Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:     1     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1486 A.S. LEITE & CIA LTDA                                CNPJ: 03.114.960/0001-70                                        
                                                                                                                                         
       000112  17.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a medicamentos adquiridos pa-                        300,28             300,28                    
                                   ra uso na Farmacia Basica do  Cen                                                                     
                                  - tro de Saude, conforme nota fisc                                                                     
                                  al no 11212, 11213 e requisicao                                                                        
                                   em anexo.                                                                                             
                                                                             Total do Empenho :                300,28                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                300,28                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :        892 ADAMOP-ASSOC.1as DAMAS DO OESTE PARAN                CNPJ: 73.787.996/0001-09                                        
                                                                                                                                         
       000131  20.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. ao repasse a esta Entidade pa                         50,00              50,00                    
                                   ra manutencao da mesma,   relativ                                                                     
                                  o ao periodo de janeiro/2002, conf                                                                     
                                  or me recibo s/n em anexo.                                                                             
                                                                             Total do Empenho :                 50,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                 50,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1725 AGUIA - LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA                 CNPJ: 04.015.752/0001-87                                        
                                                                                                                                         
       000229  28.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de lubrificantes,                        880,80             880,80                    
                                   graxa para   uso  na manutencao d                                                                     
                                  a frota municipal, conforme nota f                                                                     
                                  is cal no 15381 e req. em anexo.                                                                       
                                                                             Total do Empenho :                880,80                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                880,80                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :        162 AMOP-ASSOCIACAO DOS MUN.OESTE DO PR                  CNPJ: 75.907.576/0001-36                                        
                                                                                                                                         
       000113  18.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. ao pagamento de mensalidade a                        312,05             312,05                    
                                   AMOP, destinado   a  manutencao d                                                                     
                                  a Entidade, relativo   ao mes 12/0                                                                     
                                  1, conforme recibo 1469 em anexo.                                                                      
                                                                             Total do Empenho :                312,05                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                312,05                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :        116 ANTONIO CALCANHO & CIA LTDA                          CNPJ: 77.396.240/0001-81                                        
                                                                                                                                         
       000088  16.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de materiais para                        102,70             102,70                    
                                   reparos e manutencao  na  rede  d                                                                     
                                  e agua da Vila  Sao  Paulo, confor                                                                     
                                  me nota fiscal no 17957 e req. ane                                                                     
                                  xa.                                                                                                    
                                                                             Total do Empenho :                102,70                    
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:     2     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :        116 ANTONIO CALCANHO & CIA LTDA                          CNPJ: 77.396.240/0001-81                                        
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
       000114  18.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de utensilio  de                          17,80              17,80                    
                                  trabalho para o Depto. de Obras e                                                                      
                                  Servicos Urbanos, conforme   nota                                                                      
                                  fiscal no 17958 e req. anexa.                                                                          
                                                                             Total do Empenho :                 17,80                    
                                                                                                                                         
       000125  20.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de  materiais di-                        460,98             460,98                    
                                   versos destinados a reparos e man                                                                     
                                  u tencao do  campo de futebol do C                                                                     
                                  a- raja, conforme   nota    fiscal                                                                     
                                   no 17959 e req. em anexo.                                                                             
                                                                             Total do Empenho :                460,98                    
                                                                                                                                         
       000126  20.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de materiais para                          7,43               7,43                    
                                   reparos e manutencao em escolas d                                                                     
                                  a rede municipal, conf. nota fisca                                                                     
                                  l no 17965 e req. em anexo.                                                                            
                                                                             Total do Empenho :                  7,43                    
                                                                                                                                         
       000127  20.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref.a aquisicao de materiais ele-                          27,49              27,49                    
                                  tricos para reparos e  manutencao                                                                      
                                  do Posto de Saude, conforme  nota                                                                      
                                  fiscal no 17966 e req. anexo.                                                                          
                                                                             Total do Empenho :                 27,49                    
                                                                                                                                         
       000128  20.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de materiais des-                         37,64              37,64                    
                                   tinados a reparos e manutencao no                                                                     
                                   Depto. de Administracao, conforme                                                                     
                                   nota fiscal no 17961 e req. anexa                                                                     
                                                                             Total do Empenho :                 37,64                    
                                                                                                                                         
       000129  20.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de materiais para                        222,55             222,55                    
                                   o Depto. de Obras e Serv. Urbanos                                                                     
                                  , destinados ao servico  de  limpe                                                                     
                                  za publica, conforme notas fiscais                                                                     
                                   no 17962, 17964, 17963 e req. ane                                                                     
                                  xas.                                                                                                   
                                                                             Total do Empenho :                222,55                    
                                                                                                                                         
       000130  20.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de materiais  de                          76,47              76,47                    
                                  construcao destinados a reparos e                                                                      
                                  manutencao  no Patio  de Maquinas                                                                      
                                  Municipal,  conforme  nota fiscal                                                                      
                                  no 17870, 17960 e req. anexas.                                                                         
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:     3     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
                                                                             Total do Empenho :                 76,47                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                953,06                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :         65 APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEP. JTAS                   CNPJ: 78.669.769/0001-94                                        
                                                                                                                                         
       000046  09.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     REf. a repasse de  recursos finan-                      1.137,78           1.137,78                    
                                   ceiros  provenientes  do MPAS/SAS                                                                     
                                  , destinados   ao   funcionamento                                                                      
                                  de salas para educacao especial, c                                                                     
                                  on- forme recibo anexo.                                                                                
                                                                             Total do Empenho :              1.137,78                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:              1.137,78                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1829 APARECIDO JOSE WEILLER JUNIOR                         CPF: 801.083.009-78                                            
                                                                                                                                         
       000066  13.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a despesas com  alimentacao e                      2.855,30           2.855,30                    
                                   hospedagem  do  Prefeito Municipa                                                                     
                                  l em Exercicio e  Assessores em vi                                                                     
                                  a- gem a Curitiba-Pr.,   na   data                                                                     
                                   de 13.01.2002 a 18.01.2002,  conf                                                                     
                                  orme notas fiscais anexadas e rela                                                                     
                                  ciona das em relatorio de despesas                                                                     
                                      em anexo.                                                                                          
                                                                             Total do Empenho :              2.855,30                    
                                                                                                                                         
