Empenho : 15.443,58
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Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 132 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE STO
003048 31.10.2000 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. REPASSE CAMARA VEREADORES MES 85,00 85,00
10/2000.
Total do Empenho : 85,00
003049 31.10.2000 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. REPASSE CAMARA VEREADORES MES 724,00 724,00
10/2000.
Total do Empenho : 724,00
003050 31.10.2000 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. REPASSE CAMARA VEREADORES MES 790,84 790,84
10/2000.
Total do Empenho : 790,84
Total do Credor .: 17.043,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2122 CARELLI AUTOMOTORES LTDA CNPJ: 82.522.178/0002-48
002444 18.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE PECAS PARA USO /
EM VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE
CFE NOTA FISCAL EM ANEXO. 655,00 655,00
Total do Empenho : 655,00
Total do Credor .: 655,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 87 CARTORIO VARGAS CNPJ: 78.118.809/0001-00
002397 05.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO
DE FIRMA, XEROX E OUTROS SERVICOS
CFE COMPROVANTE EM ANEXO. 270,10 270,10
Total do Empenho : 270,10
002448 18.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. SERVICOS DE AUTENTICACOES, XE
ROX E OUTROS, PARA USO DA SECRETA-
RIA DA SAUDE, CFE COMPROVANTE. 27,20 27,20
Total do Empenho : 27,20
Total do Credor .: 297,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2820 CASA ELETRICA DE MAT. ELETRICOS LTDA CNPJ: 85.007.326/0001-01
002399 05.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE UM CABO 4X2 DE
ALUMINIO CONECTOR, PARA USO EM INS
TALACOES ELETRICAS NA RODOVIARIA,
CFE NOTA FISCAL EM ANEXO. 360,00 360,00
Total do Empenho : 360,00
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Prefeitura Munic. de Sta Tereza do Oeste Outubro de 2000
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 175 CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. CNPJ: 82.660.440/0011-01
002429 17.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. USO DE PROGRAMA SOFTWARE JUN-
TO AO SETOR DE CONTABILIDADE, TRI-
BUTACAO, RH E CAMARA MUNINCIPAL
RELATIVO AO MES 10/00 CFE NF EM
ANEXO. 914,09 914,09
Total do Empenho : 914,09
Total do Credor .: 914,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 467 COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS R. LTDA CNPJ: 81.058.935/0001-20
002415 17.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-
SOS PARA USO DA SECRETARIA DA SAU-
DE CFE NF EM ANEXOS. 304,01 304,01
Total do Empenho : 304,01
Total do Credor .: 304,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 47 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL CNPJ: 76.483.817/0001-20
002497 23.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. FATURA DA COPEL RELATIVO AO
USO DO PSF II LOCALIZADO NA VILA
MALUCELLI, CFE NOTA FISCAL FATURA. 33,86 33,86
Total do Empenho : 33,86
Total do Credor .: 33,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2735 CONCEICAO F. M. ALVES E OUTROS
002549 31.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE
SAUDE, RELATIVO AO MES 10/2000. 863,54 863,54
Total do Empenho : 863,54
Total do Credor .: 863,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1373 CONS. INTERMUNICIPAL SAUDE OESTE PR.
002434 17.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. MENSALIDADE CISOP RELATIVO AO
MES 10/2000 CFE COMPROVANTE EM A-
NEXO. 1.507,28 1.507,28
Total do Empenho : 1.507,28
Total do Credor .: 1.507,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 195 COOPERATIVA AGROPECUARIA CVEL LTDA CNPJ: 76.098.219/0001-37
002431 17.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE 1 BATERIA PARA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/01/2001 as 16:43 h
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Prefeitura Munic. de Sta Tereza do Oeste Outubro de 2000
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 195 COOPERATIVA AGROPECUARIA CVEL LTDA CNPJ: 76.098.219/0001-37
USO DO VEICULO FUSCA E OUTROS EQUI
PAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DE
VIACAO E OBRAS CFE NF EM ANEXO 236,80 236,80
Total do Empenho : 236,80
002531 27.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE 4 ENXADA, 1 LIMA
E 1 CABO PARA USO DA SECRETARIA DE
VIACAO E OBRAS CFE NF EM ANEXO. 44,05 44,05
Total do Empenho : 44,05
Total do Credor .: 280,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1710 DARI MARIO FERREIRA
002464 18.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. ALUGUEL DE UM BARRACAO PARA -
USO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E /
COMERCIO, MES 09/2000, CFE RECIBO. 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2662 DELINDE LOVATO SCHROTTER CPF: 980.517.419-00
002465 18.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. ALUGUEL DE UMA SALA PARA USO
DO PROVOPAR, MES 09/2000, CFE RECI
BO EM ANEXO. 250,00 250,00
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 821 DEON DECORACOES LTDA CNPJ: 78.386.547/0001-64
002510 23.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE TRINTA GALOES DE
SELADOR E OITO GALOES DE SOLVENTE
PARA REFORMA DOS PISOS DA ESCOLA /
HELIO BALAROTTI, CFE NOTA FISCAL. 875,00 875,00
Total do Empenho : 875,00
Total do Credor .: 875,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2251 DR. JOAO MARCOS DE SOUZA CPF: 671.541.667-20
