Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal de Jesuitas Janeiro de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1486 A.S. LEITE & CIA LTDA CNPJ: 03.114.960/0001-70
000112 17.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a medicamentos adquiridos pa- 300,28 300,28
ra uso na Farmacia Basica do Cen
- tro de Saude, conforme nota fisc
al no 11212, 11213 e requisicao
em anexo.
Total do Empenho : 300,28
Total do Credor .: 300,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 892 ADAMOP-ASSOC.1as DAMAS DO OESTE PARAN CNPJ: 73.787.996/0001-09
000131 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. ao repasse a esta Entidade pa 50,00 50,00
ra manutencao da mesma, relativ
o ao periodo de janeiro/2002, conf
or me recibo s/n em anexo.
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1725 AGUIA - LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA CNPJ: 04.015.752/0001-87
000229 28.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de lubrificantes, 880,80 880,80
graxa para uso na manutencao d
a frota municipal, conforme nota f
is cal no 15381 e req. em anexo.
Total do Empenho : 880,80
Total do Credor .: 880,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 162 AMOP-ASSOCIACAO DOS MUN.OESTE DO PR CNPJ: 75.907.576/0001-36
000113 18.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. ao pagamento de mensalidade a 312,05 312,05
AMOP, destinado a manutencao d
a Entidade, relativo ao mes 12/0
1, conforme recibo 1469 em anexo.
Total do Empenho : 312,05
Total do Credor .: 312,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 116 ANTONIO CALCANHO & CIA LTDA CNPJ: 77.396.240/0001-81
000088 16.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de materiais para 102,70 102,70
reparos e manutencao na rede d
e agua da Vila Sao Paulo, confor
me nota fiscal no 17957 e req. ane
xa.
Total do Empenho : 102,70
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 116 ANTONIO CALCANHO & CIA LTDA CNPJ: 77.396.240/0001-81
000114 18.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de utensilio de 17,80 17,80
trabalho para o Depto. de Obras e
Servicos Urbanos, conforme nota
fiscal no 17958 e req. anexa.
Total do Empenho : 17,80
000125 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de materiais di- 460,98 460,98
versos destinados a reparos e man
u tencao do campo de futebol do C
a- raja, conforme nota fiscal
no 17959 e req. em anexo.
Total do Empenho : 460,98
000126 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de materiais para 7,43 7,43
reparos e manutencao em escolas d
a rede municipal, conf. nota fisca
l no 17965 e req. em anexo.
Total do Empenho : 7,43
000127 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.a aquisicao de materiais ele- 27,49 27,49
tricos para reparos e manutencao
do Posto de Saude, conforme nota
fiscal no 17966 e req. anexo.
Total do Empenho : 27,49
000128 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de materiais des- 37,64 37,64
tinados a reparos e manutencao no
Depto. de Administracao, conforme
nota fiscal no 17961 e req. anexa
Total do Empenho : 37,64
000129 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de materiais para 222,55 222,55
o Depto. de Obras e Serv. Urbanos
, destinados ao servico de limpe
za publica, conforme notas fiscais
no 17962, 17964, 17963 e req. ane
xas.
Total do Empenho : 222,55
000130 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de materiais de 76,47 76,47
construcao destinados a reparos e
manutencao no Patio de Maquinas
Municipal, conforme nota fiscal
no 17870, 17960 e req. anexas.
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Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Empenho : 76,47
Total do Credor .: 953,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 65 APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEP. JTAS CNPJ: 78.669.769/0001-94
000046 09.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 REf. a repasse de recursos finan- 1.137,78 1.137,78
ceiros provenientes do MPAS/SAS
, destinados ao funcionamento
de salas para educacao especial, c
on- forme recibo anexo.
Total do Empenho : 1.137,78
Total do Credor .: 1.137,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1829 APARECIDO JOSE WEILLER JUNIOR CPF: 801.083.009-78
000066 13.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a despesas com alimentacao e 2.855,30 2.855,30
hospedagem do Prefeito Municipa
l em Exercicio e Assessores em vi
a- gem a Curitiba-Pr., na data
de 13.01.2002 a 18.01.2002, conf
orme notas fiscais anexadas e rela
ciona das em relatorio de despesas
em anexo.
Total do Empenho : 2.855,30
000206 24.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a despesas com alimentacao e 614,50 614,50
hospedagem em viagem a Curitiba
, entre os dias 24 e 25.01.200
2, conforme notas fiscais relacio
na- das e anexadas ao relatorio an
exo.