       000206  24.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a despesas com alimentacao  e                        614,50             614,50                    
                                   hospedagem em viagem a   Curitiba                                                                     
                                  , entre  os  dias  24  e 25.01.200                                                                     
                                  2, conforme notas fiscais  relacio                                                                     
                                  na- das e anexadas ao relatorio an                                                                     
                                  exo.                                                                                                   
                                                                             Total do Empenho :                614,50                    
                                                                                                                                         
       000237  28.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a despesas com alimentacao  e                        850,30             850,30                    
                                   hospedagem em viagem a Curitiba-P                                                                     
                                  r entre os dias 28 e 29.01.02,  co                                                                     
                                  n- forme notas fiscais relacionada                                                                     
                                  s e anexadas ao relatorio em anexo                                                                     
                                  .                                                                                                      
                                                                             Total do Empenho :                850,30                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:              4.320,10                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1176 ASSOC.DOS ENGENHEIROS E ARQUIT.DE TOL                CNPJ: 78.115.904/0001-50                                        
                                                                                                                                         
       000023  04.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Referente a pgto. de um salario mi                        180,00             180,00                    
                                   nimo mensal,  conforme convenio d                                                                     
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:     4     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1176 ASSOC.DOS ENGENHEIROS E ARQUIT.DE TOL                CNPJ: 78.115.904/0001-50                                        
                                                                                                                                         
                                  e moradia popular firmado  entre                                                                       
                                  as partes, relativo ao mes 01/02,                                                                      
                                  con forme Recibo No 5914  em anexo                                                                     
                                  .                                                                                                      
                                                                             Total do Empenho :                180,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                180,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1356 AUTO MECANICA CUNHA LTDA                             CNPJ: 03.006.391/0001-40                                        
                                                                                                                                         
       000044  09.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de pecas para re-                        185,74             185,74                    
                                   posicao em veiculo da frota munic                                                                     
                                  i pal Besta AHP-8402, conforme not                                                                     
                                  a fiscal no 002.800 e req. anexa.                                                                      
                                                                             Total do Empenho :                185,74                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                185,74                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :        847 AUTO VIDROS CASCAVEL LTDA                            CNPJ: 76.080.225/0001-67                                        
                                                                                                                                         
       000246  29.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de capas para ban                      1.150,00           1.150,00                    
                                   cos e tapete completo, para veicu                                                                     
                                  - lo Fiat Iveco, lotada no Depto.                                                                      
                                  de Saude, conforme   nota   fiscal                                                                     
                                   no 85607 e requisicao em anexo.                                                                       
                                                                             Total do Empenho :              1.150,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:              1.150,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :         52 BANCO DO BRASIL S/A                                                                                                  
       000052  10.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Re. a desconto   na parcela do FPM                        835,58             835,58                    
                                   desta data para   contribuicao  n                                                                     
                                  a formacao do PASEP, conforme demo                                                                     
                                  s- trativo em anexo.                                                                                   
                                                                             Total do Empenho :                835,58                    
                                                                                                                                         
       000094  16.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a valor descontado na parcela                         47,37              47,37                    
                                   do FPM desta data, para contribui                                                                     
                                  - cao na formacao do PASEP, confor                                                                     
                                  me aviso em anexo.                                                                                     
                                                                             Total do Empenho :                 47,37                    
                                                                                                                                         
       000104  17.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a desconto  na parcela do FPM                         84,78              84,78                    
                                   desta data  para   contribuicao n                                                                     
                                  a formacao do PASEP, conforme demo                                                                     
                                  ns trativo anexo.                                                                                      
                                                                             Total do Empenho :                 84,78                    
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:     5     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :         52 BANCO DO BRASIL S/A                                                                                                  
                                                                                                                                         
       000118  18.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a desconto  na parcela do FPM                        741,68             741,68                    
                                   desta data, para  contribuicao  n                                                                     
                                  a formacao do PASEP, conforme demo                                                                     
                                  ns trativo em anexo.                                                                                   
                                                                             Total do Empenho :                741,68                    
                                                                                                                                         
       000159  20.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref.a parcelamento judicial de di-                        772,89             772,89                    
                                   vida em atraso com o INSS,conform                                                                     
                                  e comprovante em anexo.                                                                                
                                                                             Total do Empenho :                772,89                    
                                                                                                                                         
       000259  30.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a retencao  na parcela do FPM                        191,53             191,53                    
                                   desta data,   para contribuicao n                                                                     
                                  a formacao do PASEP, conforme demo                                                                     
                                  ns trativo anexo.                                                                                      
                                                                             Total do Empenho :                191,53                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:              2.673,83                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :         96 BANCO DO ESTADO DO PARANA S/A                                                                                        
       000061  11.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a pgto. de juros sobre divida                        600,22             600,22                    
                                   contratada(PEDU), ref.a contratos                                                                     
                                  : 0875/94................... 450,0                                                                     
                                  8 0847/94................... 150,1                                                                     
                                  4 conforme demonstrativo em anexo.                                                                     
                                                                             Total do Empenho :                600,22                    
                                                                                                                                         
       000062  11.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref.   a   amortizacao  de  divida                      2.162,23           2.162,23                    
                                   contratada(PEDU), ref.a contratos                                                                     
                                  : 0875/94...................1.621,                                                                     
                                  37 0847/94...................  540                                                                     
                                  ,86 conforme demonstrativo em anex                                                                     
                                  o.                                                                                                     
                                                                             Total do Empenho :              2.162,23                    
                                                                                                                                         
       000119  18.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref.a pagto. de juros sobre divida                      2.256,46           2.256,46                    
                                   contratada(PR URBANO)ref contrato                                                                     
                                  s 1323....................  1.320,                                                                     
                                  97 1324....................    523                                                                     
                                  ,08 1325....................    25                                                                     
                                  2,77 1326....................    1                                                                     
                                  59,64 conforme demonstrativo anexo                                                                     
                                  .                                                                                                      
                                                                             Total do Empenho :              2.256,46                    
                                                                                                                                         