002435 17.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. SERVICOS DE ECOGRAFIAS REALI-
ZADAS EM PACIENTES DO CENTRO DE SA
UDE CFE NF EM ANEXO. 95,00 95,00
Total do Empenho : 95,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/01/2001 as 16:43 h
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Prefeitura Munic. de Sta Tereza do Oeste Outubro de 2000
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2227 ELENICE RODRIGUES MARQUES KUBITZ CNPJ: 00.505.515/0001-43
002401 05.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE UMA JUNTA AUTOMO
TIVA PARA USO DO VEICULO RETROESCA
VADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE VIA
CAO E OBRAS, CFE NOTA FISCAL. 65,00 65,00
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2376 ELISEU ROSA DOS SANTOS CNPJ: 01.013.351/0001-08
002436 17.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE
DIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE
CFE NF EM ANEXO. 272,10 272,10
Total do Empenho : 272,10
Total do Credor .: 272,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2430 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
002495 23.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. SERVICO DE EXPEDICAO DE COR -
RESPONDENCIAS, SEDEX, E OUTROS, PA
RA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA
CAO, CFE RECIBO. 255,95 255,95
Total do Empenho : 255,95
Total do Credor .: 255,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2737 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES CNPJ: 01.961.667/0001-13
002439 17.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. FATURA N 447936500/450384741
DOS TELEFONES 231-1114 E 231-2055
CFE NF EM ANEXO. 23,65 23,65
Total do Empenho : 23,65
002538 27.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. FATURAS 452595248 DO TELEFONE
231-1224 E 478272767 DO TELEFONE
231-1122 CFE NF FATURAS EM ANEXO. 20,61 20,61
Total do Empenho : 20,61
Total do Credor .: 44,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 162 EMPRESA PIONEIRA DE TRANSPORTES LTDA
002527 25.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE CEM VALES-TRANS-
PORTE PARA USO DA SEC. DE ADMINIS-
TRACAO, CFE RECIBO EM ANEXO. 95,00 95,00
Total do Empenho : 95,00
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Prefeitura Munic. de Sta Tereza do Oeste Outubro de 2000
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 162 EMPRESA PIONEIRA DE TRANSPORTES LTDA
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 102 EMPRESA SULAMERICANA DE T. ONIBUS LTD
002398 05.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. PASSAGENS PARA A CIDADE DE CU
RITIBA EM AUXILIO A PESSOAS CAREN-
TES DO MUNICIPIO, CFE NOTAS FIS -
CAIS EM ANEXO. 713,37 713,37
Total do Empenho : 713,37
002492 23.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. PASSAGENS CEDIDAS PELO PROVO-
PAR PARA PESSOAS CARENTES PARA DI-
VERSAS CIDADES, CFE RECIBO ANEXO. 1.278,40 1.278,40
Total do Empenho : 1.278,40
Total do Credor .: 1.991,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1939 ERMIDES PASQUALI VEIRA & CIA LTDA CNPJ: 02.032.008/0001-65
002376 03.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. DESPESAS COM REFEICOES COM AU
TORIDADES EM VISITA AO MUNICIPIO,
CFE NOTA FISCAL EM ANEXO. 340,00 340,00
Total do Empenho : 340,00
002422 17.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. DESPESAS COM REFEICOES COM
FUNCIONARIOS A SERVICOS DO MUNICI-
PIO CFE NF EM ANEXO. 96,50 96,50
Total do Empenho : 96,50
Total do Credor .: 436,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 93 FAIEZ FARAH SALIBA
002466 18.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. HONORARIOS POR SERVICOS PRES-
TADOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE, MES
09/2000, CFE RECIBO. 280,00 280,00
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2384 FARMALUZ MEDIC SANTA TEREZA LTDA CNPJ: 01.353.896/0001-55
002382 05.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PA-
RA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, CFE
NOTAS FISCAIS EM ANEXO. 846,94 846,94
Total do Empenho : 846,94
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Prefeitura Munic. de Sta Tereza do Oeste Outubro de 2000
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 846,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 397 FOTOTICA RELOGIOS LTDA CNPJ: 80.345.200/0001-15
002417 17.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. SERVICOS DE REVELACAO DE FIL-
MES PARA USO DO DEP. DE ASSESSORIA
DE IMPRENSA CFE NF EM ANEXO. 839,50 839,50
Total do Empenho : 839,50
002418 17.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE FILMES, ALBUM E
BATERIAS PARA FOTOGRAFIA JUNTO AO
DEP. DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE
NF EM ANEXO. 276,64 276,64
Total do Empenho : 276,64
Total do Credor .: 1.116,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1782 G.L.ASSESSORIA TECNICA ADMINSTR. LTDA
002396 05.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. USO DE PROGRAMA SOFTWARE - //
EMISSAO DE NOTA FISCAL DO PRODUTOR
DFC, MES 09/2000, JUNTO AO SETOR /
DE TRIBUTACAO, CFE NOTA FISCAL. 453,00 453,00
Total do Empenho : 453,00
Total do Credor .: 453,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 726 GERALDO CORREIA CPF: 742.276.709-00
002388 05.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. SERVICO DE MANUTENCAO ELETRI-
CA JUNTO A FABRICA DE BEBIDAS LOCA
LIZADA NO CENTRO DE RODEIO, URNAS
ELETRONICAS, E PRACA DOS COQUEIROS
