Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal de Jesuitas Janeiro de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1486 A.S. LEITE & CIA LTDA CNPJ: 03.114.960/0001-70
000112 17.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a medicamentos adquiridos pa- 300,28 300,28
ra uso na Farmacia Basica do Cen
- tro de Saude, conforme nota fisc
al no 11212, 11213 e requisicao
em anexo.
Total do Empenho : 300,28
Total do Credor .: 300,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 892 ADAMOP-ASSOC.1as DAMAS DO OESTE PARAN CNPJ: 73.787.996/0001-09
000131 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. ao repasse a esta Entidade pa 50,00 50,00
ra manutencao da mesma, relativ
o ao periodo de janeiro/2002, conf
or me recibo s/n em anexo.
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1725 AGUIA - LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA CNPJ: 04.015.752/0001-87
000229 28.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de lubrificantes, 880,80 880,80
graxa para uso na manutencao d
a frota municipal, conforme nota f
is cal no 15381 e req. em anexo.
Total do Empenho : 880,80
Total do Credor .: 880,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 162 AMOP-ASSOCIACAO DOS MUN.OESTE DO PR CNPJ: 75.907.576/0001-36
000113 18.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. ao pagamento de mensalidade a 312,05 312,05
AMOP, destinado a manutencao d
a Entidade, relativo ao mes 12/0
1, conforme recibo 1469 em anexo.
Total do Empenho : 312,05
Total do Credor .: 312,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 116 ANTONIO CALCANHO & CIA LTDA CNPJ: 77.396.240/0001-81
000088 16.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de materiais para 102,70 102,70
reparos e manutencao na rede d
e agua da Vila Sao Paulo, confor
me nota fiscal no 17957 e req. ane
xa.
Total do Empenho : 102,70
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 116 ANTONIO CALCANHO & CIA LTDA CNPJ: 77.396.240/0001-81
000114 18.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de utensilio de 17,80 17,80
trabalho para o Depto. de Obras e
Servicos Urbanos, conforme nota
fiscal no 17958 e req. anexa.
Total do Empenho : 17,80
000125 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de materiais di- 460,98 460,98
versos destinados a reparos e man
u tencao do campo de futebol do C
a- raja, conforme nota fiscal
no 17959 e req. em anexo.
Total do Empenho : 460,98
000126 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de materiais para 7,43 7,43
reparos e manutencao em escolas d
a rede municipal, conf. nota fisca
l no 17965 e req. em anexo.
Total do Empenho : 7,43
000127 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.a aquisicao de materiais ele- 27,49 27,49
tricos para reparos e manutencao
do Posto de Saude, conforme nota
fiscal no 17966 e req. anexo.
Total do Empenho : 27,49
000128 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de materiais des- 37,64 37,64
tinados a reparos e manutencao no
Depto. de Administracao, conforme
nota fiscal no 17961 e req. anexa
Total do Empenho : 37,64
000129 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de materiais para 222,55 222,55
o Depto. de Obras e Serv. Urbanos
, destinados ao servico de limpe
za publica, conforme notas fiscais
no 17962, 17964, 17963 e req. ane
xas.
Total do Empenho : 222,55
000130 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de materiais de 76,47 76,47
construcao destinados a reparos e
manutencao no Patio de Maquinas
Municipal, conforme nota fiscal
no 17870, 17960 e req. anexas.
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Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Empenho : 76,47
Total do Credor .: 953,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 65 APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEP. JTAS CNPJ: 78.669.769/0001-94
000046 09.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 REf. a repasse de recursos finan- 1.137,78 1.137,78
ceiros provenientes do MPAS/SAS
, destinados ao funcionamento
de salas para educacao especial, c
on- forme recibo anexo.
Total do Empenho : 1.137,78
Total do Credor .: 1.137,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1829 APARECIDO JOSE WEILLER JUNIOR CPF: 801.083.009-78
000066 13.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a despesas com alimentacao e 2.855,30 2.855,30
hospedagem do Prefeito Municipa
l em Exercicio e Assessores em vi
a- gem a Curitiba-Pr., na data
de 13.01.2002 a 18.01.2002, conf
orme notas fiscais anexadas e rela
ciona das em relatorio de despesas
em anexo.
Total do Empenho : 2.855,30
000206 24.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a despesas com alimentacao e 614,50 614,50
hospedagem em viagem a Curitiba
, entre os dias 24 e 25.01.200
2, conforme notas fiscais relacio
na- das e anexadas ao relatorio an
exo.
Total do Empenho : 614,50
000237 28.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a despesas com alimentacao e 850,30 850,30
hospedagem em viagem a Curitiba-P
r entre os dias 28 e 29.01.02, co
n- forme notas fiscais relacionada
s e anexadas ao relatorio em anexo
.
Total do Empenho : 850,30
Total do Credor .: 4.320,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1176 ASSOC.DOS ENGENHEIROS E ARQUIT.DE TOL CNPJ: 78.115.904/0001-50
000023 04.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a pgto. de um salario mi 180,00 180,00
nimo mensal, conforme convenio d
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1176 ASSOC.DOS ENGENHEIROS E ARQUIT.DE TOL CNPJ: 78.115.904/0001-50
e moradia popular firmado entre
as partes, relativo ao mes 01/02,
con forme Recibo No 5914 em anexo
.
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1356 AUTO MECANICA CUNHA LTDA CNPJ: 03.006.391/0001-40
000044 09.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de pecas para re- 185,74 185,74
posicao em veiculo da frota munic
i pal Besta AHP-8402, conforme not
a fiscal no 002.800 e req. anexa.
Total do Empenho : 185,74
Total do Credor .: 185,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 847 AUTO VIDROS CASCAVEL LTDA CNPJ: 76.080.225/0001-67
000246 29.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de capas para ban 1.150,00 1.150,00
cos e tapete completo, para veicu
- lo Fiat Iveco, lotada no Depto.
de Saude, conforme nota fiscal
no 85607 e requisicao em anexo.
Total do Empenho : 1.150,00
Total do Credor .: 1.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 BANCO DO BRASIL S/A
000052 10.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Re. a desconto na parcela do FPM 835,58 835,58
desta data para contribuicao n
a formacao do PASEP, conforme demo
s- trativo em anexo.
Total do Empenho : 835,58
000094 16.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a valor descontado na parcela 47,37 47,37
do FPM desta data, para contribui
- cao na formacao do PASEP, confor
me aviso em anexo.
Total do Empenho : 47,37
000104 17.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a desconto na parcela do FPM 84,78 84,78
desta data para contribuicao n
a formacao do PASEP, conforme demo
ns trativo anexo.
Total do Empenho : 84,78
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Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 BANCO DO BRASIL S/A
000118 18.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a desconto na parcela do FPM 741,68 741,68
desta data, para contribuicao n
a formacao do PASEP, conforme demo
ns trativo em anexo.
Total do Empenho : 741,68
000159 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.a parcelamento judicial de di- 772,89 772,89
vida em atraso com o INSS,conform
e comprovante em anexo.
Total do Empenho : 772,89
000259 30.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a retencao na parcela do FPM 191,53 191,53
desta data, para contribuicao n
a formacao do PASEP, conforme demo
ns trativo anexo.
Total do Empenho : 191,53
Total do Credor .: 2.673,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 96 BANCO DO ESTADO DO PARANA S/A
000061 11.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a pgto. de juros sobre divida 600,22 600,22
contratada(PEDU), ref.a contratos
: 0875/94................... 450,0
8 0847/94................... 150,1
4 conforme demonstrativo em anexo.
Total do Empenho : 600,22
000062 11.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a amortizacao de divida 2.162,23 2.162,23
contratada(PEDU), ref.a contratos
: 0875/94...................1.621,
37 0847/94................... 540
,86 conforme demonstrativo em anex
o.
Total do Empenho : 2.162,23
000119 18.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.a pagto. de juros sobre divida 2.256,46 2.256,46
contratada(PR URBANO)ref contrato
s 1323.................... 1.320,
97 1324.................... 523
,08 1325.................... 25
2,77 1326.................... 1
59,64 conforme demonstrativo anexo
.
Total do Empenho : 2.256,46
000120 18.01.2002 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 96 BANCO DO ESTADO DO PARANA S/A
1 1,0000 Ref.a amortizacao sobre divida 10.681,57 10.681,57
contratada(PR URBANO)ref contrato
s 1323.................... 2.588,6
1 1324.................... 4.525,1
5 1325.................... 2.186,7
2 1326.................... 1.381,0
9 conforme demonstrativo anexo.
Total do Empenho : 10.681,57
Total do Credor .: 15.700,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1775 BANCO ITAU S/A CNPJ: 60.701.190/0001-04
000014 03.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. tarifa bancaria sobre recolhi 1,50 1,50
mentos diversos do Municipio d
e Jesuitas.
Total do Empenho : 1,50
000045 09.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. tarifa bancaria sobre recolhi 1,50 1,50
mentos diversos do Municipio d
e Jesuitas.
Total do Empenho : 1,50
000086 15.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. tarifa bancaria sobre recolhi 22,50 22,50
mentos diversos do Municipio d
e Jesuitas.
Total do Empenho : 22,50
000160 21.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. tarifa bancaria sobre recolhi 6,00 6,00
mentos diversos do Municipio d
e Jesuitas.
Total do Empenho : 6,00
000266 31.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. tarifa bancaria sobre recolhi 9,00 9,00
mentos diversos do Municipio d
e Jesuitas.
Total do Empenho : 9,00
000270 31.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. tarifa bancaria sobre recolhi 3,00 3,00
mentos diversos do Municipio d
e Jesuitas.
Total do Empenho : 3,00
Total do Credor .: 43,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 903 BARZOTTO, COLOMBO & CIA LTDA CNPJ: 82.262.882/0001-28
000166 21.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a servicos de alinhamento e 54,00 54,00
balanceamento de rodas de veicul
o da frota municipal - Bes
ta AHZ-7515, conforme nota fiscal
no 29189 e req. em anexo.