Total do Empenho : 614,50
000237 28.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a despesas com alimentacao e 850,30 850,30
hospedagem em viagem a Curitiba-P
r entre os dias 28 e 29.01.02, co
n- forme notas fiscais relacionada
s e anexadas ao relatorio em anexo
.
Total do Empenho : 850,30
Total do Credor .: 4.320,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1176 ASSOC.DOS ENGENHEIROS E ARQUIT.DE TOL CNPJ: 78.115.904/0001-50
000023 04.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a pgto. de um salario mi 180,00 180,00
nimo mensal, conforme convenio d
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1176 ASSOC.DOS ENGENHEIROS E ARQUIT.DE TOL CNPJ: 78.115.904/0001-50
e moradia popular firmado entre
as partes, relativo ao mes 01/02,
con forme Recibo No 5914 em anexo
.
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1356 AUTO MECANICA CUNHA LTDA CNPJ: 03.006.391/0001-40
000044 09.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de pecas para re- 185,74 185,74
posicao em veiculo da frota munic
i pal Besta AHP-8402, conforme not
a fiscal no 002.800 e req. anexa.
Total do Empenho : 185,74
Total do Credor .: 185,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 847 AUTO VIDROS CASCAVEL LTDA CNPJ: 76.080.225/0001-67
000246 29.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de capas para ban 1.150,00 1.150,00
cos e tapete completo, para veicu
- lo Fiat Iveco, lotada no Depto.
de Saude, conforme nota fiscal
no 85607 e requisicao em anexo.
Total do Empenho : 1.150,00
Total do Credor .: 1.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 BANCO DO BRASIL S/A
000052 10.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Re. a desconto na parcela do FPM 835,58 835,58
desta data para contribuicao n
a formacao do PASEP, conforme demo
s- trativo em anexo.
Total do Empenho : 835,58
000094 16.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a valor descontado na parcela 47,37 47,37
do FPM desta data, para contribui
- cao na formacao do PASEP, confor
me aviso em anexo.
Total do Empenho : 47,37
000104 17.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a desconto na parcela do FPM 84,78 84,78
desta data para contribuicao n
a formacao do PASEP, conforme demo
ns trativo anexo.
Total do Empenho : 84,78
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Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 BANCO DO BRASIL S/A
000118 18.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a desconto na parcela do FPM 741,68 741,68
desta data, para contribuicao n
a formacao do PASEP, conforme demo
ns trativo em anexo.
Total do Empenho : 741,68
000159 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.a parcelamento judicial de di- 772,89 772,89
vida em atraso com o INSS,conform
e comprovante em anexo.
Total do Empenho : 772,89
000259 30.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a retencao na parcela do FPM 191,53 191,53
desta data, para contribuicao n
a formacao do PASEP, conforme demo
ns trativo anexo.
Total do Empenho : 191,53
Total do Credor .: 2.673,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 96 BANCO DO ESTADO DO PARANA S/A
000061 11.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a pgto. de juros sobre divida 600,22 600,22
contratada(PEDU), ref.a contratos
: 0875/94................... 450,0
8 0847/94................... 150,1
4 conforme demonstrativo em anexo.
Total do Empenho : 600,22
000062 11.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a amortizacao de divida 2.162,23 2.162,23
contratada(PEDU), ref.a contratos
: 0875/94...................1.621,
37 0847/94................... 540
,86 conforme demonstrativo em anex
o.
Total do Empenho : 2.162,23
000119 18.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.a pagto. de juros sobre divida 2.256,46 2.256,46
contratada(PR URBANO)ref contrato
s 1323.................... 1.320,
97 1324.................... 523
,08 1325.................... 25
2,77 1326.................... 1
59,64 conforme demonstrativo anexo
.
Total do Empenho : 2.256,46
000120 18.01.2002 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 96 BANCO DO ESTADO DO PARANA S/A
1 1,0000 Ref.a amortizacao sobre divida 10.681,57 10.681,57
contratada(PR URBANO)ref contrato
s 1323.................... 2.588,6
1 1324.................... 4.525,1
5 1325.................... 2.186,7
2 1326.................... 1.381,0
9 conforme demonstrativo anexo.