CFE RECIBO EM ANEXO. 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2825 GRAFICA STO ANTONIO DE CASCAVEL LTDA CNPJ: 77.772.069/0001-68
002459 18.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE TRES MIL FOLDE -
RES PARA USO DA CAMPANHA DE COMBA-
TE A DENGUE NO MUNICIPIO, CFE NOTA
FISCAL EM ANEXO. 1.200,00 1.200,00
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2828 HC MOVEIS LTDA. CNPJ: 02.107.356/0001-54
002502 23.10.2000 Dispensada por Necessidade
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Prefeitura Munic. de Sta Tereza do Oeste Outubro de 2000
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2828 HC MOVEIS LTDA. CNPJ: 02.107.356/0001-54
1,0000 REF. AQUISICAO DE UM ARMARIO COM /
SEIS PORTAS, E QUATRO ESCRIVANI -
NHAS MODELO GERAL, PARA USO DO PRO
VOPAR E CONSELHO TUTELAR, CFE NOTA
FISCAL EM ANEXO. 750,00 750,00
Total do Empenho : 750,00
Total do Credor .: 750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2320 HUDIMARA LIMA DE MATOS
002474 18.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. SERVICOS PRESTADOS JUNTO A /
SECRETARIA DE EDUCACAO COM AULAS
DE INGLES, MES 09/2000, CFE RECIBO 250,00 250,00
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2829 IGUACU POCOS ARTESIANOS LTDA CNPJ: 77.878.908/0001-27
002503 23.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. SERVICO REALIZADO COM PERFURA
CAO DE POCO SEMI ARTESIANO PARA U-
SO DA EMPRESA WEST PARANA IND. DE
BEBIDAS LTDA, CFE NOTA FISCAL. 7.000,00 7.000,00
Total do Empenho : 7.000,00
Total do Credor .: 7.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2826 ILHA DO MEL CONSTRUCOES CIVIS LTDA. CNPJ: 80.259.104/0001-54
002494 23.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. PROJETO ELETRICO PARA INSTALA
CAO DA WEST PR IND. DE BEBIDA LTDA
CFE NOTA FISCAL EM ANEXO. 850,00 850,00
Total do Empenho : 850,00
Total do Credor .: 850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1783 INFOCRIATIVA COM. IMPRESSOS E S. LTDA CNPJ: 01.318.580/0001-22
002457 18.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE UMA CAIXA COM //
700 NOTAS FISCAIS DO PRODUTOR COM
CINCO VIAS, PARA USO DO SETOR DE /
TRIBUTACAO, CFE NOTA FISCAL. 196,00 196,00
Total do Empenho : 196,00
Total do Credor .: 196,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 298 INGO SCHLUMBERGER CNPJ: 79.149.639/0001-93
002509 23.10.2000 Dispensada por Necessidade
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/01/2001 as 16:43 h
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Prefeitura Munic. de Sta Tereza do Oeste Outubro de 2000
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 298 INGO SCHLUMBERGER CNPJ: 79.149.639/0001-93
1,0000 REF. AQUISICAO DE SESSENTA CAMISE-
TAS PARA USO DO GRUPO DA FANFARRA
MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 07 DE /
SETEMBRO DE 2000, CFE NOTA FISCAL. 501,00 501,00
Total do Empenho : 501,00
Total do Credor .: 501,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1 INSS
002866 31.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PAR-
TE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMEN
TO DOS SERVIDORES 10/2000. 10.456,63 10.456,63
Total do Empenho : 10.456,63
002867 31.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SO -
BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI
DORES DA EDUCACAO (15%), 10/2000. 6.818,57 6.818,57
Total do Empenho : 6.818,57
002868 31.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. ENCARGOS PREVIDENCIARIOS SO -
BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI
DORES DA EDUCACAO (10%) MANUTENCAO
DO ENSINO, MES 10/2000. 4.417,26 4.417,26
Total do Empenho : 4.417,26
002869 10.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. ATM/JUROS SOBRE GPS INSS DOS
MESES 12/1999 E 08/2000. 1.383,95 1.383,95
Total do Empenho : 1.383,95
002870 20.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE //
PARCELAMENTO 101/2000 - INSS. 616,05 616,05
Total do Empenho : 616,05
002871 20.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE //
PARCELAMENTO 075/1999 - INSS. 538,12 538,12
Total do Empenho : 538,12
Total do Credor .: 24.230,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1269 IRI JOSE MUSSOI CNPJ: 84.907.898/0001-76
002493 23.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE MERCADORIAS DI -
VERSAS PARA USO INTERNO DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL, CFE NOTAS FISCAIS. 495,74 495,74
Total do Empenho : 495,74
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/01/2001 as 16:43 h
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Prefeitura Munic. de Sta Tereza do Oeste Outubro de 2000
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1269 IRI JOSE MUSSOI CNPJ: 84.907.898/0001-76
002543 27.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-
SOS PARA USO DO P.D.D.E. PROGRAMA/
ACORDA BRASIL, CFE. NOTAS FISCAIS/
EM ANEXO. 397,51 397,51
Total do Empenho : 397,51
Total do Credor .: 893,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 758 IRINEU DRESSEL CPF: 176.868.810-91
002473 18.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. HONORARIOS POR SERVICOS PRES-
TADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, /
MES 09/2000, CFE RECIBO. 321,64 321,64
Total do Empenho : 321,64
Total do Credor .: 321,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 533 IRMAOS WIRTTI LTDA. CNPJ: 77.975.308/0001-87
002545 30.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PA
RA USO EM VEICULOS E MAQUINAS DA /
SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS, CFE.