Total do Empenho : 54,00
000167 21.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de pecas de repo- 56,00 56,00
sicao para manutencao de veicul
o da frota municipal, Besta-AHZ751
5, conforme nota fiscal no 29188 e
re quisicao em anexo.
Total do Empenho : 56,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1315 BELENZIER & CIA LTDA CNPJ: 81.554.644/0002-04
000168 21.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de pecas de repo- 206,00 206,00
sicao para manutencao de veicul
o caminhao da frota municipal - AA
Q- 1938, conforme nota fiscal no 3
807 e requisicao em anexo.
Total do Empenho : 206,00
Total do Credor .: 206,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 167 BENEDITO NATAL NICOLIN CNPJ: 79.971.891/0001-83
000161 21.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. a servicos de regulagem de mo 30,00 30,00
tor e valvula de veiculos da frot
a municipal, lotados no Departamen
to de Saude, conf. notas fiscais
no 1464, 1465 e requisicao anexas
.
Total do Empenho : 30,00
000162 21.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. a mao-de-obra na troca de pla 380,00 380,00
to e disco de embreagem de veicul
o da frota municipal Topic AHY-679
3, lotado no Depto. de Educacao, c
on- forme nota fiscal no 1466 e re
qui- sicao em anexo.
Total do Empenho : 380,00
000163 21.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a servicos de manutencao em 50,00 50,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 167 BENEDITO NATAL NICOLIN CNPJ: 79.971.891/0001-83
veiculo da frota municipal, Fia
t Uno ACL-9815, lotado no Depto.
de Administracao, conforme nota f
is- cal no 1463 e req. anexa.
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 BITTENCOURT, MILHAN LTDA CNPJ: 79.353.157/0001-50
000015 03.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. a aquisicao modulos de estan- 230,00 230,00
tes de aco com seis chapas, para
a Farmacia Basica do Centro de Sau
de Municipal, conf. nota fiscal
no 980 e req. anexa
Total do Empenho : 230,00
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 26 BORCASA AUTO PECAS LTDA CNPJ: 79.183.059/0001-12
000042 09.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de pecas para re- 155,00 155,00
posicao em veiculo da frota munic
i pal - Elba ACI-3976, conforme no
ta fiscal no 6600 e req. anexa.
Total do Empenho : 155,00
Total do Credor .: 155,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1795 BRADESCO SEGUROS S/A CNPJ: 33.055.146/0001-93
000272 31.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. ao pagamento de parcela de se 300,07 300,07
guro 03/04 de veiculos da frota m
u nicipal - Uno ACL-9815 e Gol AA
Q- 3091, conforme recibo anexo.
Total do Empenho : 300,07
Total do Credor .: 300,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 110 BRASIL TELECOM S.A CNPJ: 76.535.764/0321-85
000037 09.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a tarifa telefonica rela 2.040,34 2.040,34
tivo ao periodo de leitur
a 04.12.2001 a 03.01.2002, confor
me faturas em anexo. Administracao
.
Total do Empenho : 2.040,34
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 110 BRASIL TELECOM S.A CNPJ: 76.535.764/0321-85
000038 09.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a tarifa telefonica rela 275,91 275,91
tivo ao periodo de leitur
a 04.12.2001 a 03.01.2002, confor
me fatura em anexo. Fundo Munici
pal de Assistencia Social.
Total do Empenho : 275,91
000039 09.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a tarifa telefonica rela 100,50 100,50
tivo ao periodo de leitur
a 04.12.2001 a 03.01.2002, confor
me fatura em anexo. Depto educaca
o.
Total do Empenho : 100,50
000040 09.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a tarifa telefonica rela 253,28 253,28
tivo ao periodo de leitur
a 04.12.2001 a 03.01.2002, confor
me fatura em anexo. Depto Educaca
o.
Total do Empenho : 253,28
000041 09.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a tarifa telefonica rela 740,35 740,35
tivo ao periodo de leitur
a 04.12.2001 a 03.01.2002, confor
me fatura em anexo. Depto de Saud
e.
Total do Empenho : 740,35
000053 10.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a tarifa telefonica rela 636,55 636,55
tivo ao periodo de leitur
a 06/12/01 a 05/01/02, conforme fa
tu ra em anexo. Detran.
Total do Empenho : 636,55
000054 10.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a tarifa telefonica rela 151,52 151,52
tivo ao periodo de leitur
a dezembro/01, conforme fatura
em anexo. Depto Educacao e Escola
Pa- dre Felipe.
Total do Empenho : 151,52
Total do Credor .: 4.198,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1778 C. YAMADA E N. YAMADA LTDA. CNPJ: 81.459.539/0001-05
000107 17.01.2002 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1778 C. YAMADA E N. YAMADA LTDA. CNPJ: 81.459.539/0001-05
1 1,0000 Ref. a exames laboratoriais comple 39,00 39,00
mentares fornecidos a paciente ca
- rente do municipio, atraves do C
en tro de Saude, conforme nota fis
cal no 2418 e requisicao em anexo.
Total do Empenho : 39,00
000252 30.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a exames laboratoriais comple 132,00 132,00
mentares, fornecidos a paciente
s carentes do municipio, confor
me nota fiscal no 2420 e req. anex
a.
Total do Empenho : 132,00
Total do Credor .: 171,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1754 CELIA YOKO SHIBUYA CPF: 994.551.889-53
000010 02.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a prestacao de servicos como 980,00 980,00
Farmaceutica Bioquimica, pelo PSF
, pelo periodo de:01.12.01/31.12.0
1, conforme contrato em arquivo e
re- cibo s/n anexo.
Valor Bruto...............980,
00 Imposto de Renda......... 12,0
0 Valor Liquido............ 968,00
Total do Empenho : 980,00
Total do Credor .: 980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 230 CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A CNPJ: 83.844.522/0001-05
000001 02.01.2002 Convite 005/99
1 1,0000 Ref. licenca de uso agregada aos 221,58 221,58
direitos autorais relativo ao me
s 01/2002, conforme NF No 100803
do Software SP-Adm. Saude Publica.
Total do Empenho : 221,58
000002 02.01.2002 Convite 005/99
1 1,0000 Ref. licenca de uso agregada aos 125,51 125,51
direitos autorais relativo ao me
s 01/2002, conforme NF No 100802
do Software AF-Administracao de Fr
ota
Total do Empenho : 125,51
000003 02.01.2002 Convite 005/99
1 1,0000 Ref. licenca de uso agregada aos 694,35 694,35
direitos autorais relativo ao me
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 230 CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A CNPJ: 83.844.522/0001-05
s 01/2002, conforme N. F. No 10079
6, 100798, 100801, 100800 dos Soft
wa- res ST-Tesouraria, CP-Contabil
ida- de Publica, PR-Producao Prim
aria, TM-Tributacao Municipal.
Total do Empenho : 694,35
000004 02.01.2002 Convite 005/99
1 1,0000 Ref. licenca de uso agregada aos 156,53 156,53
direitos autorais relativo ao me
s 01/2002, conforme N.F. No 10079
7, dos Softwares PP-Patrimonio Pub
li- co e GP-Gestao Pessoal.
Total do Empenho : 156,53
000058 10.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. licenca de uso agregada aos 209,93 209,93
direitos autorais relativo ao me
s 01/2002, conforme NF No100799
do Software GPcetil-Gestao Pessoal
.
Total do Empenho : 209,93
000189 22.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a servicos de impressao a la- 3.116,10 3.116,10
ser e emissao de carnes de IPTU
, com valor unitario de R$ 1,70, c
on forme nota fiscal no 101979 e
re- quisicao em anexo.
Total do Empenho : 3.116,10
000200 23.01.2002 Convite 005/99
1 1,0000 Ref. ao ressarcimento de valor a 136,00 136,00
empresa por prestacao de servico
s na atualizacao de progra
ma CPcetil, conforme nota fiscal
no 102026 em anexo.
Total do Empenho : 136,00
Total do Credor .: 4.660,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 100 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA-SANEPAR CNPJ: 76.484.013/0001-45
000217 26.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a taxa de agua relativo 75,74 75,74
ao mes 12/2002, conforme consta e
m fatura em anexo. Escola e Dept
o. de Educacao.
Total do Empenho : 75,74
000218 26.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a taxa de agua relativo 110,18 110,18
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Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 100 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA-SANEPAR CNPJ: 76.484.013/0001-45
ao mes 12/2001, conforme consta e
m fatura em anexo. Viveiro de Mud
as e Casa Familiar Rural.
Total do Empenho : 110,18
000219 26.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a taxa de agua relativo 90,82 90,82
ao mes 12/2001, conforme consta e
m fatura em anexo. Estadio e Ginas
io de Esportes.
Total do Empenho : 90,82
000220 26.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a taxa de agua relativo 113,82 113,82
ao mes 12/2001, conforme consta e
m fatura em anexo. Patio de Maquin
as
Total do Empenho : 113,82
000221 26.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a taxa de agua relativo 77,70 77,70
ao mes 12/2001, conforme consta e
m fatura em anexo. Posto de Saude.
Total do Empenho : 77,70
000222 26.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a taxa de agua relativo 40,04 40,04
ao mes 12/2001, conforme consta e
m fatura em anexo. Pre-escolar.
Total do Empenho : 40,04
000223 26.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a taxa de agua relativo 21,00 21,00
ao mes 12/2001, conforme consta e
m fatura em anexo. Centro M. de Us
o.
Total do Empenho : 21,00
000224 26.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a taxa de agua relativo 25,76 25,76
ao mes 12/2001, conforme consta e
m fatura em anexo. Paco Municipal.