       000120  18.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:     6     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :         96 BANCO DO ESTADO DO PARANA S/A                                                                                        
               1       1,0000     Ref.a amortizacao     sobre divida                     10.681,57          10.681,57                    
                                   contratada(PR URBANO)ref contrato                                                                     
                                  s 1323.................... 2.588,6                                                                     
                                  1 1324.................... 4.525,1                                                                     
                                  5 1325.................... 2.186,7                                                                     
                                  2 1326.................... 1.381,0                                                                     
                                  9 conforme demonstrativo anexo.                                                                        
                                                                             Total do Empenho :             10.681,57                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:             15.700,48                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1775 BANCO ITAU S/A                                       CNPJ: 60.701.190/0001-04                                        
                                                                                                                                         
       000014  03.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref. tarifa bancaria sobre recolhi                          1,50               1,50                    
                                   mentos   diversos  do Municipio d                                                                     
                                  e Jesuitas.                                                                                            
                                                                             Total do Empenho :                  1,50                    
                                                                                                                                         
       000045  09.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref. tarifa bancaria sobre recolhi                          1,50               1,50                    
                                   mentos   diversos  do Municipio d                                                                     
                                  e Jesuitas.                                                                                            
                                                                             Total do Empenho :                  1,50                    
                                                                                                                                         
       000086  15.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref. tarifa bancaria sobre recolhi                         22,50              22,50                    
                                   mentos   diversos  do Municipio d                                                                     
                                  e Jesuitas.                                                                                            
                                                                             Total do Empenho :                 22,50                    
                                                                                                                                         
       000160  21.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref. tarifa bancaria sobre recolhi                          6,00               6,00                    
                                   mentos   diversos  do Municipio d                                                                     
                                  e Jesuitas.                                                                                            
                                                                             Total do Empenho :                  6,00                    
                                                                                                                                         
       000266  31.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref. tarifa bancaria sobre recolhi                          9,00               9,00                    
                                   mentos   diversos  do Municipio d                                                                     
                                  e Jesuitas.                                                                                            
                                                                             Total do Empenho :                  9,00                    
                                                                                                                                         
       000270  31.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref. tarifa bancaria sobre recolhi                          3,00               3,00                    
                                   mentos   diversos  do Municipio d                                                                     
                                  e Jesuitas.                                                                                            
                                                                             Total do Empenho :                  3,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                 43,50                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
     
     
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:     7     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :        903 BARZOTTO, COLOMBO & CIA LTDA                         CNPJ: 82.262.882/0001-28                                        
                                                                                                                                         
       000166  21.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a servicos  de  alinhamento e                         54,00              54,00                    
                                   balanceamento de  rodas de veicul                                                                     
                                  o da   frota   municipal   -   Bes                                                                     
                                  ta AHZ-7515, conforme nota fiscal                                                                      
                                   no 29189 e req. em anexo.                                                                             
                                                                             Total do Empenho :                 54,00                    
                                                                                                                                         
       000167  21.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de pecas de repo-                         56,00              56,00                    
                                   sicao para manutencao  de  veicul                                                                     
                                  o da frota municipal, Besta-AHZ751                                                                     
                                  5, conforme nota fiscal no 29188 e                                                                     
                                   re quisicao em anexo.                                                                                 
                                                                             Total do Empenho :                 56,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                110,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1315 BELENZIER & CIA LTDA                                 CNPJ: 81.554.644/0002-04                                        
                                                                                                                                         
       000168  21.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de pecas de repo-                        206,00             206,00                    
                                   sicao para manutencao  de  veicul                                                                     
                                  o caminhao da frota municipal - AA                                                                     
                                  Q- 1938, conforme nota fiscal no 3                                                                     
                                  807 e requisicao em anexo.                                                                             
                                                                             Total do Empenho :                206,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                206,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :        167 BENEDITO NATAL NICOLIN                               CNPJ: 79.971.891/0001-83                                        
                                                                                                                                         
       000161  21.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref. a servicos de regulagem de mo                         30,00              30,00                    
                                   tor e valvula de veiculos da frot                                                                     
                                  a municipal, lotados no Departamen                                                                     
                                  to de Saude, conf. notas  fiscais                                                                      
                                   no 1464, 1465 e requisicao anexas                                                                     
                                  .                                                                                                      
                                                                             Total do Empenho :                 30,00                    
                                                                                                                                         
       000162  21.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref. a mao-de-obra na troca de pla                        380,00             380,00                    
                                   to e disco de embreagem de veicul                                                                     
                                  o da frota municipal Topic AHY-679                                                                     
                                  3, lotado no Depto. de Educacao, c                                                                     
                                  on- forme nota fiscal no 1466 e re                                                                     
                                  qui- sicao em anexo.                                                                                   
                                                                             Total do Empenho :                380,00                    
                                                                                                                                         
       000163  21.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a servicos  de  manutencao em                         50,00              50,00                    
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:     8     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :        167 BENEDITO NATAL NICOLIN                               CNPJ: 79.971.891/0001-83                                        
                                                                                                                                         
                                   veiculo da frota  municipal,  Fia                                                                     
                                  t Uno ACL-9815, lotado no Depto.                                                                       
                                  de Administracao, conforme nota  f                                                                     
                                  is- cal no 1463 e req. anexa.                                                                          
                                                                             Total do Empenho :                 50,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                460,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :        228 BITTENCOURT, MILHAN LTDA                             CNPJ: 79.353.157/0001-50                                        
                                                                                                                                         
       000015  03.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref. a aquisicao modulos de estan-                        230,00             230,00                    
                                   tes de aco com seis chapas, para                                                                      
                                  a Farmacia Basica do Centro de Sau                                                                     
                                  de Municipal, conf.   nota  fiscal                                                                     
                                   no 980 e req. anexa                                                                                   
                                                                             Total do Empenho :                230,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                230,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :         26 BORCASA AUTO PECAS LTDA                              CNPJ: 79.183.059/0001-12                                        
                                                                                                                                         
       000042  09.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de pecas para re-                        155,00             155,00                    
                                   posicao em veiculo da frota munic                                                                     
                                  i pal - Elba ACI-3976, conforme no                                                                     
                                  ta fiscal no 6600 e req. anexa.                                                                        
                                                                             Total do Empenho :                155,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                155,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1795 BRADESCO SEGUROS S/A                                 CNPJ: 33.055.146/0001-93                                        
                                                                                                                                         