NOTA FISCAL EM ANEXO. 186,00 186,00
Total do Empenho : 186,00
Total do Credor .: 186,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2823 IVONE DO AMARANTE PERINAZZO
002424 17.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA
LHO RELATIVO AO PERIODO 10/04/2000
A 02/10/2000 CFE TERMO EM ANEXO. 220,25 220,25
Total do Empenho : 220,25
Total do Credor .: 220,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 83 JB GONCALVES NETTO CNPJ: 50.817.329/0004-60
002389 05.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. SERVICO DE FOTOCOPIAS PRESTA-
DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CFE NOTA FISCAL EM ANEXO. 44,00 44,00
Total do Empenho : 44,00
Total do Credor .: 44,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1796 JOAO AIRTON GRANJA CPF: 296.556.099-87
002379 04.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. DESPESAS COM REFEICOES COM //
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/01/2001 as 16:43 h
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Prefeitura Munic. de Sta Tereza do Oeste Outubro de 2000
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1796 JOAO AIRTON GRANJA CPF: 296.556.099-87
FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICI -
PIO, CFE NOTAS FISCAIS EM ANEXO. 93,40 93,40
Total do Empenho : 93,40
Total do Credor .: 93,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1323 JOAO ALVES DA CRUZ
002468 18.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. ALUGUEL DE UMA AREA RURAL PA-
RA USO DO ATERRO SANITARIO, MES 09
/2000, CFE RECIBO. 226,50 226,50
Total do Empenho : 226,50
Total do Credor .: 226,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2563 JOAO MARCOS DE SOUZA
002481 18.10.2000 Convite
1,0000 REF. SERVICOS DE CLINICA GERAL JUN
TO AO CENTRO DE SAUDE, MES 09/2000
CFE RPA.
I.R.R.F.....................277,31
LIQUIDO...................2.615,69 2.893,00 2.893,00
Total do Empenho : 2.893,00
Total do Credor .: 2.893,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2703 JOSE ADRIANO RUDA CPF: 662.011.959-04
002475 18.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. SERVICOS PRESTADOS JUNTO A /
SEC. DE EDUCACAO, FANFARRA, MES 09
/2000, CFE RECIBO. 385,00 385,00
Total do Empenho : 385,00
Total do Credor .: 385,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 304 JOSE SEZINANDO GODINHO & CIA LTDA CNPJ: 02.809.220/0001-96
002533 27.10.2000 Convite
1,0000 REF. 40 HORAS-MAQUINA PRESTADAS NA
REGIAO DO SITIO BAHIA E GUAVIRA,
CFE NF EM ANEXO. 2.000,00 2.000,00
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2785 KATIUSOIA MARIA P. COSTA & CIA LTDA. CNPJ: 03.889.134/0001-01
002403 05.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. UM AUXILIO FUNERAL DE SEVERI-
NO ERNESTO PIOVESAN, FALECIDO NO /
DIA 29/09/00, CFE CERTIDAO DE OBI-
TO E NOTA FISCAL EM ANEXO. 151,00 151,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/01/2001 as 16:43 h
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Prefeitura Munic. de Sta Tereza do Oeste Outubro de 2000
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Empenho : 151,00
Total do Credor .: 151,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 161 LABORATORIO ALVARO S/C CNPJ: 76.097.831/0001-95
002443 18.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. EXAMES PRESTADOS EM PACIENTES
DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CFE
NOTA FISCAL EM ANEXO. 141,50 141,50
Total do Empenho : 141,50
Total do Credor .: 141,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2776 LIRIO ANTONIO FIIHR CNPJ: 03.839.325/0001-50
002524 25.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DI-
VERSOS PARA USO DA SECRETARIA DE /
VIACAO E OBRAS, CFE NOTA FISCAL. 515,00 515,00
Total do Empenho : 515,00
Total do Credor .: 515,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2805 LUIZ EDUARDO DA SILVEIRA DELGADO CPF: 617.443.100-25
002477 18.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. SERVICOS DE MEDICO VETERINA -
RIO JUNTO A SEC. DE URBANISMO E /
MEIO AMBIENTE, MES 09/2000. 500,00 500,00
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2372 MAGAZINE LUIZA S. A. CNPJ: 47.960.950/0083-78
002445 18.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE DOIS REFRIGERADO
RES ELETRICOS PARA USO JUNTO AO //
CENTRO DE SAUDE, CFE NOTA FISCAL /
EM ANEXO. 858,00 858,00
Total do Empenho : 858,00
Total do Credor .: 858,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 441 MAQCOR LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA CNPJ: 82.553.926/0001-79
002458 18.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. SERVICO DE REVELACAO DE FILME
FOTOGRAFICO UTILIZADO PELA EMATER
CFE NOTA FISCAL EM ANEXO. 13,00 13,00
Total do Empenho : 13,00
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Prefeitura Munic. de Sta Tereza do Oeste Outubro de 2000
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 13,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2674 MARGARIDA M. SALVINSKI CPF: 557.223.189-49
002433 17.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. SERVICOS DE TRANSPORTE DAS
FUNCIONARIAS VITALINA E VALDIRENE
PARA CURSO DE APERFEICOAMENTO NO
COLEGIO CCA NA CIDADE DE CASCAVEL
CFE RECIBO EM ANEXO. 80,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1725 MARIA DE LOURDES DE LIMA MATOS
002462 18.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AULGUEL DE UMA SALA PARA USO
DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, /
MES 09/2000, CFE RECIBO. 150,00 150,00
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 MARIA ENI DE SOUZA D AVILA CPF: 940.742.839-72
002471 18.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. ALUGUEL DE UMA SALA PARA USO
DA AGENCIA DO CORREIO, MES 09/2000
CFE RECIBO. 170,00 170,00
Total do Empenho : 170,00
002472 18.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. HONORARIOS POR SERVICOS PRES-
TADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, /
MES 09/2000, CFE RECIBO. 321,64 321,64
Total do Empenho : 321,64
Total do Credor .: 491,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2831 MARIA ZENI GALVAO E OUTROS CPF: 633.574.709-00
002530 27.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. RESTITUICAO DAS PARCELAS PA-
GAS DO CONJ. HABITACIONAL PARQUE
IGUACU NESTE MUNICIPIO, CFE RECIBO
E COMPROVANTE DE PAGTO EM ANEXO. 424,00 424,00
Total do Empenho : 424,00
Total do Credor .: 424,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 559 MARILSA APARECIDA DA SILVA CPF: 553.687.609-06
002526 25.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. UMA DIARIA PARA A CIDADE DE
CURITIBA. 60,20 60,20
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Prefeitura Munic. de Sta Tereza do Oeste Outubro de 2000
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Empenho : 60,20
Total do Credor .: 60,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1899 MARINES FRANCISCON P. DE SOUZA CPF: 831.801.099-04
002534 27.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. SERVICOS PRESTADOS NA SECRET.
DE EDUCACAO EM SUBST. A PROFESSOR
LICENCIADO NO PERIODO DE 01/09/00
A 09/10/00 CFE RECIBO EM ANEXO. 471,22 471,22
Total do Empenho : 471,22
Total do Credor .: 471,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2709 MARISTELA RODRIGUES AQUINO CNPJ: 03.224.907/0001-22
002407 09.10.2000 Convite
1,0000 REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI
CIOS PARA COMPOSICAO DA MERENDA ES
COLAR, CFE NOTA FISCAL EM ANEXO. 2.023,40 2.023,40
Total do Empenho : 2.023,40
Total do Credor .: 2.023,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2037 MARQUES & LOMBARDO LTDA CNPJ: 01.844.692/0001-17
002386 05.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFI-
CAS E IMPRESSOES DIVERSAS PARA USO
DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, //
CFE NOTA FISCAL EM ANEXO. 365,34 365,34
Total do Empenho : 365,34
002387 05.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. SERVICO DE COPIAS XEROGRAFI -
CAS PARA USO DA SECRETARIA DA SAU-
DE, CFE NOTA FISCAL EM ANEXO. 39,60 39,60
Total do Empenho : 39,60
002416 17.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFI-
CAS, TRABALHOS DE DIGITACAO E EN-
CADERNACOES PARA USO DA SECRETARIA
DA EDUCACAO CFE NF EM ANEXO. 370,44 370,44
Total do Empenho : 370,44
002550 31.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. COPIAS DE XEROX E DIGITACOES
DIVERSAS PARA USO DA SECRETARIA DA
ADMINISTRACAO CFE NF EM ANEXO. 233,48 233,48
Total do Empenho : 233,48
002551 31.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. ENCADERNACOES, DIGITACOES,CAR
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Prefeitura Munic. de Sta Tereza do Oeste Outubro de 2000
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2037 MARQUES & LOMBARDO LTDA CNPJ: 01.844.692/0001-17
TAS, TRABALHOS COM SCANER,CONVITES
E XEROX DIVERSOS PARA USO DA SECRE
TARIA DA EDUCACAO CFE NF EM ANEXO. 489,48 489,48
Total do Empenho : 489,48
Total do Credor .: 1.498,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 620 MARTHA RUTZEN
002384 05.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE PAO FRANCES PARA
USO DA ESCOLA ESPECIALIZADA APAE E
ESCOLA HELIO BALAROTTI E ESTADUAL,
CFE NOTAS FISCAIS EM ANEXO. 336,80 336,80
Total do Empenho : 336,80
002463 18.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. ALUGUEL DE UMA SALA PARA USO
DO PSF II, LOCALIZADO NA VILA MALU
CELLI, MES 09/2000, CFE RECIBO. 250,00 250,00
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 586,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1152 MARUMBI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 75.905.380/0002-93
002430 17.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PA-
RA USO DA RODOVIARIA MUNICIPAL CFE
CUPOM FISCAL EM ANEXO 131,20 131,20
Total do Empenho : 131,20
002542 27.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE 01 CADEADO PARA/
USO NA BIBILOTECA PUBLICA MUNICI-/
PAL, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. 4,45 4,45
Total do Empenho : 4,45
Total do Credor .: 135,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 576 MD DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. CNPJ: 85.506.715/0001-73
002504 23.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE
DIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA /
EDUCACAO, CFE NOTA FISCAL EM ANEXO 175,66 175,66
Total do Empenho : 175,66
Total do Credor .: 175,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2551 MORAZ & ANDERLE LTDA
002432 17.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE
DIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE
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Prefeitura Munic. de Sta Tereza do Oeste Outubro de 2000
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2551 MORAZ & ANDERLE LTDA
ADMINISTRACAO CFE NF EM ANEXO. 281,10 281,10