Total do Empenho : 25,76
000225 26.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a taxa de agua relativo 182,00 182,00
ao mes 12/2001, conforme consta e
m fatura em anexo. Cemiterio e Ate
r- ro Sanitario.
Total do Empenho : 182,00
000226 26.01.2002 Dispensada por Limite
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Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 100 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA-SANEPAR CNPJ: 76.484.013/0001-45
1 1,0000 Referente a taxa de agua relativo 25,76 25,76
ao mes 12/2001, conforme consta e
m fatura em anexo. Casa do Trabalh
o.
Total do Empenho : 25,76
000227 26.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a taxa de agua relativo 365,54 365,54
ao mes 12/2001, conforme consta e
m fatura em anexo. Geral: Pocos Ar
te sianos, Asfumj, Apae, Assoc. Mu
ti- rao, BNH e Sede.
Total do Empenho : 365,54
Total do Credor .: 1.128,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1726 CINCOMED-DISTRIB.DE MAT.CIRURG.E MEDIC.LTDA CNPJ: 01.734.480/0001-87
000230 28.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de materiais ci- 71,66 71,66
rurgicos, destinados ao Posto d
e Saude Municipal, conforme nota f
is cal no 6377 e req. anexa.
Total do Empenho : 71,66
Total do Credor .: 71,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 729 CLAIRTO PEDRO FERREIRA CNPJ: 01.386.265/0001-32
000164 21.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a servicos de manutencao em 40,00 40,00
radiador e solda em suporte de Ve
i culo Toyota AAQ-1934 da frota mu
ni cipal, conforme nota fiscal no
148 e req. em anexo.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1186 CLAUDIO CARRARO CPF: 277.823.959-68
000254 30.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. ao pagamento do salario de Pr 500,00 500,00
esidente do Conselho Tutelar, rel
ativo ao mes de Janeiro/2002, conf
orme Lei no 449/97 e recibo s/n em
anexo.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1060 CLEYTON JOSE DA SILVA CPF: 959.989.779-04
000173 21.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a cinco diarias em ida a Curi 480,00 480,00
tiba-Pr., entre os dias 13.01.02
a 18.01.02, em visita ao Detran-P
r, conforme relatorio de viagem
em anexo.
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1690 COMERCIAL DENTARIA HOSPIT.FONTANA LTD CNPJ: 78.688.660/0001-02
000213 25.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de material odon- 472,90 472,90
tologico para uso no consultori
o odontologico do Centro de Saud
e, conforme nota fiscal no 298
0 e requisicao anexa.
Total do Empenho : 472,90
Total do Credor .: 472,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 836 COMERCIAL DESTRO LTDA CNPJ: 76.062.488/0004-96
000017 04.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. a aquisicao de um condiciona- 1.444,65 1.444,65
dor de ar Consul Frio 21.000 BTUs
. CCF21B 22, conforme nota fiscal
no 39428 e requisicao em anexo.
Total do Empenho : 1.444,65
Total do Credor .: 1.444,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 60 COOP.AGRIC.CONSOLATA LTDA-COPACOL CNPJ: 76.093.731/0004-33
000028 07.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de material para 14,69 14,69
uso no Centro de Saude, conform
e nota fiscal no 188615 e requisic
ao em anexo.
Total do Empenho : 14,69
000034 08.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. a aquisicao de uma bateria de 68,35 68,35
veiculo, marca Cral C60VE, confor
- me nota fiscal no 188726 e requi
si cao anexa.
Total do Empenho : 68,35
000069 14.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de generos de ali 42,47 42,47
mentacao e material de limpeza pa
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 60 COOP.AGRIC.CONSOLATA LTDA-COPACOL CNPJ: 76.093.731/0004-33
- ra uso no Predio da Pref. Munic
i- pal (Cantina),conforme nota fis
cal no 189083 e requisicao anexa.
Total do Empenho : 42,47
000085 15.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de generos de hi- 168,95 168,95
giene e limpeza, para o Centro d
e Saude, conforme notas fiscais
no 189162, 189156 e req. em anexo.
Total do Empenho : 168,95
000092 16.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de uma bateria da 158,56 158,56
marca Cral C150 HD, para Caminha
o Dorge AAQ-1935 da frota municipa
l, conforme nota fiscal no 189314
e requisicao em anexo.
Total do Empenho : 158,56
000109 17.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de generos de ali 17,31 17,31
mentacao e material de limpeza, p
a ra uso no Centro de Saude, confo
r- me notas fiscais no 189414, 189
418 e requisicao anexa.
Total do Empenho : 17,31
000181 22.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de generos de ali 94,43 94,43
mentacao e material de limpeza pa
- ra o uso no Centro de Saude, con
- forme notas fiscais no 189815, 1
89 814, 189824 e req. em anexo.
Total do Empenho : 94,43
000196 23.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a uma carga de gas para uso n 22,56 22,56
o Depto. de Educacao, conforme no
ta fiscal e requisicao anexa.
Total do Empenho : 22,56
000201 23.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de corda de proli 44,54 44,54
propileno para uso no Viveiro d
e Mudas, conforme nota fiscal
no 189883 e requisicao em anexo.
Total do Empenho : 44,54
000212 25.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de equipamento de 5,36 5,36
seguranca, para uso de funcionari
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Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 60 COOP.AGRIC.CONSOLATA LTDA-COPACOL CNPJ: 76.093.731/0004-33
o em servicos urbanos, conforme no
ta fiscal no 190072 e req. anexa.
Total do Empenho : 5,36
000251 30.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de material de 45,75 45,75
limpeza e higiene destinado a
o Posto de Saude, conforme notas f
is cais no 190381, 190373 e requis
i- cao em anexo.
Total do Empenho : 45,75
000253 30.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de materiais e 61,44 61,44
equipamentos para uso de pessoa
l dos servicos urbanos, conforme n
o- ta fiscal no 190334, 190335 e r
eq. anexa.
Total do Empenho : 61,44
000255 30.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de um galao de ve 47,60 47,60
neno Roudup IV, usado na limpez
a das imediacoes do campo de futeb
ol e ginasio de esportes, conforme
no ta fiscal no 190435 e requis
icao em anexo.
Total do Empenho : 47,60
Total do Credor .: 792,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1828 COPAM POCOS ARTESIANOS LTDA. CNPJ: 79.126.264/0001-46
000047 09.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a servico de reaprofundacao 840,00 840,00
de Poco Tubular - 14 metros, con
- forme nota fiscal no 3888 e requ
i- cao em anexo.
Total do Empenho : 840,00
000048 10.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de materiais ele- 1.156,40 1.156,40
tricos para reparos e manutenca
o em instalacao de Poco Artesiano
da Estrada Quati (Abastecedouro Co
mu- nitario), conforme nota fisca
l no 815 e requisicao anexa.
Total do Empenho : 1.156,40
Total do Credor .: 1.996,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
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Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2 COPEL-CIA PARANAENSE DE ENERGIA CNPJ: 04.368.898/0001-06
000074 14.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a taxa de energia eletri 570,39 570,39
ca, relativo ao mes 01/02 conform
e constante na fatura em anexo,
do (a): Escolas e Depto. de Educac
ao.
Total do Empenho : 570,39
000075 14.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a taxa de energia relati 151,61 151,61
vo ao mes 12/01,conforme constant
e na fatura em anexo, do(a): Vivei
ro de mudas e Casa familiar Rural.
Total do Empenho : 151,61
000076 14.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a taxa de energia relati 352,21 352,21
vo ao mes 12/01,conforme constant
e na fatura em anexo, do(a): Estad
io e Ginasio de esportes.
Total do Empenho : 352,21
000077 14.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a taxa de energia relati 353,49 353,49
vo ao mes 12/01 conforme constant
e na fatura em anexo, do (a): Pat
io de Maquinas.
Total do Empenho : 353,49
000078 14.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a taxa de energia relati 296,72 296,72
vo ao mes 12/01 conforme constant
e na fatura em anexo, do(a): Dept
o. de Saude.
Total do Empenho : 296,72
000079 15.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a taxa de energia relati 78,65 78,65
vo ao mes 12/01 conforme constant
e na fatura em anexo, do(a): Pre-E
s- colar.
Total do Empenho : 78,65
000080 15.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a taxa de energia relati 74,07 74,07
vo ao mes 12/01 conforme constant
e na fatura em anexo, do(a): Cent
ro de Multiplo Uso.
Total do Empenho : 74,07
000081 15.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a taxa de energia relati 655,06 655,06
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2 COPEL-CIA PARANAENSE DE ENERGIA CNPJ: 04.368.898/0001-06
vo ao mes 12/01 conforme constant
e na fatura em anexo, do(a) Paco M
u- nicipal.
Total do Empenho : 655,06
000082 15.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a taxa de energia relati 20,34 20,34
vo ao mes 12/01 conforme constant
e na fatura em anexo, do(a): Cemit
e- rio e Aterro Sanitario.
Total do Empenho : 20,34
000083 15.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a taxa de energia relati 63,92 63,92
vo ao mes 12/01 conforme constant
e na fatura em anexo, do(a): Casa
do Trabalho.
Total do Empenho : 63,92
000084 15.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a taxa de energia relati 1.123,40 1.123,40
vo ao mes 12/01 conforme constant
e na fatura em anexo, do(a):Geral
- Pocos artesianos, Asfumj, Apae.
Ps e Subdelegacias.
Total do Empenho : 1.123,40
Total do Credor .: 3.739,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 30 CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PR
000176 22.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. ao recolhimento de taxa ART 17,46 17,46
no 1701539610137, referente ao re
s ponsavel tecnico pelas atividad
es de manutencao do sistema de ilu
mi- nacao publica municipal, confo
rme recibo em anexo.
Total do Empenho : 17,46
000262 30.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. ao recolhimento de taxa ao 17,46 17,46
CREA, ref. a responsabilidade tec
- nica pelas atividades de manute
n- cao de iluminacao publica muni
ci- pal, conforme ART em anexo.