       000272  31.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. ao pagamento de parcela de se                        300,07             300,07                    
                                   guro 03/04 de veiculos da frota m                                                                     
                                  u nicipal - Uno ACL-9815 e  Gol AA                                                                     
                                  Q- 3091, conforme recibo anexo.                                                                        
                                                                             Total do Empenho :                300,07                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                300,07                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :        110 BRASIL TELECOM S.A                                   CNPJ: 76.535.764/0321-85                                        
                                                                                                                                         
       000037  09.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Referente a tarifa telefonica rela                      2.040,34           2.040,34                    
                                   tivo   ao   periodo   de   leitur                                                                     
                                  a 04.12.2001 a 03.01.2002,  confor                                                                     
                                  me faturas em anexo. Administracao                                                                     
                                  .                                                                                                      
                                                                             Total do Empenho :              2.040,34                    
                                                                                                                                         
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:     9     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :        110 BRASIL TELECOM S.A                                   CNPJ: 76.535.764/0321-85                                        
                                                                                                                                         
       000038  09.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Referente a tarifa telefonica rela                        275,91             275,91                    
                                   tivo   ao   periodo   de   leitur                                                                     
                                  a 04.12.2001 a 03.01.2002,  confor                                                                     
                                  me fatura  em anexo. Fundo  Munici                                                                     
                                  pal de Assistencia Social.                                                                             
                                                                             Total do Empenho :                275,91                    
                                                                                                                                         
       000039  09.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Referente a tarifa telefonica rela                        100,50             100,50                    
                                   tivo   ao   periodo   de   leitur                                                                     
                                  a 04.12.2001 a 03.01.2002,  confor                                                                     
                                  me fatura  em anexo. Depto educaca                                                                     
                                  o.                                                                                                     
                                                                             Total do Empenho :                100,50                    
                                                                                                                                         
       000040  09.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Referente a tarifa telefonica rela                        253,28             253,28                    
                                   tivo   ao   periodo   de   leitur                                                                     
                                  a 04.12.2001 a 03.01.2002,  confor                                                                     
                                  me fatura  em anexo. Depto Educaca                                                                     
                                  o.                                                                                                     
                                                                             Total do Empenho :                253,28                    
                                                                                                                                         
       000041  09.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Referente a tarifa telefonica rela                        740,35             740,35                    
                                   tivo   ao   periodo   de   leitur                                                                     
                                  a 04.12.2001 a 03.01.2002,  confor                                                                     
                                  me fatura  em anexo. Depto de Saud                                                                     
                                  e.                                                                                                     
                                                                             Total do Empenho :                740,35                    
                                                                                                                                         
       000053  10.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Referente a tarifa telefonica rela                        636,55             636,55                    
                                   tivo   ao   periodo   de   leitur                                                                     
                                  a 06/12/01 a 05/01/02, conforme fa                                                                     
                                  tu ra em anexo. Detran.                                                                                
                                                                             Total do Empenho :                636,55                    
                                                                                                                                         
       000054  10.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Referente a tarifa telefonica rela                        151,52             151,52                    
                                   tivo   ao   periodo   de   leitur                                                                     
                                  a dezembro/01,  conforme  fatura                                                                       
                                  em anexo. Depto Educacao e Escola                                                                      
                                  Pa- dre Felipe.                                                                                        
                                                                             Total do Empenho :                151,52                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:              4.198,45                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1778 C. YAMADA E N. YAMADA LTDA.                          CNPJ: 81.459.539/0001-05                                        
                                                                                                                                         
       000107  17.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    10     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1778 C. YAMADA E N. YAMADA LTDA.                          CNPJ: 81.459.539/0001-05                                        
                                                                                                                                         
               1       1,0000     Ref. a exames laboratoriais comple                         39,00              39,00                    
                                   mentares fornecidos a paciente ca                                                                     
                                  - rente do municipio, atraves do C                                                                     
                                  en tro de Saude, conforme nota fis                                                                     
                                  cal no 2418 e requisicao em anexo.                                                                     
                                                                             Total do Empenho :                 39,00                    
                                                                                                                                         
       000252  30.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a exames laboratoriais comple                        132,00             132,00                    
                                   mentares, fornecidos  a  paciente                                                                     
                                  s carentes  do  municipio,  confor                                                                     
                                  me nota fiscal no 2420 e req. anex                                                                     
                                  a.                                                                                                     
                                                                             Total do Empenho :                132,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                171,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1754 CELIA YOKO SHIBUYA                                    CPF: 994.551.889-53                                            
                                                                                                                                         
       000010  02.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a prestacao de servicos  como                        980,00             980,00                    
                                   Farmaceutica Bioquimica, pelo PSF                                                                     
                                  , pelo periodo de:01.12.01/31.12.0                                                                     
                                  1, conforme contrato em arquivo e                                                                      
                                  re- cibo s/n anexo.                                                                                    
                                      Valor Bruto...............980,                                                                     
                                  00 Imposto de Renda.........  12,0                                                                     
                                  0 Valor Liquido............ 968,00                                                                     
                                                                             Total do Empenho :                980,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                980,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :        230 CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A                    CNPJ: 83.844.522/0001-05                                        
                                                                                                                                         
       000001  02.01.2002                    Convite                       005/99                                                        
               1       1,0000     Ref. licenca de uso   agregada aos                        221,58             221,58                    
                                   direitos autorais relativo ao  me                                                                     
                                  s 01/2002, conforme NF No 100803                                                                       
                                  do Software SP-Adm. Saude Publica.                                                                     
                                                                             Total do Empenho :                221,58                    
                                                                                                                                         
       000002  02.01.2002                    Convite                       005/99                                                        
               1       1,0000     Ref. licenca de uso   agregada aos                        125,51             125,51                    
                                   direitos autorais relativo ao  me                                                                     
                                  s 01/2002, conforme NF No 100802                                                                       
                                  do Software AF-Administracao de Fr                                                                     
                                  ota                                                                                                    
                                                                             Total do Empenho :                125,51                    
                                                                                                                                         
       000003  02.01.2002                    Convite                       005/99                                                        
               1       1,0000     Ref. licenca de uso   agregada aos                        694,35             694,35                    
                                   direitos autorais relativo ao  me                                                                     
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    11     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :        230 CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A                    CNPJ: 83.844.522/0001-05                                        
                                                                                                                                         