Total do Empenho : 281,10
002447 18.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE
DIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA /
SAUDE, CFE NOTA FISCAL EM ANEXO. 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
002449 18.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE
DIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE /
ADMINISTRACAO, CFE NOTA FISCAL. 1.604,52 1.604,52
Total do Empenho : 1.604,52
002460 18.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE
DIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA /
SAUDE, CFE NOTAS FISCAIS ANEXAS. 397,00 397,00
Total do Empenho : 397,00
002511 23.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE UM REFIL PARA U-
SO DA IMPRESSORA DA SEC. DA EDUCA-
CAO, CFE NOTA FISCAL EM ANEXO. 28,50 28,50
Total do Empenho : 28,50
Total do Credor .: 2.361,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2765 NEIDE LUCIA GATTI DE VARGAS CNPJ: 02.549.085/0001-97
002496 23.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. DESPESAS COM REFEICOES COM //
FUNCIONARIOS A SERVICO JUNTO AO //
DISTRITO DE STA MARIA, CFE NOTA //
FISCAL EM ANEXO. 395,40 395,40
Total do Empenho : 395,40
Total do Credor .: 395,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 252 ODONTO OESTE EQUIP.ODONTOLG. LTDA-ME CNPJ: 82.061.094/0001-73
002380 05.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CEN-
TRO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE NO-
TA FISCAL EM ANEXO. 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
002381 05.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS O-
DONTOLOGICOS PARA USO DO CENTRO DE
SAUDE, CFE NOTA FISCAL EM ANEXO. 22,00 22,00
Total do Empenho : 22,00
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Prefeitura Munic. de Sta Tereza do Oeste Outubro de 2000
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 252 ODONTO OESTE EQUIP.ODONTOLG. LTDA-ME CNPJ: 82.061.094/0001-73
Total do Credor .: 42,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2813 OLIINFO COMERCIAL LTDA. CNPJ: 03.658.339/0001-78
002450 18.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE IN -
FORMATICA PARA USO DA SECRETARIA /
DA SAUDE, CFE NOTA FISCAL EM ANEXO 1.060,00 1.060,00
Total do Empenho : 1.060,00
002490 23.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. SERVICO DE MANUTENCAO DA HOME
PAGE DAS CONTAS PUBLICAS, RELATIVO
AO MES 09/2000, CFE NOTA FISCAL. 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
002536 27.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. MANUTENCAO DA HOME PAGE DAS
CONTAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RE
LATIVO AO MES 10/2000 CFE NF EM
ANEXO. 75,00 75,00
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 1.210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2401 OSVALDO G. FAGUNDES CPF: 106.466.658-20
002483 18.10.2000 Convite
1,0000 REF. SERVICOS DE CLINICA GERAL JUN
TO AO CENTRO DE SAUDE DO DISTRITO
DE STA MARIA, MES 09/2000, CFE RPA 900,00 900,00
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2295 PAULO RENATO LARIONOFF RAUEN CPF: 670.914.669-34
002480 18.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. SERVICOS DE PEDIATRIA JUNTO
AO CENTRO DE SAUDE, MES 09/2000,
CFE RPA.
I.R.R.F......................50,37
LIQUIDO...................1.302,63 1.353,00 1.353,00
Total do Empenho : 1.353,00
Total do Credor .: 1.353,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 676 PEDRO LOPES
002385 05.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM RE-
FEICOES, CFE NOTA FISCAL EM ANEXO. 8,00 8,00
Total do Empenho : 8,00
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Prefeitura Munic. de Sta Tereza do Oeste Outubro de 2000
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 676 PEDRO LOPES
Total do Credor .: 8,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 291 PROVOPAR - BEM ESTAR E ACAO SOCIAL
002390 05.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. REPASSE DE SUBVENCOES SOCIAIS
PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO
PROGRAMA DO VOLUNTARIADO PARANAEN-
SE, CFE RECIBO EM ANEXO. 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
002425 17.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. SUBVENSOES SOCIAIS PARA MANU-
TENCAO DAS ATIVIDADES DO PROVOPAR
CFE RECIBO EM ANEXO. 1.500,00 1.500,00
Total do Empenho : 1.500,00
002535 27.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. SUBVENCOES SOCIAIS PARA MANU-
TENCAO DO PROGRAMA DO VOLUNTARIADO
PARANAENSE CFE RECIBO EM ANEXO. 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 3.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2689 REDATTI TRANSPORTES LTDA. CNPJ: 03.635.602/0001-03
002500 23.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. VIAGENS EXTRAS PARA USO DA SE
CRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATI-
VO AO MES 09 E 10/2000, CFE NOTA
FISCAL EM ANEXO. 2.646,93 2.646,93
Total do Empenho : 2.646,93
Total do Credor .: 2.646,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2126 REGINALDO ANTUNES
002523 25.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COM
BUSTIVEL, CFE NOTA FISCAL EM ANEXO 50,01 50,01
Total do Empenho : 50,01
Total do Credor .: 50,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1775 RENALDO MIGUEL ANTUNES CPF: 213.523.309-97
002406 09.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO RELA-
TIVO AO MES 10/2000. 600,00 600,00