Total do Empenho : 17,46
Total do Credor .: 34,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1801 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA. CNPJ: 00.656.468/0001-39
000043 09.01.2002 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1801 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA. CNPJ: 00.656.468/0001-39
1 1,0000 Ref. a aquisicao de material medi- 100,90 100,90
co hospitalar para uso no Centr
o de Saude, conforme nota fiscal
no 60327 e requisicao anexa.
Total do Empenho : 100,90
Total do Credor .: 100,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1787 DIMEBEL - Distribuidora de Med. Beilacqua Ltda. CNPJ: 78.712.643/0001-55
000211 25.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a medicamentos adquiridos pa- 58,84 58,84
ra uso na Farmacia Basica do Cen
- tro de Saude, conforme nota fisc
al no 056701 e requisicao anexa.
Total do Empenho : 58,84
Total do Credor .: 58,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1784 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CNPJ: 92.665.611/0103-00
000111 17.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a medicamentos adquiridos pa- 99,90 99,90
ra uso na Farmacia Basica do Cen
- tro de Saude, conforme nota fisc
al no 988442 e requisicao anexa.
Total do Empenho : 99,90
000122 18.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a medicamentos adquiridos pa- 105,58 105,58
ra uso na Farmacia Basica do Cen
- tro de Saude, conforme nota fisc
al no 990054 e requisicao anexa.
Total do Empenho : 105,58
000192 22.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a medicamentos adquiridos pa- 105,64 105,64
ra uso na Farmacia Basica do Cen
- tro de Saude, conforme nota fisc
al no 994011, 994012 e requisi
cao anexa.
Total do Empenho : 105,64
000208 24.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a medicamentos adquiridos pa- 107,81 107,81
ra uso na Farmacia Basica do Cen
- tro de Saude, conforme nota fisc
al no 997070, 997071 e requisi
cao anexa.
Total do Empenho : 107,81
000210 25.01.2002 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1784 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CNPJ: 92.665.611/0103-00
1 1,0000 Ref. a medicamentos adquiridos pa- 130,00 130,00
ra uso na Farmacia Basica do Cen
- tro de Saude, conforme nota fisc
al no 998473 e requisicao anexa.
Total do Empenho : 130,00
000236 28.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a medicamentos adquiridos pa- 178,54 178,54
ra uso na Farmacia Basica do Cen
- tro de Saude, conforme nota fisc
al no 630 e requisicao anexa.
Total do Empenho : 178,54
000247 30.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a medicamentos adquiridos pa- 205,32 205,32
ra uso na Farmacia Basica do Cen
- tro de Saude, conforme nota fisc
al no 3569 e requisicao anexa.
Total do Empenho : 205,32
000267 31.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a medicamentos adquiridos pa- 142,87 142,87
ra uso na Farmacia Basica do Cen
- tro de Saude, conforme nota fisc
al no 5124, 5123 e requisicao anex
a.
Total do Empenho : 142,87
Total do Credor .: 1.075,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1479 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 03.362.758/0001-68
000093 16.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a medicamentos adquiridos pa- 654,68 654,68
ra uso na Farmacia Basica do Cen
- tro de Saude, conforme nota fisc
al no 22143 e requisicao anexa.
Total do Empenho : 654,68
Total do Credor .: 654,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1833 DISTRIBUIDORA HECK LTDA. CNPJ: 76.325.349/0001-65
000198 23.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a medicamentos adquiridos pa- 136,80 136,80
ra uso na Farmacia Basica do Cen
- tro de Saude, conforme nota fisc
al no 82659 e requisicao anexa.
Total do Empenho : 136,80
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Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 136,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1628 DR DAUTON ROBERTO M.AVELLO CPF: 323.142.050-49
000067 14.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a exames de ultrassonografia 330,00 330,00
realizado durante o mes de dezem-
bro de 2001 em pacientes carentes
do municipio, conforme recibo s/n
em anexo.
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1619 DR FLORIANO MARIN NETO CPF: 865.031.389-20
000019 04.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.atendimento medico a pacientes 338,64 338,64
carentes atraves do SUS, conforme
/ relatorio do mes 12/2001 anexo.
Total do Empenho : 338,64
000029 07.01.2002 Convite 008/2000
1 1,0000 Ref. a prestacao de servicos como 2.500,00 2.500,00
Medico da Familia, pelo PSF, pel
o periodo de: 05.12.01 a 04.01.0
2, conforme contrato em arquivo e
re- cibo s/n anexo.
Valor Bruto...............2.50
0,00 Imposto de Renda......... 3
02,75 Valor Liquido............ 2.
197,25
Total do Empenho : 2.500,00
000068 14.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a exames de endoscopias diges 264,18 264,18
tivas realizadas durante do mes d
e dezembro de 2001 em pacientes c
a- rentes do municipio, conforme r
eci bo s/n e requisicao anexa.
Total do Empenho : 264,18
Total do Credor .: 3.102,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1480 DR FRANCISCO JOSE SCHWERZ S/C LTDA CNPJ: 02.739.972/0001-28
000072 14.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.a servicos prestados em atendi 30,00 30,00
mento medico a pessoa carente, co
n forme nota fiscal 988 em anexo.
Total do Empenho : 30,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1633 DR HUMBERTO GOLFIERI JUNIOR CPF: 085.618.908-19
000242 29.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a vacina oral destinada a pa- 60,00 60,00
ciente carente do municipio, con
- forme recibo s/n e requisicao
em anexo. Paciente: Franciele A. A
gas si.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1804 DRA. ANA PAULA BITTENCOURT JORDAO CPF: 981.811.739-53
000018 04.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.atendimento medico a pacientes 408,00 408,00
carentes atraves do SUS, conforme
/ relatorio do mes 12/2002 anexo.
Total do Empenho : 408,00
000207 24.01.2002 Convite 009/2001
1 1,0000 Ref. a prestacao de servicos como 2.500,00 2.500,00
Medico da Familia, pelo PSF, pel
o periodo de: 24.12.01 a 23.01.0
2, conforme contrato em arquivo e
re- cibo s/n anexo.
Valor Bruto...............2.50
0,00 Imposto de Renda......... 3
27,50 Valor Liquido............ 2.
172,50
Total do Empenho : 2.500,00
Total do Credor .: 2.908,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1824 DRA. MARCIA C. R. G. FERREIRA CPF: 708.205.469-68
000165 21.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.atendimento medico a paciente 100,00 100,00
em tratamento psicologico, confor
- me recibo no 001 e requisicao
em anexo. Paciente Sandra P. dos S
an- tos.
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 28 EBERHARTE & MARTINS LTDA CNPJ: 80.551.740/0001-55
000089 16.01.2002 Tomada de Precos 003/2001
1 1,0000 Referente a combustivel utilizado 336,55 336,55
em veiculos da frota municipal
, conforme NF No 229244, 229257
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 28 EBERHARTE & MARTINS LTDA CNPJ: 80.551.740/0001-55
e requisicao em anexo.
DEPTO. DE EDUCACAO.
Total do Empenho : 336,55
000095 16.01.2002 Tomada de Precos 003/2001
1 1,0000 Referente a combustivel utilizado 1.004,46 1.004,46
em veiculo da frota municipal
, conforme NF No 229259, 22926
0, 229243 e requisicao em anexo.
Gabinete do Prefeito e Auxilio
a Policia Militar e Apae.
Total do Empenho : 1.004,46
000096 16.01.2002 Tomada de Precos 003/2001
1 1,0000 Referente a combustivel utilizado 209,95 209,95
em veiculos da frota municipal
, conforme NF No 229247 e requisic
ao em anexo.
DEPTO. DE FINANCAS E FAZENDA.
Total do Empenho : 209,95
000097 16.01.2002 Tomada de Precos 003/2001
1 1,0000 Referente a combustivel utilizado 114,48 114,48
em veiculos da frota municipal
, conforme NF No 229250 e requisic
ao em anexo.
CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho : 114,48
000098 16.01.2002 Tomada de Precos 003/2001
1 1,0000 Referente a combustivel utilizado 5.754,63 5.754,63
em veiculos da frota municipal
, conforme N.F No 229261, 22924
9, 229251 e requisicao em anexo.
DEPTO. DE VIACAO E OBRAS E SERV
ICO URBANO
Total do Empenho : 5.754,63
000099 16.01.2002 Tomada de Precos 003/2001
1 1,0000 Referente a combustivel utilizado 1.167,50 1.167,50
em veiculos da frota municipal
, conforme NF No 229.252, 229.24
2, 229.245, 229.246, 229.255, 229.
256 e requisicao em anexo.
DEPTO. DE SAUDE.
Total do Empenho : 1.167,50
000100 16.01.2002 Tomada de Precos 003/2001
1 1,0000 Referente a combustivel utilizado 59,39 59,39
em veiculos da frota municipal
, conforme NF No 229253 e requisic
ao em anexo.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Prefeitura Municipal de Jesuitas Janeiro de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 28 EBERHARTE & MARTINS LTDA CNPJ: 80.551.740/0001-55
DEPTO. DE AGRICULTURA.
Total do Empenho : 59,39
000101 16.01.2002 Tomada de Precos 003/2001
1 1,0000 Referente a combustivel utilizado 295,60 295,60
em veiculos da frota municipal
, conforme NF No 229254 e requisic
ao em anexo.
DEPTO. DE ADMINISTRACAO.
Total do Empenho : 295,60
000124 19.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a servico de conserto de pneu 372,00 372,00
de diversos veiculos da frota mun
i cipal, conforme nota fiscal
no 229262 e requisicao em anexo.
Total do Empenho : 372,00
000204 24.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de baldes de gra- 942,79 942,79
xa, fluidos de freio e filtros d
e oleo para uso de veiculos da fro
ta municipal, conforme nota fiscal
no 229265, 229268 e req. anexas.