                                  s 01/2002, conforme N. F. No 10079                                                                     
                                  6, 100798, 100801, 100800 dos Soft                                                                     
                                  wa- res ST-Tesouraria, CP-Contabil                                                                     
                                  ida- de Publica,  PR-Producao Prim                                                                     
                                  aria, TM-Tributacao Municipal.                                                                         
                                                                             Total do Empenho :                694,35                    
                                                                                                                                         
       000004  02.01.2002                    Convite                       005/99                                                        
               1       1,0000     Ref. licenca de uso   agregada aos                        156,53             156,53                    
                                   direitos autorais relativo ao  me                                                                     
                                  s 01/2002, conforme N.F.  No 10079                                                                     
                                  7, dos Softwares PP-Patrimonio Pub                                                                     
                                  li- co e GP-Gestao Pessoal.                                                                            
                                                                             Total do Empenho :                156,53                    
                                                                                                                                         
       000058  10.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. licenca de uso   agregada aos                        209,93             209,93                    
                                   direitos autorais relativo ao  me                                                                     
                                  s 01/2002, conforme NF No100799                                                                        
                                  do Software GPcetil-Gestao Pessoal                                                                     
                                  .                                                                                                      
                                                                             Total do Empenho :                209,93                    
                                                                                                                                         
       000189  22.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a servicos de impressao a la-                      3.116,10           3.116,10                    
                                   ser e emissao   de carnes de IPTU                                                                     
                                  , com valor unitario de R$ 1,70, c                                                                     
                                  on forme nota fiscal  no 101979 e                                                                      
                                  re- quisicao em anexo.                                                                                 
                                                                             Total do Empenho :              3.116,10                    
                                                                                                                                         
       000200  23.01.2002                    Convite                       005/99                                                        
               1       1,0000     Ref. ao ressarcimento  de  valor a                        136,00             136,00                    
                                   empresa por  prestacao de servico                                                                     
                                  s na   atualizacao   de     progra                                                                     
                                  ma CPcetil, conforme nota   fiscal                                                                     
                                   no 102026 em anexo.                                                                                   
                                                                             Total do Empenho :                136,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:              4.660,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :        100 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA-SANEPAR                  CNPJ: 76.484.013/0001-45                                        
                                                                                                                                         
       000217  26.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Referente a taxa de agua  relativo                         75,74              75,74                    
                                   ao mes 12/2002, conforme consta e                                                                     
                                  m fatura em anexo.  Escola  e Dept                                                                     
                                  o. de Educacao.                                                                                        
                                                                             Total do Empenho :                 75,74                    
                                                                                                                                         
       000218  26.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Referente a taxa de agua  relativo                        110,18             110,18                    
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    12     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :        100 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA-SANEPAR                  CNPJ: 76.484.013/0001-45                                        
                                                                                                                                         
                                   ao mes 12/2001, conforme consta e                                                                     
                                  m fatura em anexo. Viveiro  de Mud                                                                     
                                  as e Casa Familiar Rural.                                                                              
                                                                             Total do Empenho :                110,18                    
                                                                                                                                         
       000219  26.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Referente a taxa de agua  relativo                         90,82              90,82                    
                                   ao mes 12/2001, conforme consta e                                                                     
                                  m fatura em anexo. Estadio e Ginas                                                                     
                                  io de Esportes.                                                                                        
                                                                             Total do Empenho :                 90,82                    
                                                                                                                                         
       000220  26.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Referente a taxa de agua  relativo                        113,82             113,82                    
                                   ao mes 12/2001, conforme consta e                                                                     
                                  m fatura em anexo. Patio de Maquin                                                                     
                                  as                                                                                                     
                                                                             Total do Empenho :                113,82                    
                                                                                                                                         
       000221  26.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Referente a taxa de agua  relativo                         77,70              77,70                    
                                   ao mes 12/2001, conforme consta e                                                                     
                                  m fatura em anexo. Posto de Saude.                                                                     
                                                                             Total do Empenho :                 77,70                    
                                                                                                                                         
       000222  26.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Referente a taxa de agua  relativo                         40,04              40,04                    
                                   ao mes 12/2001, conforme consta e                                                                     
                                  m fatura em anexo. Pre-escolar.                                                                        
                                                                             Total do Empenho :                 40,04                    
                                                                                                                                         
       000223  26.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Referente a taxa de agua  relativo                         21,00              21,00                    
                                   ao mes 12/2001, conforme consta e                                                                     
                                  m fatura em anexo. Centro M. de Us                                                                     
                                  o.                                                                                                     
                                                                             Total do Empenho :                 21,00                    
                                                                                                                                         
       000224  26.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Referente a taxa de agua  relativo                         25,76              25,76                    
                                   ao mes 12/2001, conforme consta e                                                                     
                                  m fatura em anexo. Paco Municipal.                                                                     
                                                                             Total do Empenho :                 25,76                    
                                                                                                                                         
       000225  26.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Referente a taxa de agua  relativo                        182,00             182,00                    
                                   ao mes 12/2001, conforme consta e                                                                     
                                  m fatura em anexo. Cemiterio e Ate                                                                     
                                  r- ro Sanitario.                                                                                       
                                                                             Total do Empenho :                182,00                    
                                                                                                                                         
       000226  26.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    13     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :        100 CIA DE SANEAMENTO DO PARANA-SANEPAR                  CNPJ: 76.484.013/0001-45                                        
                                                                                                                                         
               1       1,0000     Referente a taxa de agua  relativo                         25,76              25,76                    
                                   ao mes 12/2001, conforme consta e                                                                     
                                  m fatura em anexo. Casa do Trabalh                                                                     
                                  o.                                                                                                     
                                                                             Total do Empenho :                 25,76                    
                                                                                                                                         
       000227  26.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Referente a taxa de agua  relativo                        365,54             365,54                    
                                   ao mes 12/2001, conforme consta e                                                                     
                                  m fatura em anexo. Geral: Pocos Ar                                                                     
                                  te sianos, Asfumj, Apae, Assoc. Mu                                                                     
                                  ti- rao, BNH e Sede.                                                                                   
                                                                             Total do Empenho :                365,54                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:              1.128,36                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1726 CINCOMED-DISTRIB.DE MAT.CIRURG.E MEDIC.LTDA          CNPJ: 01.734.480/0001-87                                        
                                                                                                                                         