Total do Empenho : 600,00
002489 20.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/CI-
DADE DE CURITIBA-PR. 368,58 368,58
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/01/2001 as 16:43 h
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Prefeitura Munic. de Sta Tereza do Oeste Outubro de 2000
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Empenho : 368,58
002512 24.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COM
BUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE CU-
RITIBA CFE CUPOM FISCAL. 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 1.058,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2822 REPAL- REFRIG., PECAS E ACESSORIOS LT CNPJ: 76.501.469/0004-19
002413 17.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE PECAS PARA USO /
EM VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE
CFE NF EM ANEXO. 101,00 101,00
Total do Empenho : 101,00
Total do Credor .: 101,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1618 ROBERTO LUIZ TALINI CIA LTDA CNPJ: 00.463.514/0001-83
002540 27.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE 2 DIAFRAGMA E
1 CABO PARA USO VEICULO DA F-14000
DA SECRET. DE VIACAO E OBRAS CFE
NF EM ANEXO. 99,00 99,00
Total do Empenho : 99,00
Total do Credor .: 99,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2008 RODRIGO ANTUNES CPF: 021.865.829-02
002525 25.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. QUATRO DIARIAS PARA A CIDADE
DE CURITIBA. 393,12 393,12
Total do Empenho : 393,12
Total do Credor .: 393,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2695 ROSANGELA REWAY LEAL
002476 18.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. SERVICOS PRESTADOS JUNTO A /
SEC. DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO
A PROFESSORA LICENCIADA, MES 09/00
CFE RECIBO. 362,50 362,50
Total do Empenho : 362,50
Total do Credor .: 362,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2332 ROSELI TEREZINHA WACHSMANN REDIVO CPF: 225.371.719-34
002461 18.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. HONORARIOS POR SERVICOS PRES-
TADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, /
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/01/2001 as 16:43 h
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Prefeitura Munic. de Sta Tereza do Oeste Outubro de 2000
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 2332 ROSELI TEREZINHA WACHSMANN REDIVO CPF: 225.371.719-34
MES 09/2000, CFE RECIBO. 321,64 321,64
Total do Empenho : 321,64
Total do Credor .: 321,64
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Credor : 2 SADI ANTONIO BARBISAN CPF: 368.577.699-15
002391 05.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. SERVICOS DE BORRACHARIA PRES-
TADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA /
DA EDUCACAO, CFE NOTAS FISCAIS EM
ANEXO. 67,00 67,00
Total do Empenho : 67,00
002392 05.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. SERVICOS DE BORRACHARIA PRES-
TADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA /
DA SAUDE, CFE NOTAS FISCAIS EM ANE
XO. 19,00 19,00
Total do Empenho : 19,00
002393 05.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. SERVICOS DE BORRACHARIA PRES-
TADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA /
SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS, CFE
NOTAS FISCAIS EM ANEXO. 465,00 465,00
Total do Empenho : 465,00
Total do Credor .: 551,00
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Credor : 1358 SIDNEY JOSE SCHNEIKER & CIA LTDA CNPJ: 82.250.994/0001-69
002544 27.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE ES-
COLAR E DE EXPEDIENTE PARA USO DO
P.D.D.E. PROGRAMA ACORDA BRASIL, /
CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. 664,31 664,31
Total do Empenho : 664,31
Total do Credor .: 664,31
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Credor : 1700 SIRLEI APARECIDA FERREIRA SONCELA
002469 18.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. HONORARIOS POR SERVICOS PRES-
TADOS JUNTO A PASTORAL DA CRIANCA
MES 09/2000, CFE RECIBO. 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
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Credor : 1646 SRL COMPUTACAO GRAFICA LTDA CNPJ: 01.510.579/0001-03
002395 05.10.2000 Dispensada por Necessidade
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Prefeitura Munic. de Sta Tereza do Oeste Outubro de 2000
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 1646 SRL COMPUTACAO GRAFICA LTDA CNPJ: 01.510.579/0001-03
1,0000 REF. SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFI-
CAS PARA USO DO SETOR DE PLANEJA -
MENTO, CFE NOTA FISCAL EM ANEXO. 11,00 11,00
Total do Empenho : 11,00
Total do Credor .: 11,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2821 SURYA DENTAL COM.PROD.ODONT. HOSP. LT CNPJ: 00.814.559/0001-55
002412 17.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE PROD. ODONTOLOGI
COS HOSPITALARES PARA USO DA SECRE
TARIA DA SAUDE CFE NF EM ANEXO. 566,88 566,88
Total do Empenho : 566,88
002414 17.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE PROD. ODONTOLOGI
COS HOSPITALARES PARA USO DA SECRE
TARIA DA SAUDE CFE NF EM ANEXO. 74,00 74,00
Total do Empenho : 74,00
Total do Credor .: 640,88
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Credor : 2824 TATIANA MATHEUS BARBOSA CPF: 834.172.309-34
002426 17.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. ALUGUEL DE UM BARRACAO PARA