Total do Empenho : 10.681,57
Total do Credor .: 15.700,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1775 BANCO ITAU S/A CNPJ: 60.701.190/0001-04
000014 03.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. tarifa bancaria sobre recolhi 1,50 1,50
mentos diversos do Municipio d
e Jesuitas.
Total do Empenho : 1,50
000045 09.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. tarifa bancaria sobre recolhi 1,50 1,50
mentos diversos do Municipio d
e Jesuitas.
Total do Empenho : 1,50
000086 15.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. tarifa bancaria sobre recolhi 22,50 22,50
mentos diversos do Municipio d
e Jesuitas.
Total do Empenho : 22,50
000160 21.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. tarifa bancaria sobre recolhi 6,00 6,00
mentos diversos do Municipio d
e Jesuitas.
Total do Empenho : 6,00
000266 31.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. tarifa bancaria sobre recolhi 9,00 9,00
mentos diversos do Municipio d
e Jesuitas.
Total do Empenho : 9,00
000270 31.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. tarifa bancaria sobre recolhi 3,00 3,00
mentos diversos do Municipio d
e Jesuitas.
Total do Empenho : 3,00
Total do Credor .: 43,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 903 BARZOTTO, COLOMBO & CIA LTDA CNPJ: 82.262.882/0001-28
000166 21.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a servicos de alinhamento e 54,00 54,00
balanceamento de rodas de veicul
o da frota municipal - Bes
ta AHZ-7515, conforme nota fiscal
no 29189 e req. em anexo.
Total do Empenho : 54,00
000167 21.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de pecas de repo- 56,00 56,00
sicao para manutencao de veicul
o da frota municipal, Besta-AHZ751
5, conforme nota fiscal no 29188 e
re quisicao em anexo.
Total do Empenho : 56,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1315 BELENZIER & CIA LTDA CNPJ: 81.554.644/0002-04
000168 21.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de pecas de repo- 206,00 206,00
sicao para manutencao de veicul
o caminhao da frota municipal - AA
Q- 1938, conforme nota fiscal no 3
807 e requisicao em anexo.
Total do Empenho : 206,00
Total do Credor .: 206,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 167 BENEDITO NATAL NICOLIN CNPJ: 79.971.891/0001-83
000161 21.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. a servicos de regulagem de mo 30,00 30,00
tor e valvula de veiculos da frot
a municipal, lotados no Departamen
to de Saude, conf. notas fiscais
no 1464, 1465 e requisicao anexas
.
Total do Empenho : 30,00
000162 21.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. a mao-de-obra na troca de pla 380,00 380,00
to e disco de embreagem de veicul
o da frota municipal Topic AHY-679
3, lotado no Depto. de Educacao, c
on- forme nota fiscal no 1466 e re
qui- sicao em anexo.
Total do Empenho : 380,00
000163 21.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a servicos de manutencao em 50,00 50,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 167 BENEDITO NATAL NICOLIN CNPJ: 79.971.891/0001-83
veiculo da frota municipal, Fia
t Uno ACL-9815, lotado no Depto.
de Administracao, conforme nota f
is- cal no 1463 e req. anexa.
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 BITTENCOURT, MILHAN LTDA CNPJ: 79.353.157/0001-50
000015 03.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. a aquisicao modulos de estan- 230,00 230,00
tes de aco com seis chapas, para
a Farmacia Basica do Centro de Sau
de Municipal, conf. nota fiscal
no 980 e req. anexa
Total do Empenho : 230,00
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 26 BORCASA AUTO PECAS LTDA CNPJ: 79.183.059/0001-12
000042 09.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de pecas para re- 155,00 155,00
posicao em veiculo da frota munic
i pal - Elba ACI-3976, conforme no
ta fiscal no 6600 e req. anexa.
Total do Empenho : 155,00
Total do Credor .: 155,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1795 BRADESCO SEGUROS S/A CNPJ: 33.055.146/0001-93
000272 31.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. ao pagamento de parcela de se 300,07 300,07
guro 03/04 de veiculos da frota m
u nicipal - Uno ACL-9815 e Gol AA
Q- 3091, conforme recibo anexo.
Total do Empenho : 300,07
Total do Credor .: 300,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 110 BRASIL TELECOM S.A CNPJ: 76.535.764/0321-85
000037 09.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a tarifa telefonica rela 2.040,34 2.040,34
tivo ao periodo de leitur
a 04.12.2001 a 03.01.2002, confor
me faturas em anexo. Administracao
.