Total do Empenho : 942,79
Total do Credor .: 10.257,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 730 EDGAR HEIMOVSKI JUNIOR CPF: 240.193.999-72
000087 15.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a responsabilidade tecnica pe 378,00 378,00
la iluminacao publica no ano d
e 2002, conforme ART-170153951013
7, e nota fiscal no 243 em anexo.
Total do Empenho : 378,00
Total do Credor .: 378,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1375 EDITORA ABRIL S/A CNPJ: 44.597.052/0021-06
000271 31.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a renovacao de assinatura de 18,00 18,00
revista Nova Escola por um ano,
conforme recibo s/n anexo.
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 18,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1250 EDITORA PARANAZAO LTDA CNPJ: 01.531.314/0001-83
000268 31.01.2002 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Prefeitura Municipal de Jesuitas Janeiro de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1250 EDITORA PARANAZAO LTDA CNPJ: 01.531.314/0001-83
1 1,0000 Ref. a publicacoes de atos ofici- 1.600,00 1.600,00
ais e materias de carater informa
- tivo e cultural do municipio
no jornal O Regional, relativo ao
mes de janeiro/2002, conforme nota
fis cal no 706 em anexo.
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 1.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1803 ELISABETE DE LOURDES CALDEIRA DA SILVA CPF: 536.297.799-72
000203 23.01.2002 Convite 010/2001
1 1,0000 Ref. a prestacao de servicos como 1.500,00 1.500,00
Enfermeira da Familia, pelo PSF
, pelo periodo de: 24.12.01 a 23.0
1. 02, conforme contrato em arquiv
o e recibo s/n anexo.
Valor Bruto...............1.500,00
Imposto de Renda......... 90,0
0 Valor Liquido............ 1.410,
00
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1510 EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA CNPJ: 33.530.486/0007-14
000055 10.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a tarifa telefonica rela 65,29 65,29
tivo ao periodo de leitur
a Janeiro/2002, conforme fatura
em anexo. Provopar.
Total do Empenho : 65,29
000177 22.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a tarifa telefonica rela 139,84 139,84
tivo ao periodo de leitur
a Janeiro/2002, conforme fatura
em anexo. Consolidado.
Total do Empenho : 139,84
000260 30.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a tarifa telefonica rela 5,29 5,29
tivo ao periodo de leitur
a Janeiro/2002, conforme fatura
em anexo. Detran
Total do Empenho : 5,29
000261 30.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a tarifa telefonica rela 7,11 7,11
tivo ao periodo de leitur
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Prefeitura Municipal de Jesuitas Janeiro de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1510 EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA CNPJ: 33.530.486/0007-14
a Janeiro/2002, conforme fatura
em anexo. Depto de Saude
Total do Empenho : 7,11
Total do Credor .: 217,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 193 ESTADO DO PARANA-DEPTO DE TRANSITO
000273 31.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. ao recolhimento de taxa de em 55,02 55,02
placamento de veiculo Iveco Fiat
, lotado no Depto. de Saude, confo
r- me Guia em anexo.
Total do Empenho : 55,02
Total do Credor .: 55,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7 EXPRESSO NORDESTE LTDA CNPJ: 76.533.777/0014-06
000105 17.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a despesas com passagens ter- 1.245,80 1.245,80
restres de pessoas carentes do mu
- nicipio em tratamento medico fo
ra do municipio, conforme fatura
no 934 e requisicoes anexas.
Total do Empenho : 1.245,80
Total do Credor .: 1.245,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1579 FATIMA TEREZINHA FELTEM CPF: 467.358.449-04
000012 02.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a preatacao de servicos como 380,00 380,00
Auxiliar de Enfermagem, pelo Pro
- grama Saude na Familia, relati
vo ao periodo de dezembro/2001, c
on- forme recibo s/n anexo.
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 137 FOLHA DE PAGAMENTO
000132 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. aos vencimentos de salario, 6.300,00 6.300,00
relativo a folha de pagamento,re
- ferente ao mes 01/2002.
Total do Empenho : 6.300,00
000133 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. aos vencimentos de salario, 2.459,84 2.459,84
relativo a folha de pagamento,re
- ferente ao mes 01/2002.
Total do Empenho : 2.459,84
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 137 FOLHA DE PAGAMENTO
000134 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. aos vencimentos de salario, 1.980,26 1.980,26
relativo a folha de pagamento,re
- ferente ao mes 01/2002.
Total do Empenho : 1.980,26
000135 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. aos vencimentos de salario, 8.454,67 8.454,67
relativo a folha de pagamento,re
- ferente ao mes 01/2002.
Total do Empenho : 8.454,67
000136 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. aos vencimentos de salario, 4.794,93 4.794,93
relativo a folha de pagamento,re
- ferente ao mes 01/2002.
Total do Empenho : 4.794,93
000137 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. aos vencimentos de salario, 4.554,39 4.554,39
relativo a folha de pagamento,re
- ferente ao mes 01/2002.
Total do Empenho : 4.554,39
000138 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. aos vencimentos de salario, 5.233,95 5.233,95
relativo a folha de pagamento,re
- ferente ao mes 01/2002.
Total do Empenho : 5.233,95
000139 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. aos vencimentos de salario, 1.638,50 1.638,50
relativo a folha de pagamento,re
- ferente ao mes 01/2002.
Total do Empenho : 1.638,50
000140 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. aos vencimentos de salario, 750,00 750,00
relativo a folha de pagamento,re
- ferente ao mes 01/2002.
Total do Empenho : 750,00
000141 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. aos vencimentos de salario, 11.553,33 11.553,33
relativo a folha de pagamento,re
- ferente ao mes 01/2002.
Total do Empenho : 11.553,33
000142 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. aos vencimentos de salario, 2.500,00 2.500,00
relativo a folha de pagamento,re
- ferente ao mes 01/2002.
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Empenho : 2.500,00
000143 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. aos vencimentos de salario, 1.941,94 1.941,94
relativo a folha de pagamento,re
- ferente ao mes 01/2002.
Total do Empenho : 1.941,94
000144 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. aos vencimentos de salario, 10.373,94 10.373,94
relativo a folha de pagamento,re
- ferente ao mes 01/2002.
Total do Empenho : 10.373,94
000145 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. aos vencimentos de salario, 8.599,20 8.599,20
relativo a folha de pagamento,re
- ferente ao mes 01/2002.
Total do Empenho : 8.599,20
000146 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. aos vencimentos de salario, 1.444,27 1.444,27
relativo a folha de pagamento,re
- ferente ao mes 01/2002.
Total do Empenho : 1.444,27
000147 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. aos vencimentos de salario, 1.350,00 1.350,00
relativo a folha de pagamento,re
- ferente ao mes 01/2002.
Total do Empenho : 1.350,00
000148 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. aos vencimentos de salario, 7.641,03 7.641,03
relativo a folha de pagamento,re
- ferente ao mes 01/2002.
Total do Empenho : 7.641,03
000149 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. aos vencimentos de salario, 674,39 674,39
relativo a folha de pagamento,re
- ferente ao mes 01/2002.
Total do Empenho : 674,39
000150 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. aos vencimentos de salario, 1.995,14 1.995,14
relativo a folha de pagamento,re
- ferente ao mes 01/2002.
Total do Empenho : 1.995,14
000151 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. aos vencimentos de salario, 19.859,02 19.859,02
relativo a folha de pagamento,re
- ferente ao mes 01/2002.
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Empenho : 19.859,02
000152 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. aos vencimentos de salario, 4.052,54 4.052,54
relativo a folha de pagamento,re
- ferente ao mes 01/2002.
Total do Empenho : 4.052,54
000153 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. aos vencimentos de salario, 4.072,64 4.072,64
relativo a folha de pagamento,re
- ferente ao mes 01/2002.
Total do Empenho : 4.072,64
Total do Credor .: 112.223,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 171 FRANCELINO JOSE DA SILVA CPF: 190.901.969-00
000172 21.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a cinco diarias em ida a Curi 500,00 500,00
tiba-Pr., entre os dias 13.01.02
a 18.01.02, em visita ao DER, FUND
E- PAR e varias secretarias de Est
ado conforme relatorio de viage
m em anexo.
Total do Empenho : 500,00
000205 24.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a despesas com combustivel em 146,51 146,51
viagem a Curitiba-Pr., entre o
s dias 24 e 25.01.2002, confor
me notas fiscais relacionadas e an
exa das ao relatorio em anexo.
Total do Empenho : 146,51
000263 30.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a duas diarias em ida a Curi- 200,00 200,00
tiba-Pr., entre os dias 24
e 26.01.2002, acompanhar o Senh
or Prefeito Municipal, conforme re
la- torio de viagem anexo.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 846,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1496 FRANCISCO Y. TAKAHASHI & CIA LTDA CNPJ: 79.783.056/0002-09
000243 29.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a exames medicos complementa- 25,00 25,00
res realizado em paciente carente
do municipio, conforme nota fisca
l no 220 e req. anexa.
Total do Empenho : 25,00
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Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1458 FRANCO & HEIMOVSKI LTDA CNPJ: 03.411.585/0001-20
000239 28.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. a aquisicao de materiais ele- 6.600,00 6.600,00
tricos (transformador, poste e ca
- bos), destinados a reforcar a r
e- de de iluminacao para atender o
Pa co Municipal, conforme nota fi
scal no 034 e controle interno ane
xo.
Total do Empenho : 6.600,00
Total do Credor .: 6.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1832 FUNERARIA STa MONICA DE CAMPINA G. DO SUL LTDA. CNPJ: 03.336.305/0001-67
000110 17.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. ao fornecimento de auxilio fu 720,00 720,00
neral de Jose Carlos Ressio Gomes
, transporte e servicos funerai
s, conforme nota fiscal no 0359
em anexo.