       000230  28.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a  aquisicao de materiais ci-                         71,66              71,66                    
                                   rurgicos, destinados  ao  Posto d                                                                     
                                  e Saude Municipal, conforme nota f                                                                     
                                  is cal no 6377 e req. anexa.                                                                           
                                                                             Total do Empenho :                 71,66                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                 71,66                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :        729 CLAIRTO PEDRO FERREIRA                               CNPJ: 01.386.265/0001-32                                        
                                                                                                                                         
       000164  21.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a servicos  de  manutencao em                         40,00              40,00                    
                                   radiador e solda em suporte de Ve                                                                     
                                  i culo Toyota AAQ-1934 da frota mu                                                                     
                                  ni cipal, conforme nota fiscal no                                                                      
                                  148 e req. em anexo.                                                                                   
                                                                             Total do Empenho :                 40,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                 40,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1186 CLAUDIO CARRARO                                       CPF: 277.823.959-68                                            
                                                                                                                                         
       000254  30.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. ao pagamento do salario de Pr                        500,00             500,00                    
                                  esidente do  Conselho Tutelar, rel                                                                     
                                  ativo ao mes de Janeiro/2002, conf                                                                     
                                  orme Lei no 449/97 e recibo s/n em                                                                     
                                   anexo.                                                                                                
                                                                             Total do Empenho :                500,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                500,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
     
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    14     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1060 CLEYTON JOSE DA SILVA                                 CPF: 959.989.779-04                                            
                                                                                                                                         
       000173  21.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a cinco diarias em ida a Curi                        480,00             480,00                    
                                   tiba-Pr., entre os dias 13.01.02                                                                      
                                  a 18.01.02,  em visita ao Detran-P                                                                     
                                  r, conforme relatorio  de  viagem                                                                      
                                   em anexo.                                                                                             
                                                                             Total do Empenho :                480,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                480,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1690 COMERCIAL DENTARIA HOSPIT.FONTANA LTD                CNPJ: 78.688.660/0001-02                                        
                                                                                                                                         
       000213  25.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de material odon-                        472,90             472,90                    
                                   tologico para  uso  no consultori                                                                     
                                  o odontologico  do Centro  de Saud                                                                     
                                  e, conforme   nota  fiscal  no 298                                                                     
                                  0 e requisicao anexa.                                                                                  
                                                                             Total do Empenho :                472,90                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                472,90                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :        836 COMERCIAL DESTRO LTDA                                CNPJ: 76.062.488/0004-96                                        
                                                                                                                                         
       000017  04.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref. a aquisicao de um condiciona-                      1.444,65           1.444,65                    
                                   dor de ar Consul Frio 21.000 BTUs                                                                     
                                  . CCF21B 22, conforme nota fiscal                                                                      
                                  no 39428 e requisicao em anexo.                                                                        
                                                                             Total do Empenho :              1.444,65                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:              1.444,65                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :         60 COOP.AGRIC.CONSOLATA LTDA-COPACOL                    CNPJ: 76.093.731/0004-33                                        
                                                                                                                                         
       000028  07.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao  de material para                         14,69              14,69                    
                                   uso no Centro de   Saude, conform                                                                     
                                  e nota fiscal no 188615 e requisic                                                                     
                                  ao em anexo.                                                                                           
                                                                             Total do Empenho :                 14,69                    
                                                                                                                                         
       000034  08.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref. a aquisicao de uma bateria de                         68,35              68,35                    
                                   veiculo, marca Cral C60VE, confor                                                                     
                                  - me nota fiscal no 188726 e requi                                                                     
                                  si cao anexa.                                                                                          
                                                                             Total do Empenho :                 68,35                    
                                                                                                                                         
       000069  14.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de generos de ali                         42,47              42,47                    
                                   mentacao e material de limpeza pa                                                                     
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    15     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :         60 COOP.AGRIC.CONSOLATA LTDA-COPACOL                    CNPJ: 76.093.731/0004-33                                        
                                                                                                                                         
                                  - ra uso no Predio da Pref.  Munic                                                                     
                                  i- pal (Cantina),conforme nota fis                                                                     
                                  cal no 189083 e requisicao anexa.                                                                      
                                                                             Total do Empenho :                 42,47                    
                                                                                                                                         
       000085  15.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de generos de hi-                        168,95             168,95                    
                                   giene e limpeza, para o  Centro d                                                                     
                                  e Saude, conforme notas   fiscais                                                                      
                                  no 189162, 189156 e req. em anexo.                                                                     
                                                                             Total do Empenho :                168,95                    
                                                                                                                                         
       000092  16.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de uma bateria da                        158,56             158,56                    
                                   marca Cral C150 HD, para  Caminha                                                                     
                                  o Dorge AAQ-1935 da frota municipa                                                                     
                                  l, conforme nota fiscal no 189314                                                                      
                                    e requisicao em anexo.                                                                               
                                                                             Total do Empenho :                158,56                    
                                                                                                                                         
       000109  17.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de generos de ali                         17,31              17,31                    
                                   mentacao e material de limpeza, p                                                                     
                                  a ra uso no Centro de Saude, confo                                                                     
                                  r- me notas fiscais no 189414, 189                                                                     
                                  418 e requisicao anexa.                                                                                
                                                                             Total do Empenho :                 17,31                    
                                                                                                                                         
       000181  22.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de generos de ali                         94,43              94,43                    
                                   mentacao e material de limpeza pa                                                                     
                                  - ra o uso no Centro de Saude, con                                                                     
                                  - forme notas fiscais no 189815, 1                                                                     
                                  89 814, 189824 e req. em anexo.                                                                        
                                                                             Total do Empenho :                 94,43                    
                                                                                                                                         
       000196  23.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a uma carga de gas para uso n                         22,56              22,56                    
                                  o Depto. de Educacao,  conforme no                                                                     
                                  ta fiscal e requisicao  anexa.                                                                         
                                                                             Total do Empenho :                 22,56                    
                                                                                                                                         