Total do Empenho : 2.040,34
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 110 BRASIL TELECOM S.A CNPJ: 76.535.764/0321-85
000038 09.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a tarifa telefonica rela 275,91 275,91
tivo ao periodo de leitur
a 04.12.2001 a 03.01.2002, confor
me fatura em anexo. Fundo Munici
pal de Assistencia Social.
Total do Empenho : 275,91
000039 09.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a tarifa telefonica rela 100,50 100,50
tivo ao periodo de leitur
a 04.12.2001 a 03.01.2002, confor
me fatura em anexo. Depto educaca
o.
Total do Empenho : 100,50
000040 09.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a tarifa telefonica rela 253,28 253,28
tivo ao periodo de leitur
a 04.12.2001 a 03.01.2002, confor
me fatura em anexo. Depto Educaca
o.
Total do Empenho : 253,28
000041 09.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a tarifa telefonica rela 740,35 740,35
tivo ao periodo de leitur
a 04.12.2001 a 03.01.2002, confor
me fatura em anexo. Depto de Saud
e.
Total do Empenho : 740,35
000053 10.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a tarifa telefonica rela 636,55 636,55
tivo ao periodo de leitur
a 06/12/01 a 05/01/02, conforme fa
tu ra em anexo. Detran.
Total do Empenho : 636,55
000054 10.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a tarifa telefonica rela 151,52 151,52
tivo ao periodo de leitur
a dezembro/01, conforme fatura
em anexo. Depto Educacao e Escola
Pa- dre Felipe.
Total do Empenho : 151,52
Total do Credor .: 4.198,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1778 C. YAMADA E N. YAMADA LTDA. CNPJ: 81.459.539/0001-05
000107 17.01.2002 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1778 C. YAMADA E N. YAMADA LTDA. CNPJ: 81.459.539/0001-05
1 1,0000 Ref. a exames laboratoriais comple 39,00 39,00
mentares fornecidos a paciente ca
- rente do municipio, atraves do C
en tro de Saude, conforme nota fis
cal no 2418 e requisicao em anexo.
Total do Empenho : 39,00
000252 30.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a exames laboratoriais comple 132,00 132,00
mentares, fornecidos a paciente
s carentes do municipio, confor
me nota fiscal no 2420 e req. anex
a.
Total do Empenho : 132,00
Total do Credor .: 171,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1754 CELIA YOKO SHIBUYA CPF: 994.551.889-53
000010 02.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a prestacao de servicos como 980,00 980,00
Farmaceutica Bioquimica, pelo PSF
, pelo periodo de:01.12.01/31.12.0
1, conforme contrato em arquivo e
re- cibo s/n anexo.
Valor Bruto...............980,
00 Imposto de Renda......... 12,0
0 Valor Liquido............ 968,00
Total do Empenho : 980,00
Total do Credor .: 980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 230 CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A CNPJ: 83.844.522/0001-05
000001 02.01.2002 Convite 005/99
1 1,0000 Ref. licenca de uso agregada aos 221,58 221,58
direitos autorais relativo ao me
s 01/2002, conforme NF No 100803
do Software SP-Adm. Saude Publica.
Total do Empenho : 221,58
000002 02.01.2002 Convite 005/99
1 1,0000 Ref. licenca de uso agregada aos 125,51 125,51
direitos autorais relativo ao me
s 01/2002, conforme NF No 100802
do Software AF-Administracao de Fr
ota
Total do Empenho : 125,51
000003 02.01.2002 Convite 005/99
1 1,0000 Ref. licenca de uso agregada aos 694,35 694,35
direitos autorais relativo ao me
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 230 CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A CNPJ: 83.844.522/0001-05
s 01/2002, conforme N. F. No 10079
6, 100798, 100801, 100800 dos Soft
wa- res ST-Tesouraria, CP-Contabil
ida- de Publica, PR-Producao Prim
aria, TM-Tributacao Municipal.
Total do Empenho : 694,35
000004 02.01.2002 Convite 005/99
1 1,0000 Ref. licenca de uso agregada aos 156,53 156,53
direitos autorais relativo ao me
s 01/2002, conforme N.F. No 10079
7, dos Softwares PP-Patrimonio Pub
li- co e GP-Gestao Pessoal.