Total do Empenho : 720,00
Total do Credor .: 720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 471 GRAFICA E PAPELARIA CISLEN LTDA CNPJ: 81.573.073/0001-74
000091 16.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a confeccao de blocos de re- 245,00 245,00
ceituario para uso no Centro d
e Saude, conforme nota fiscal
no 6759 e requiscao anexa.
Total do Empenho : 245,00
000256 30.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a confeccao de um carimbo de 7,50 7,50
uso do Centro de Saude, conforme
nota fiscal no 2891 e req. anexa.
Total do Empenho : 7,50
000257 30.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a confeccao de panfletos da 155,00 155,00
campanha da Dengue e fichas domic
i liar, conforme nota fiscal
no 6817 e requisicao em anexo.
Total do Empenho : 155,00
Total do Credor .: 407,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 55 GRAFICA JOFEL LTDA CNPJ: 79.752.424/0001-62
000248 30.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a confeccao de envelopes para 238,00 238,00
os Departamentos da Administraca
o Municipal, conforme nota fiscal
no 3545 e requisicao anexa.
Total do Empenho : 238,00
Total do Credor .: 238,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 GURSKI & GURSKI LTDA CNPJ: 78.150.836/0001-60
000106 17.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a servico de embuchamento com 160,00 160,00
pleto de eixo dianteiro de cami
- nhao Dorge AAQ-1940 da frota mun
i- cipal, conforme nota fiscal
no 8898 e requisicao anexa.
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1177 HAMILTON LELIS GONCALVES & CIA LTDA CNPJ: 03.063.293/0001-44
000214 25.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a servicos de xerox e encader 247,60 247,60
nacoes de documentos do Departame
n to de Saude, conforme notas fi
s- cais no 1068, 1069 e requisicao
em anexo.
Total do Empenho : 247,60
000215 25.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a servicos de xerox e revela- 220,05 220,05
coes de fotos do Depto. de Finan
- cas e Fazenda, conforme notas fi
s- cais no 1070, 1071 e req. anexa
s.
Total do Empenho : 220,05
000216 25.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de quatro caixas 340,00 340,00
de papel A-4, para uso dos depart
a mentos da administracao municipa
l, conforme nota fiscal no 1072 e
re- quisicao anexa.
Total do Empenho : 340,00
Total do Credor .: 807,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1050 I.N.S.S.
000059 10.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a amortizacao de divida em 2.401,17 2.401,17
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1050 I.N.S.S.
atraso com o INSS, descontado n
a parcela do FPM, conforme anexo.
Total do Empenho : 2.401,17
000060 10.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a amortizacao de divida em 509,75 509,75
atraso com o INSS, descontado n
a parcela do FPM, conforme anexo.
Total do Empenho : 509,75
000154 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref.a INSS sobre folha de pgto. do 12.434,00 12.434,00
mes 01/2002. Administrativo.
Total do Empenho : 12.434,00
000155 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref.a INSS sobre folha de pgto. do 2.680,26 2.680,26
mes 01/2002. Saude.
Total do Empenho : 2.680,26
000156 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref.a INSS sobre folha de pgto. do 702,41 702,41
mes 01/2002. Educacao 10%.
Total do Empenho : 702,41
000157 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref.a INSS sobre folha de pgto. do 1.604,49 1.604,49
mes 01/2002. Educacao 40%.
Total do Empenho : 1.604,49
000158 20.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref.a INSS sobre folha de pgto. do 4.170,00 4.170,00
mes 01/2002. Educacao 60%.
Total do Empenho : 4.170,00
000193 23.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. ao pagamento de juros/multa, 148,92 148,92
sobre recolhimento de INSS em atr
a so, relativo ao 13/2001, confor
me comprovante de pagto. em anexo.
Total do Empenho : 148,92
Total do Credor .: 24.651,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1710 INTERLAGOS VEICULOS LTDA CNPJ: 76.090.315/0002-10
000016 03.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a oleo de motor e filtro de 43,75 43,75
oleo para veiculo Zafira do Gabin
e te do Prefeito, conforme nota fi
s- cal no 5904 e req. anexa.
Total do Empenho : 43,75
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 43,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 183 IRMAOS BONJORNO LTDA CNPJ: 79.117.602/0001-83
000195 23.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de materiais para 33,80 33,80
uso na oficina mecanica do Pati
o de Maquinas, conforme nota fisc
al no 2731 e requisicao anexa.
Total do Empenho : 33,80
000197 23.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a servicos de manutencao em 39,00 39,00
veiculo da frota municipal, Elba,
lotada no setor, conforme nota
fiscal no 2573 e req. anexa.
Total do Empenho : 39,00
Total do Credor .: 72,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 748 IRMAOS ROMAO LTDA - ME CNPJ: 72.314.388/0001-06
000244 29.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a prestacao de servicos em re 400,00 400,00
forma de um balcao do Centro d
e Saude, conforme nota fiscal no 3
33 e requisicao anexa.
Total do Empenho : 400,00
000245 29.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a confeccao de um quadro para 30,00 30,00
colocacao de um aparelho de ar co
n dicionado no Gabinete do Prefeit
o, conforme nota fiscal no 334 e
re- quisicao em anexo.
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 430,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1163 JOSE AUGUSTO ARRIGONI CPF: 027.720.599-95
000065 13.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a despesas com combustivel e 717,09 717,09
peca de reposicao em veiculo ofi
- cial em viagem a Curitiba, confo
r- me notas fiscais especificadas
e anexadas ao relatorio de desp
esas de viagem em anexo.
Total do Empenho : 717,09
000174 21.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a cinco diarias em ida a Curi 480,00 480,00
tiba-Pr., levar Prefeito e Secret
a rios Municipais, entre os dias 1
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Prefeitura Municipal de Jesuitas Janeiro de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1163 JOSE AUGUSTO ARRIGONI CPF: 027.720.599-95
3. 01.02 a 18.01.02, conforme rela
to- rio de viagem em anexo.
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 1.197,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 92 JOSE DE SOUZA CPF: 467.158.439-53
000103 16.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a despesas com hospedagem e 174,00 174,00
exames de paciente carente em tra
- tamento em Curitiba-Pr., confor
me recibos mencionados e anexados
em relatorio de viagem anexo.
Total do Empenho : 174,00
000123 18.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a despesas com combustivel em 78,00 78,00
viagem a Curitiba-Pr., levar paci
- ente para tratamento medico, co
n- forme notas fiscais relacionada
s e anexadas ao relatorio em anexo
.
Total do Empenho : 78,00
000190 22.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a cinco diarias em ida a Curi 300,00 300,00
tiba-Pr., entre os dias 14.01.02
a 18.01.02, levar paciente para ex
a- mes e tratamento medico, confo
rme relatorio de viagem em anexo.
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 552,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 77 JOSE MARIA DA SILVA - HOSPITAL CNPJ: 80.719.917/0001-80
000020 04.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.atendimento medico a pacientes 802,78 802,78
carentes atraves do SUS, conforme
/ relatorio do mes 12/2001 anexo.
Total do Empenho : 802,78
Total do Credor .: 802,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1044 LAIR PIASSA CPF: 395.573.089-15
000171 21.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a cinco diarias em ida a Curi 500,00 500,00
tiba-Pr., entre os dias 13/01/02
a 18/01/02, assessorar o Prefeit
o, conforme relatorio em anexo.
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Empenho : 500,00
000265 30.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Re. a tres diarias em ida a Curiti 300,00 300,00
ba-Pr., entre os dias 27 e 30.01
. 2002, assessorar o prefeito
em exercicio na viagem, conforme r
ela torio de viagem anexo.
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1712 LENITA DE JESUS MAULONI DE SOUZA CPF: 555.035.869-72
000009 02.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a prestacao de servicos como 380,00 380,00
Auxiliar de Enfermagem pelo Progr
a ma Saude da Familia, pelo peri
o- do de: 01.12.2001 a 31.12.20
01, conforme contrato em arqui
vo e recibo s/n anexo.
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 355 LEONICE GUIMARAES VIERA CPF: 864.473.439-34
000191 22.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. ao pagamento de aluguel de sa 200,00 200,00
lao, relativo ao mes 01/2002, con
- forme Lei Municipal no 566/01 e
re cibo s/n em anexo.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 231 M.B.MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA CNPJ: 79.216.073/0001-75
000035 08.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de materiais para 1.131,30 1.131,30
reparos e manutencao do Predio d
a Pre-Escola Branca de Neve,confor
me nota fiscal no 2313 e req. anex
a.
Total do Empenho : 1.131,30
Total do Credor .: 1.131,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 290 MACLEY-Com e Ind de Prod.Quimicos Ltd CNPJ: 80.509.276/0001-39
000250 30.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de copos plastico 29,90 29,90
para uso na cantina do Posto d
e Saude, conforme nota fiscal
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Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 290 MACLEY-Com e Ind de Prod.Quimicos Ltd CNPJ: 80.509.276/0001-39
no 5614 e req. anexa.
Total do Empenho : 29,90
Total do Credor .: 29,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1126 MARCHI NETO E FUKUMORI LTDA CNPJ: 00.550.728/0001-97
000175 21.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a servicos de revelacoes e 145,50 145,50
filmes, conforme nota fiscal n
o 5829 e requisicao em anexo;
Total do Empenho : 145,50
Total do Credor .: 145,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 10 MARIO STRALIOTTI CNPJ: 80.718.521/0001-18
000240 29.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de pecas para re- 129,40 129,40
posicao e manutencao em veiculo
s da frota municipal, conforme not
as fiscais no 23141, 23142, 23143
e requisicoes anexas.
Total do Empenho : 129,40
000241 29.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de pecas para re- 39,40 39,40
posicao em veiculos da frota muni
- cipal e materiais para a ofici
na mecanica do patio, conforme no
tas fiscais no 23146, 23145, 23144
e requisicoes anexas.