       000201  23.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de corda de proli                         44,54              44,54                    
                                   propileno para uso  no  Viveiro d                                                                     
                                  e Mudas,   conforme  nota  fiscal                                                                      
                                  no 189883 e requisicao em anexo.                                                                       
                                                                             Total do Empenho :                 44,54                    
                                                                                                                                         
       000212  25.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de equipamento de                          5,36               5,36                    
                                   seguranca, para uso de funcionari                                                                     
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    16     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :         60 COOP.AGRIC.CONSOLATA LTDA-COPACOL                    CNPJ: 76.093.731/0004-33                                        
                                                                                                                                         
                                  o em servicos urbanos, conforme no                                                                     
                                  ta fiscal no 190072 e req. anexa.                                                                      
                                                                             Total do Empenho :                  5,36                    
                                                                                                                                         
       000251  30.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao   de  material de                         45,75              45,75                    
                                   limpeza  e   higiene  destinado a                                                                     
                                  o Posto de Saude, conforme notas f                                                                     
                                  is cais no 190381, 190373 e requis                                                                     
                                  i- cao em anexo.                                                                                       
                                                                             Total do Empenho :                 45,75                    
                                                                                                                                         
       000253  30.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao   de  materiais e                         61,44              61,44                    
                                   equipamentos  para  uso de pessoa                                                                     
                                  l dos servicos urbanos, conforme n                                                                     
                                  o- ta fiscal no 190334, 190335 e r                                                                     
                                  eq. anexa.                                                                                             
                                                                             Total do Empenho :                 61,44                    
                                                                                                                                         
       000255  30.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de um galao de ve                         47,60              47,60                    
                                   neno Roudup  IV,  usado na limpez                                                                     
                                  a das imediacoes do campo de futeb                                                                     
                                  ol e ginasio de esportes, conforme                                                                     
                                   no ta fiscal  no  190435 e requis                                                                     
                                  icao em anexo.                                                                                         
                                                                             Total do Empenho :                 47,60                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                792,01                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1828 COPAM POCOS ARTESIANOS LTDA.                         CNPJ: 79.126.264/0001-46                                        
                                                                                                                                         
       000047  09.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a servico   de reaprofundacao                        840,00             840,00                    
                                   de Poco Tubular - 14  metros, con                                                                     
                                  - forme nota fiscal no 3888 e requ                                                                     
                                  i- cao em anexo.                                                                                       
                                                                             Total do Empenho :                840,00                    
                                                                                                                                         
       000048  10.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de materiais ele-                      1.156,40           1.156,40                    
                                   tricos para  reparos  e manutenca                                                                     
                                  o em instalacao de Poco Artesiano                                                                      
                                  da Estrada Quati (Abastecedouro Co                                                                     
                                  mu- nitario), conforme nota  fisca                                                                     
                                  l no 815 e requisicao anexa.                                                                           
                                                                             Total do Empenho :              1.156,40                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:              1.996,40                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
     
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    17     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :          2 COPEL-CIA PARANAENSE DE ENERGIA                      CNPJ: 04.368.898/0001-06                                        
                                                                                                                                         
       000074  14.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Referente a taxa de energia eletri                        570,39             570,39                    
                                   ca, relativo ao mes 01/02 conform                                                                     
                                  e constante na fatura em anexo,                                                                        
                                  do (a): Escolas e Depto. de Educac                                                                     
                                  ao.                                                                                                    
                                                                             Total do Empenho :                570,39                    
                                                                                                                                         
       000075  14.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Referente a taxa de energia relati                        151,61             151,61                    
                                   vo ao mes 12/01,conforme constant                                                                     
                                  e na fatura em anexo, do(a): Vivei                                                                     
                                  ro de mudas e Casa familiar Rural.                                                                     
                                                                             Total do Empenho :                151,61                    
                                                                                                                                         
       000076  14.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Referente a taxa de energia relati                        352,21             352,21                    
                                   vo ao mes 12/01,conforme constant                                                                     
                                  e na fatura em anexo, do(a): Estad                                                                     
                                  io e Ginasio de esportes.                                                                              
                                                                             Total do Empenho :                352,21                    
                                                                                                                                         
       000077  14.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Referente a taxa de energia relati                        353,49             353,49                    
                                   vo ao mes 12/01 conforme constant                                                                     
                                  e na fatura em  anexo, do (a): Pat                                                                     
                                  io de Maquinas.                                                                                        
                                                                             Total do Empenho :                353,49                    
                                                                                                                                         
       000078  14.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Referente a taxa de energia relati                        296,72             296,72                    
                                   vo ao mes 12/01 conforme constant                                                                     
                                  e na fatura  em anexo, do(a): Dept                                                                     
                                  o. de Saude.                                                                                           
                                                                             Total do Empenho :                296,72                    
                                                                                                                                         
       000079  15.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Referente a taxa de energia relati                         78,65              78,65                    
                                   vo ao mes 12/01 conforme constant                                                                     
                                  e na fatura em anexo, do(a): Pre-E                                                                     
                                  s- colar.                                                                                              
                                                                             Total do Empenho :                 78,65                    
                                                                                                                                         
       000080  15.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Referente a taxa de energia relati                         74,07              74,07                    
                                   vo ao mes 12/01 conforme constant                                                                     
                                  e na fatura em anexo,  do(a): Cent                                                                     
                                  ro de Multiplo Uso.                                                                                    
                                                                             Total do Empenho :                 74,07                    
                                                                                                                                         
       000081  15.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Referente a taxa de energia relati                        655,06             655,06                    
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    18     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :          2 COPEL-CIA PARANAENSE DE ENERGIA                      CNPJ: 04.368.898/0001-06                                        
                                                                                                                                         
                                   vo ao mes 12/01 conforme constant                                                                     
                                  e na fatura em anexo, do(a) Paco M                                                                     
                                  u- nicipal.                                                                                            
                                                                             Total do Empenho :                655,06                    
                                                                                                                                         
       000082  15.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Referente a taxa de energia relati                         20,34              20,34                    
                                   vo ao mes 12/01 conforme constant                                                                     
                                  e na fatura em anexo, do(a): Cemit                                                                     
                                  e- rio e Aterro Sanitario.                                                                             
                                                                             Total do Empenho :                 20,34                    
                                                                                                                                         