Total do Empenho : 156,53
000058 10.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. licenca de uso agregada aos 209,93 209,93
direitos autorais relativo ao me
s 01/2002, conforme NF No100799
do Software GPcetil-Gestao Pessoal
.
Total do Empenho : 209,93
000189 22.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a servicos de impressao a la- 3.116,10 3.116,10
ser e emissao de carnes de IPTU
, com valor unitario de R$ 1,70, c
on forme nota fiscal no 101979 e
re- quisicao em anexo.
Total do Empenho : 3.116,10
000200 23.01.2002 Convite 005/99
1 1,0000 Ref. ao ressarcimento de valor a 136,00 136,00
empresa por prestacao de servico
s na atualizacao de progra
ma CPcetil, conforme nota fiscal
no 102026 em anexo.
Total do Empenho : 136,00
Total do Credor .: 4.660,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 100 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA-SANEPAR CNPJ: 76.484.013/0001-45
000217 26.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a taxa de agua relativo 75,74 75,74
ao mes 12/2002, conforme consta e
m fatura em anexo. Escola e Dept
o. de Educacao.
Total do Empenho : 75,74
000218 26.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a taxa de agua relativo 110,18 110,18
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 100 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA-SANEPAR CNPJ: 76.484.013/0001-45
ao mes 12/2001, conforme consta e
m fatura em anexo. Viveiro de Mud
as e Casa Familiar Rural.
Total do Empenho : 110,18
000219 26.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a taxa de agua relativo 90,82 90,82
ao mes 12/2001, conforme consta e
m fatura em anexo. Estadio e Ginas
io de Esportes.
Total do Empenho : 90,82
000220 26.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a taxa de agua relativo 113,82 113,82
ao mes 12/2001, conforme consta e
m fatura em anexo. Patio de Maquin
as
Total do Empenho : 113,82
000221 26.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a taxa de agua relativo 77,70 77,70
ao mes 12/2001, conforme consta e
m fatura em anexo. Posto de Saude.
Total do Empenho : 77,70
000222 26.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a taxa de agua relativo 40,04 40,04
ao mes 12/2001, conforme consta e
m fatura em anexo. Pre-escolar.
Total do Empenho : 40,04
000223 26.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a taxa de agua relativo 21,00 21,00
ao mes 12/2001, conforme consta e
m fatura em anexo. Centro M. de Us
o.
Total do Empenho : 21,00
000224 26.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a taxa de agua relativo 25,76 25,76
ao mes 12/2001, conforme consta e
m fatura em anexo. Paco Municipal.
Total do Empenho : 25,76
000225 26.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a taxa de agua relativo 182,00 182,00
ao mes 12/2001, conforme consta e
m fatura em anexo. Cemiterio e Ate
r- ro Sanitario.
Total do Empenho : 182,00
000226 26.01.2002 Dispensada por Limite
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Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 100 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA-SANEPAR CNPJ: 76.484.013/0001-45
1 1,0000 Referente a taxa de agua relativo 25,76 25,76
ao mes 12/2001, conforme consta e
m fatura em anexo. Casa do Trabalh
o.
Total do Empenho : 25,76
000227 26.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a taxa de agua relativo 365,54 365,54
ao mes 12/2001, conforme consta e
m fatura em anexo. Geral: Pocos Ar
te sianos, Asfumj, Apae, Assoc. Mu
ti- rao, BNH e Sede.
Total do Empenho : 365,54
Total do Credor .: 1.128,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1726 CINCOMED-DISTRIB.DE MAT.CIRURG.E MEDIC.LTDA CNPJ: 01.734.480/0001-87
000230 28.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de materiais ci- 71,66 71,66
rurgicos, destinados ao Posto d
e Saude Municipal, conforme nota f
is cal no 6377 e req. anexa.
Total do Empenho : 71,66
Total do Credor .: 71,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 729 CLAIRTO PEDRO FERREIRA CNPJ: 01.386.265/0001-32
000164 21.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a servicos de manutencao em 40,00 40,00
radiador e solda em suporte de Ve
i culo Toyota AAQ-1934 da frota mu
ni cipal, conforme nota fiscal no
148 e req. em anexo.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1186 CLAUDIO CARRARO CPF: 277.823.959-68
000254 30.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. ao pagamento do salario de Pr 500,00 500,00
esidente do Conselho Tutelar, rel
ativo ao mes de Janeiro/2002, conf
orme Lei no 449/97 e recibo s/n em
anexo.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1060 CLEYTON JOSE DA SILVA CPF: 959.989.779-04
000173 21.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a cinco diarias em ida a Curi 480,00 480,00
tiba-Pr., entre os dias 13.01.02
a 18.01.02, em visita ao Detran-P
r, conforme relatorio de viagem
em anexo.