Total do Empenho : 39,40
Total do Credor .: 168,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 MAURO COLPINI CNPJ: 76.396.951/0001-93
000184 22.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a servico em motor de arran- 15,00 15,00
qui de Caminhao Dorge da frota mu
- nicipal, conforme nota fiscal
no 10505 e requisicao em anexo.
Total do Empenho : 15,00
000185 22.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de pecas de repo- 47,50 47,50
sicao na parte eletrica de veicul
o da frota municipal, conforme no
ta fiscal no 10504 e requisicao
em anexo.
Total do Empenho : 47,50
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Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 40 MAURO COLPINI CNPJ: 76.396.951/0001-93
000186 22.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a servicos de manutencao da 240,00 240,00
rede de iluminacao publica munici
- pal, conforme nota fiscal no 104
94 e requisicao em anexo.
Total do Empenho : 240,00
000187 22.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de pecas para re- 21,00 21,00
posicao em veiculo da frota munic
i pal Elba-ACI-7936, conforme no
ta fiscal no 10508 e req. em anexo
.
Total do Empenho : 21,00
000188 22.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a servico de manutencao em mo 15,00 15,00
tor de arranqui de veiculo Elba d
a frota municipal, conforme nota f
is cal no 10502 e req. em anexo.
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 338,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1329 MAURO HEISS & CIA LTDA CNPJ: 78.782.752/0001-49
000169 21.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de setenta quilos 175,00 175,00
de correntes usadas, para uso n
a oficina mecanica do Patio de Maq
ui nas, conforme nota fiscal no 5
588 e requisicao em anexo.
Total do Empenho : 175,00
Total do Credor .: 175,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1027 MINERACAO TREVO N.A LTDA CNPJ: 01.364.431/0001-08
000199 23.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de 9,62 metros de 125,06 125,06
pedrisco para uso na manutencao d
e vias publicas, conforme nota fis
- cal no 2028 e req. 520 anexo.
Total do Empenho : 125,06
Total do Credor .: 125,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 34 MINISTERIO DA FAZENDA
000178 22.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. ao recolhimento mensal do PA- 1.025,80 1.025,80
SEP, ref. ao periodo de apuraca
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Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 34 MINISTERIO DA FAZENDA
o em 31.12.2001, conforme DARF
em anexo.
Total do Empenho : 1.025,80
Total do Credor .: 1.025,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1790 N. A. GARCIA E CIA. LTDA. CNPJ: 04.421.081/0001-54
000027 07.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de genero de ali- 46,80 46,80
mentacao, para uso na Cantina d
a Prefeitura Municipal, conforme n
o- ta fiscal no 481 e req. anexa.
Total do Empenho : 46,80
Total do Credor .: 46,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1127 N.A.S. TELECOMUNICACOES E SERVICOS LT CNPJ: 81.270.068/0001-92
000033 07.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Referente a pagamento mensal de 138,00 138,00
assistencia tecnica ao sistema d
e telefonia interno da prefeitur
a, relativo ao mes 01/02, conforme
NF no 15555 em anexo.
Total do Empenho : 138,00
Total do Credor .: 138,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1497 N.M. GUERREIRO & CIA LTDA CNPJ: 01.080.768/0001-85
000025 05.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a exames laboratoriais comple 35,00 35,00
mentares, fornecidos a pessoas ca
- rentes do municipios, conforme n
o- ta fiscal no 941 e req. em anex
o.
Total do Empenho : 35,00
000051 10.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a exames laboratoriais comple 35,00 35,00
mentares em paciente carente do m
u nicipio, conforme nota fiscal n
o 943 e requisicao em anexo.
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1419 NECLAIR GUELFI CPF: 100.740.829-49
000024 04.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a despesas com combustivel em 25,20 25,20
viagem de ida a Curitiba-Pr. na d
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Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1419 NECLAIR GUELFI CPF: 100.740.829-49
a ta de 04.01.2002, conforme nota
/ fiscal no 116596 e relatorio
em anexo.
Total do Empenho : 25,20
000032 07.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a duas diarias em ida a Curi- 120,00 120,00
tiba - Pr., levar paciente para i
n ternamento, conforme autorizacao
e relatorio de viagem em anexo.
Total do Empenho : 120,00
000228 27.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a despesas com combustivel em 194,16 194,16
viagem a Curitiba-Pr., entre o
s dias 27 e 29.01.02, conforme not
as fiscais relacionadas e anexadas
ao relatorio em anexo.
Total do Empenho : 194,16
000264 30.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a tres diarias em ida a Curi- 288,00 288,00
tiba-Pr., entre os dias 27 e 30.0
1 2002, levar o Prefeito Municipal
e Secretario, conforme relatorio
de viagem anexo.
Total do Empenho : 288,00
Total do Credor .: 627,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 247 NELCI PIRES CURUCA CNPJ: 76.492.172/0001-91
000036 08.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. ao pagamento das custas de 280,00 280,00
certidoes, xerox de documento
s para a assessoria juridica, conf
or me recibo 1495 em anexo.
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1557 OLIINFO COMERCIAL LTDA CNPJ: 03.658.339/0001-78
000071 14.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a manutencao de home-page 120,00 120,00
contas publicas municipais e 1
0 Mb adicionais, relativo ao m
es 01/2002, conforme nota fis- cal
no 920 em anexo.
Total do Empenho : 120,00
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Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 263 ORTOPEDICA CASCAVEL LTDA CNPJ: 77.406.569/0001-86
000209 25.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.a aquisicao de um par de gotei 250,00 250,00
ra (ortopedica) para uso de pacie
n te carente do municipio, confor
me recibo s/n em anexo. Paciente:
Ivan de Lucas.
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1546 OSVALDO BUENO CPF: 012.098.769-49
000006 02.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a prestacao de servicos em 1.120,00 1.120,00
concerto de Trator Valmet, confor
- me nota fiscal no 074 e requisi
ao em anexo.
Total do Empenho : 1.120,00
Total do Credor .: 1.120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1718 PANIFICADORA E CONFEITARIA BLANKA LTDA CNPJ: 01.146.023/0001-71
000182 22.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de paes para con- 209,80 209,80
sumo de funcionarios do Patio d
e Maquinas, conforme nota fiscal n
o 2438 e requisicao em anexo.
Total do Empenho : 209,80
Total do Credor .: 209,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 14 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. CNPJ: 76.527.951/0005-09
000117 18.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de pecas para re- 204,30 204,30
posicao e manutencao de maquin
a da frota municipal - Motonivelad
o- ra 120H, conforme nota fiscal
no 76284 e req. anexa.
Total do Empenho : 204,30
Total do Credor .: 204,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1742 PAULO ROBERTO MILLER CPF: 168.967.248-03
000008 02.01.2002 Convite 003/2001
1 1,0000 Ref. a prestacao de servicos como 2.500,00 2.500,00
Medico da Familia, pelo PSF, pel
o periodo de:01/12/2001 a 31/12/20
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Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1742 PAULO ROBERTO MILLER CPF: 168.967.248-03
01 conforme contrato em arquivo e
re- cibo s/n anexo.
Valor Bruto...............0.00
0,00 Imposto de Renda.........
00,00 Valor Liquido............ 0.
000,00
Total do Empenho : 2.500,00
000121 18.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.atendimento medico a paciente 30,00 30,00
carente do municipio, conforme
recibo s/n e req. em anexo.
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 2.530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1360 PEDRO VICENTE DA SILVA CPF: 395.192.289-34
000235 28.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a servicos de desenho para de 30,00 30,00
talhamento do calcamento do Trev
o de Jesuitas, conforme recibo s
/n e requisicao em anexo.
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1423 R. CAMARGO & CIA LTDA CNPJ: 78.434.768/0001-60
000116 18.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de materiais de 686,10 686,10
uso no Patio de maquinas, conform
e notas fiscais no 7400, 7349 e r
e- quisicao anexa.
Total do Empenho : 686,10
Total do Credor .: 686,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1498 R.MARTINS VALES & CIA LTDA CNPJ: 77.835.635/0001-33
000026 06.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de material (Ina- 70,00 70,00
lador) para uso no Centro de Saud
e de Jesuitas, conforme nota fisc
al no 84518 e req. anexa.
Total do Empenho : 70,00
000170 21.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a medicamentos fornecidos a 489,51 489,51
pessoas carentes do municipio atr
a ves do FMS, cfe N.Fs no: 8453
3, 84532, 84475 e requisicoes anex
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Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1498 R.MARTINS VALES & CIA LTDA CNPJ: 77.835.635/0001-33
as.
Total do Empenho : 489,51
Total do Credor .: 559,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 RADIO PIONEIRA DE FORMOSA LTDA CNPJ: 76.396.647/0001-46
000007 02.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a servicos de divulgacoes de 500,00 500,00
avisos do Municipio, relativo a
o Mes de Dezembro/2001, conforme r
e- cibo s/n em anexo.
Total do Empenho : 500,00
000194 23.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a divulgacao de avisos de di- 500,00 500,00
versos Depto. do Municipio, relat
i vo ao mes de janeiro/2002, confo
r- me recibo s/n anexo.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1811 REMIL-RETIFICA DE MOTORES IMPERADOR LTDA. CNPJ: 02.130.561/0001-30
000049 10.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de oleo e filtro 108,30 108,30
de motor para reposicao e manuten
- cao de veiculo da frota municipa
l, Besta AHP-8402, conforme n. fis
cal no 3324 e requisicao anexa.
Total do Empenho : 108,30
Total do Credor .: 108,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1471 ROBERTO BENETI FERNANDES CPF: 934.424.599-15
000202 23.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a despesas com combustivel em 25,00 25,00
viagem a Ivaipora-Pr., levar paci
- ente para tratamento medico, co
n- forme cupom no 1306 e req. ane
xa.