USO DA EMPRESA BAIRRO E FOGACA
LTDA JUNTO A SECRETARIA DA IND. E
COMERCIO CFE RECIBO EM ANEXO 250,00 250,00
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
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Credor : 7 TELECOMUNICACOES DO PARANA S.A. CNPJ: 76.535.764/0001-43
002400 05.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. FATURAS DE TELEFONES
231-1114.....................54,95
231-1224.....................33,80
231-1241.....................97,56 186,31 186,31
Total do Empenho : 186,31
Total do Credor .: 186,31
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Credor : 2456 THEO SYSTEM EQUIP. DE TELEFONIA LTDA CNPJ: 01.500.113/0001-19
002440 17.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. MAO DE OBRA NA INSTALACAO DA
CENTRAL DE TELEFONE E ACESSORIOS /
JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNI
CIPAL. 280,00 280,00
Total do Empenho : 280,00
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Prefeitura Munic. de Sta Tereza do Oeste Outubro de 2000
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 2456 THEO SYSTEM EQUIP. DE TELEFONIA LTDA CNPJ: 01.500.113/0001-19
002441 17.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE UMA CENTRAL TELE
FONICA INTELBRAS COM 06 LINHAS E /
20 RAMAIS, E OUTROS ACESSORIOS, PA
RA USO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITU
RA MUNICIPAL. 2.403,00 2.403,00
Total do Empenho : 2.403,00
Total do Credor .: 2.683,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2576 TIM TELEPAR CELULAR S/A CNPJ: 02.332.397/0008-10
002428 17.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. FATURA DO TELEFONE 9978-7334
UTILIZADO PELA POLICIA MILITAR DO
MUNICIPIO CFE NF EM ANEXO. 17,64 17,64
Total do Empenho : 17,64
002456 18.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. FATURA DE TELEFONE CELULAR U-
TILIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL
CFE NOTA FISCAL EM ANEXO. 82,62 82,62
Total do Empenho : 82,62
002499 23.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. FATURA DO TELEFONE CELULAR /
9972-6959 DE USO EXCLUSIVO DO PRE-
FEITO, CFE NOTA FISCAL FATURA. 202,26 202,26
Total do Empenho : 202,26
Total do Credor .: 302,52
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Credor : 1154 UNIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 00.595.287/0001-40
002383 05.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PA-
RA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, CFE
NOTAS FISCAIS EM ANEXO. 702,84 702,84
Total do Empenho : 702,84
Total do Credor .: 702,84
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Credor : 43 VIDROCAP COML DE ACES. P/ VEICULOS LT CNPJ: 77.880.920/0001-76
002522 25.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE PECAS PARA USO
JUNTO AO VEICULO COROLLA DE USO EX
CLUSIVO DO PREFEITO, CFE NOTA FIS-
CAL EM ANEXO. 130,80 130,80
Total do Empenho : 130,80
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Prefeitura Munic. de Sta Tereza do Oeste Outubro de 2000
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 130,80
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Credor : 881 VILSO POSSAMAI
002546 30.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM RE-
FEICAO, EM VIAGEM A SERVICO DA SE-
CRETARIA DA EDUCACAO, CFE. N.F. EM
ANEXO. 8,00 8,00
Total do Empenho : 8,00
Total do Credor .: 8,00
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Credor : 1292 VILSON FERREIRA
002467 18.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. ALUGUEL DE UMA SALA PARA USO
PSF I, MES 09/2000, CFE RECIBO. 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2048 VIRTUOSO COMERCIO DE PNEUS LTDA CNPJ: 81.459.059/0001-44
002505 23.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. AQUISICAO DE DOIS PNEUS NOVOS
PARA USO DO VEICULO KOMBI AGZ3454
DE USO DA SECRETARIA DA EDUCACAO,
CFE NOTA FISCAL EM ANEXO. 270,00 270,00
Total do Empenho : 270,00
002506 23.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO
VEICULO KOMBI DE USO DA SECRETARIA
DA EDUCACAO, CFE NOTA FISCAL. 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 285,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2830 WANDERMUREM & SANTANA LTDA CNPJ: 03.266.106/0001-20
002513 24.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. RECUPERACAO DE PARALAMA DIAN-
TEIRO, PAINEL FRONTAL E PARA CHO-
QUE DIANTEIRO DO VEICULO FUSCA DE
USO DO CONSELHO TUTELAR CFE NF ANE
XO. 220,00 220,00
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
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Credor : 2145 ZANCANARO E ZANCANARO LTDA CNPJ: 02.293.461/0001-25
002421 17.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. SERVICOS PRESTADOS NOS VEICU-
LOS IPANEMA E KOMBI DA SECRETARIA
DE SAUDE CFE NF EM ANEXO. 137,00 137,00
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Prefeitura Munic. de Sta Tereza do Oeste Outubro de 2000
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Total do Empenho : 137,00
002508 23.10.2000 Dispensada por Necessidade
1,0000 REF. SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS
VEICULOS DE USO DA SEC. DA EDUCA =
CAO, CFE NOTAS FISCAIS. 268,00 268,00
Total do Empenho : 268,00
Total do Credor .: 405,00
Total da Unidade : 128.940,40
Total do Orgao ..: 128.940,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 128.940,40
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