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1690 COMERCIAL DENTARIA HOSPIT.FONTANA LTD CNPJ: 78.688.660/0001-02
000213 25.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de material odon- 472,90 472,90
tologico para uso no consultori
o odontologico do Centro de Saud
e, conforme nota fiscal no 298
0 e requisicao anexa.
Total do Empenho : 472,90
Total do Credor .: 472,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 836 COMERCIAL DESTRO LTDA CNPJ: 76.062.488/0004-96
000017 04.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. a aquisicao de um condiciona- 1.444,65 1.444,65
dor de ar Consul Frio 21.000 BTUs
. CCF21B 22, conforme nota fiscal
no 39428 e requisicao em anexo.
Total do Empenho : 1.444,65
Total do Credor .: 1.444,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 60 COOP.AGRIC.CONSOLATA LTDA-COPACOL CNPJ: 76.093.731/0004-33
000028 07.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de material para 14,69 14,69
uso no Centro de Saude, conform
e nota fiscal no 188615 e requisic
ao em anexo.
Total do Empenho : 14,69
000034 08.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. a aquisicao de uma bateria de 68,35 68,35
veiculo, marca Cral C60VE, confor
- me nota fiscal no 188726 e requi
si cao anexa.
Total do Empenho : 68,35
000069 14.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de generos de ali 42,47 42,47
mentacao e material de limpeza pa
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 60 COOP.AGRIC.CONSOLATA LTDA-COPACOL CNPJ: 76.093.731/0004-33
- ra uso no Predio da Pref. Munic
i- pal (Cantina),conforme nota fis
cal no 189083 e requisicao anexa.
Total do Empenho : 42,47
000085 15.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de generos de hi- 168,95 168,95
giene e limpeza, para o Centro d
e Saude, conforme notas fiscais
no 189162, 189156 e req. em anexo.
Total do Empenho : 168,95
000092 16.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de uma bateria da 158,56 158,56
marca Cral C150 HD, para Caminha
o Dorge AAQ-1935 da frota municipa
l, conforme nota fiscal no 189314
e requisicao em anexo.
Total do Empenho : 158,56
000109 17.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de generos de ali 17,31 17,31
mentacao e material de limpeza, p
a ra uso no Centro de Saude, confo
r- me notas fiscais no 189414, 189
418 e requisicao anexa.
Total do Empenho : 17,31
000181 22.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de generos de ali 94,43 94,43
mentacao e material de limpeza pa
- ra o uso no Centro de Saude, con
- forme notas fiscais no 189815, 1
89 814, 189824 e req. em anexo.
Total do Empenho : 94,43
000196 23.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a uma carga de gas para uso n 22,56 22,56
o Depto. de Educacao, conforme no
ta fiscal e requisicao anexa.
Total do Empenho : 22,56
000201 23.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de corda de proli 44,54 44,54
propileno para uso no Viveiro d
e Mudas, conforme nota fiscal
no 189883 e requisicao em anexo.
Total do Empenho : 44,54
000212 25.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de equipamento de 5,36 5,36
seguranca, para uso de funcionari
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Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 60 COOP.AGRIC.CONSOLATA LTDA-COPACOL CNPJ: 76.093.731/0004-33
o em servicos urbanos, conforme no
ta fiscal no 190072 e req. anexa.
Total do Empenho : 5,36
000251 30.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de material de 45,75 45,75
limpeza e higiene destinado a
o Posto de Saude, conforme notas f
is cais no 190381, 190373 e requis
i- cao em anexo.
Total do Empenho : 45,75
000253 30.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de materiais e 61,44 61,44
equipamentos para uso de pessoa
l dos servicos urbanos, conforme n
o- ta fiscal no 190334, 190335 e r
eq. anexa.
Total do Empenho : 61,44
000255 30.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de um galao de ve 47,60 47,60
neno Roudup IV, usado na limpez
a das imediacoes do campo de futeb
ol e ginasio de esportes, conforme
no ta fiscal no 190435