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 70 RONY PNEUS LTDA CNPJ: 75.229.716/0005-98
000050 10.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a servicos de balanceamento e 20,00 20,00
alinhamento de veiculo da frota m
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 70 RONY PNEUS LTDA CNPJ: 75.229.716/0005-98
u nicipal - Uno ACL-9815, confor
me nota fiscal no 6551 e requisi
cao em anexo.
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1831 SARTOR & SILVA LTDA. CNPJ: 03.885.690/0001-00
000090 16.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de materiais medi 161,60 161,60
co-hospitalares para uso no Centr
o de Saude, conforme nota fiscal n
o 0970 e requisicao anexa.
Total do Empenho : 161,60
Total do Credor .: 161,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1456 SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE JTAS CNPJ: 77.836.906/0001-75
000021 04.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.atendimento medico a pacientes 185,10 185,10
carentes atraves do SUS, conforme
/ relatorio do mes 12/2001 anexo.
Total do Empenho : 185,10
Total do Credor .: 185,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 88 SUELI MARCIA PAPKE CNPJ: 78.582.483/0001-77
000231 28.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a despesas com alimentacao de 301,00 301,00
pessoal da equipe de vacinacao
, conforme nota fiscal no 42052 e
re quisicao anexa.
Total do Empenho : 301,00
000232 28.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a despesas com alimentacao de 357,00 357,00
servidores municipais em servic
o nas estradas viscinais do munic
i- pio, conforme nota fiscal no 42
051 e requisicao anexa.
Total do Empenho : 357,00
000233 28.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a despesas com alimentacao de 156,00 156,00
equipe de tecnicos da secretari
a da criancca com pessoal do dept
o. de acao social, conforme nota f
is- cal ni 42054 e req. anexa.
Total do Empenho : 156,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 88 SUELI MARCIA PAPKE CNPJ: 78.582.483/0001-77
000234 28.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a despesas com alimentacao de 84,00 84,00
pessoal da Divisao do Trabalho
e Relacoes do Emprego em reuniao c
om tecnicos da Sec. da Crianca, c
on- forme nota fiscal no 42053 e r
equi sicao anexa.
Total do Empenho : 84,00
Total do Credor .: 898,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1704 SUELI ZARPELAO PANCINI CPF: 039.495.509-92
000238 28.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a prestacao de servicos na la 110,00 110,00
vagem de uniforme da escolinha d
e futebol, conforme recibo s/n ane
xo
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1571 SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS CNPJ: 33.041.062/0001-09
000063 11.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. ao pagamento de parcela de se 963,86 963,86
guro de veiculos da frota munici
- pal Topic AHZ-7515 e AHY-6793, l
o- tadas no Depto. de educacao, c
on- forme recibos anexos.
Total do Empenho : 963,86
000102 16.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. ao pagamento da primeira par- 930,79 930,79
cela de seguro de veiculo da frot
a municipal-Iveco Fiat, lotado no
De partamento de Saude, conforme r
eci bo e proposta de seguro anexo.
Total do Empenho : 930,79
Total do Credor .: 1.894,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1834 TABELIONATO RODRIGUES CNPJ: 77.877.041/0001-95
000269 31.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a dois cancelamentos de prote 32,00 32,00
tos, conforme recibo no 5796 e
m anexo.
Total do Empenho : 32,00
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Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 32,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1268 TELEPAR CELULAR S.A CNPJ: 02.332.397/0001-44
000180 22.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a tarifa telefonica de telefo 60,09 60,09
nes celulares de uso do Gabinet
e do Prefeito, conforme fatura
em anexo.
Total do Empenho : 60,09
Total do Credor .: 60,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1794 TERRA NETWORKS BRASIL S/A
000056 10.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. ao pagamento de mensalidade 31,94 31,94
de acesso a internet, pelo period
o de 21/11/2001 a 20/12/2001, conf
or me recibo em anexo.
Total do Empenho : 31,94
Total do Credor .: 31,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1584 UMUCAMPO-COM.PECAS P/TRAT.VEIC.RODOV. CNPJ: 01.008.538/0001-05
000064 12.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de pecas para ma- 1.908,40 1.908,40
nutencao e reposicao em maquina d
a frota municipal - Patrola 120
H, conforme nota fiscal no 3775, e
re quisicao em anexo.
Total do Empenho : 1.908,40
Total do Credor .: 1.908,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1753 UNIVERSO ONLINE CNPJ: 01.354.636/0001-02
000179 22.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a mensalidade de provedor de 39,00 39,00
internet, relativo ao periodo de
dezembro de 2001, conforme fatura
em anexo.
Total do Empenho : 39,00
Total do Credor .: 39,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1445 V. PICOLI & CIA LTDA CNPJ: 03.307.510/0001-02
000183 22.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de peca para repo 100,00 100,00
sicao em veiculo da frota munici
- pal - Caminhao AAQ-1935, confor
me nota fiscal no 1124 e controle
in- terno em anexo.
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Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1799 VAGNER DIAS DA SILVA CPF: 836.798.479-04
000057 10.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a servicos de divulgacao sono 350,00 350,00
ra com carro de som nas ruas d
e campanha de vacinacao e concient
i- zacao da Dengue, conforme nota
fis cal no 006 e requisicao anexa.
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1518 VERA LUCIA L. KUSSUDA YAMAMOTO CPF: 708.252.709-87
000030 07.01.2002 Convite 010/2000
1 1,0000 Ref. a prestacao de servicos como 1.500,00 1.500,00
Enfermeira da Familia, pelo PSF
, pelo periodo de: 08.12.01 A 07.0
1. 02, conforme contrato em arquiv
o e recibo s/n anexo.
Valor Bruto...............1.500,00
Imposto de Renda......... 63,0
0 Valor Liquido............ 1.437,
00
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1830 VIACAO UMUARAMA LTDA. CNPJ: 76.354.281/0001-42
000070 14.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. ao pagamento de um frete de 27,00 27,00
Umuarama a Assis Chateaubriand-Pr
, conforme conhecimento de transpo
r- te rodoviario de cargas e rec
ibo s/n em anexo.
Total do Empenho : 27,00
Total do Credor .: 27,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1460 W.M.COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 82.401.233/0001-60
000108 17.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a medicamentos adquiridos pa- 59,79 59,79
ra uso na Farmacia Basica do Cen
- tro de Saude, conforme nota fisc
al no 57516 e requisicao anexa.
Total do Empenho : 59,79
000115 18.01.2002 Dispensada por Limite
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Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1460 W.M.COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 82.401.233/0001-60
1 1,0000 Ref. a medicamentos adquiridos pa- 32,00 32,00
ra uso na Farmacia Basica do Cen
- tro de Saude, conforme nota fisc
al no 57554 e requisicao anexa.
Total do Empenho : 32,00
000258 30.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a medicamentos adquiridos pa- 67,64 67,64
ra uso na Farmacia Basica do Cen
- tro de Saude, conforme nota fisc
al no 57747 e requisicao anexa.
Total do Empenho : 67,64
Total do Credor .: 159,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1771 WANDER DIAS LOPES CPF: 608.102.899-20
000011 02.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a prestacao de servicos de 250,00 250,00
elaboracao de desenhos de projeto
s arquitetonicos, relativo ao m
es de dezembro/2001, conforme rec
ibo s/n em anexo.
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1818 WANDER SEBASTIAO SOARES DE LIMA CPF: 916.392.049-20
000073 14.01.2002 Convite 013/2001
1 1,0000 Ref. a prestacao de servicos como 1.500,00 1.500,00
Odontologo na unidade movel de sa
u de e centro de saude, pelo perio
do de: 12.12.01 a 11.01.02, confo
rme contrato em arquivo e recibo
s/n anexo.
Valor Bruto...............1.500,
00 Imposto de Renda......... 90
,00 Valor Liquido............ 1.41
0,00
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1721 WASHINGTON ORLANDO POPIN CNPJ: 01.100.594/0001-75
000013 03.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Ref. a mao-de-obra especializada 530,00 530,00
na manutencao de equipamentos (mi
- croscopios) do laboratorio do Ce
n- tro de Saude, conf. nota fiscal
no 1555 e req. em anexo
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Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Empenho : 530,00
Total do Credor .: 530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 128 WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA CNPJ: 79.986.949/0001-62
000031 07.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a servico realizado com estei 1.176,50 1.176,50
ra D-6C no cortamento de cascalh
o de estrada viscinal do Municipi
o, e servico de limpeza de entulh
os, totalizando 18,1 horas maqu
ina, conforme nota fiscal no 1388
e re- quisicao anexa.
Total do Empenho : 1.176,50
000249 30.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a servicos realizados com es- 513,50 513,50
teria D-6c no cortamento de casca
- lho e abertura e ligacao entre
as estradas Uburata e Baleia
num total de 7,9 horas, conforme
nota fiscal no 1405 e req. anexa.
Total do Empenho : 513,50
Total do Credor .: 1.690,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 166 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CNPJ: 35.820.448/0054-48
000005 02.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a locacao de um cilindro de o 61,00 61,00
xigenio, destinado a oficina meca
- nica do Patio de Maquinas Munic
i- pal, conforme nota fiscal
no 072.704 em anexo.
Total do Empenho : 61,00
Total do Credor .: 61,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 261 XEROX COM.IND. LTDA CNPJ: 02.773.629/0002-80
000022 04.01.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. a aquisicao de cartucho de 440,54 440,54
tinta para maquina impressora e m
a quina de xerox da administracao
mu nicipal, conf. notas fiscais
no 100331, 100816 e req. anexa.
1 1,0000 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. -263,86 -263,86
Total do Empenho : 176,68
Total do Credor .: 176,68
Total da Unidade : 248.256,28
Total do Orgao ..: 248.256,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 248.256,28
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