       000083  15.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Referente a taxa de energia relati                         63,92              63,92                    
                                   vo ao mes 12/01 conforme constant                                                                     
                                  e na fatura em anexo, do(a): Casa                                                                      
                                  do Trabalho.                                                                                           
                                                                             Total do Empenho :                 63,92                    
                                                                                                                                         
       000084  15.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Referente a taxa de energia relati                      1.123,40           1.123,40                    
                                   vo ao mes 12/01 conforme constant                                                                     
                                  e na fatura em anexo, do(a):Geral                                                                      
                                  - Pocos artesianos, Asfumj, Apae.                                                                      
                                  Ps e Subdelegacias.                                                                                    
                                                                             Total do Empenho :              1.123,40                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:              3.739,86                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :         30 CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PR                                                                                
       000176  22.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. ao recolhimento  de  taxa ART                         17,46              17,46                    
                                   no 1701539610137, referente ao re                                                                     
                                  s ponsavel tecnico pelas  atividad                                                                     
                                  es de manutencao do sistema de ilu                                                                     
                                  mi- nacao publica municipal, confo                                                                     
                                  rme recibo em anexo.                                                                                   
                                                                             Total do Empenho :                 17,46                    
                                                                                                                                         
       000262  30.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. ao recolhimento  de taxa   ao                         17,46              17,46                    
                                   CREA, ref. a responsabilidade tec                                                                     
                                  - nica pelas atividades  de manute                                                                     
                                  n- cao de iluminacao publica  muni                                                                     
                                  ci- pal, conforme ART em anexo.                                                                        
                                                                             Total do Empenho :                 17,46                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                 34,92                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1801 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA.                   CNPJ: 00.656.468/0001-39                                        
                                                                                                                                         
       000043  09.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    19     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1801 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA.                   CNPJ: 00.656.468/0001-39                                        
                                                                                                                                         
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de material medi-                        100,90             100,90                    
                                   co hospitalar para uso  no  Centr                                                                     
                                  o de Saude, conforme nota  fiscal                                                                      
                                  no 60327 e requisicao anexa.                                                                           
                                                                             Total do Empenho :                100,90                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                100,90                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1787 DIMEBEL - Distribuidora de Med. Beilacqua Ltda.      CNPJ: 78.712.643/0001-55                                        
                                                                                                                                         
       000211  25.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a medicamentos adquiridos pa-                         58,84              58,84                    
                                   ra uso na Farmacia Basica do  Cen                                                                     
                                  - tro de Saude, conforme nota fisc                                                                     
                                  al no 056701 e requisicao anexa.                                                                       
                                                                             Total do Empenho :                 58,84                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                 58,84                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1784 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS              CNPJ: 92.665.611/0103-00                                        
                                                                                                                                         
       000111  17.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a medicamentos adquiridos pa-                         99,90              99,90                    
                                   ra uso na Farmacia Basica do  Cen                                                                     
                                  - tro de Saude, conforme nota fisc                                                                     
                                  al no 988442   e requisicao anexa.                                                                     
                                                                             Total do Empenho :                 99,90                    
                                                                                                                                         
       000122  18.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a medicamentos adquiridos pa-                        105,58             105,58                    
                                   ra uso na Farmacia Basica do  Cen                                                                     
                                  - tro de Saude, conforme nota fisc                                                                     
                                  al no 990054 e requisicao anexa.                                                                       
                                                                             Total do Empenho :                105,58                    
                                                                                                                                         
       000192  22.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a medicamentos adquiridos pa-                        105,64             105,64                    
                                   ra uso na Farmacia Basica do  Cen                                                                     
                                  - tro de Saude, conforme nota fisc                                                                     
                                  al no 994011, 994012    e  requisi                                                                     
                                  cao anexa.                                                                                             
                                                                             Total do Empenho :                105,64                    
                                                                                                                                         
       000208  24.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a medicamentos adquiridos pa-                        107,81             107,81                    
                                   ra uso na Farmacia Basica do  Cen                                                                     
                                  - tro de Saude, conforme nota fisc                                                                     
                                  al no 997070, 997071     e requisi                                                                     
                                  cao anexa.                                                                                             
                                                                             Total do Empenho :                107,81                    
                                                                                                                                         
       000210  25.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    20     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1784 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS              CNPJ: 92.665.611/0103-00                                        
                                                                                                                                         
               1       1,0000     Ref. a medicamentos adquiridos pa-                        130,00             130,00                    
                                   ra uso na Farmacia Basica do  Cen                                                                     
                                  - tro de Saude, conforme nota fisc                                                                     
                                  al no 998473  e requisicao anexa.                                                                      
                                                                             Total do Empenho :                130,00                    
                                                                                                                                         
       000236  28.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a medicamentos adquiridos pa-                        178,54             178,54                    
                                   ra uso na Farmacia Basica do  Cen                                                                     
                                  - tro de Saude, conforme nota fisc                                                                     
                                  al no 630  e requisicao anexa.                                                                         
                                                                             Total do Empenho :                178,54                    
                                                                                                                                         
       000247  30.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a medicamentos adquiridos pa-                        205,32             205,32                    
                                   ra uso na Farmacia Basica do  Cen                                                                     
                                  - tro de Saude, conforme nota fisc                                                                     
                                  al no 3569 e requisicao anexa.                                                                         
                                                                             Total do Empenho :                205,32                    
                                                                                                                                         
       000267  31.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a medicamentos adquiridos pa-                        142,87             142,87                    
                                   ra uso na Farmacia Basica do  Cen                                                                     
                                  - tro de Saude, conforme nota fisc                                                                     
                                  al no 5124, 5123 e requisicao anex                                                                     
                                  a.                                                                                                     
                                                                             Total do Empenho :                142,87                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:              1.075,66                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1479 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA                         CNPJ: 03.362.758/0001-68                                        
                                                                                                                                         
       000093  16.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a medicamentos adquiridos pa-                        654,68             654,68                    
                                   ra uso na Farmacia Basica do  Cen                                                                     
                                  - tro de Saude, conforme nota fisc                                                                     
                                  al no 22143  e requisicao anexa.                                                                       
                                                                             Total do Empenho :                654,68                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                654,68                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1833 DISTRIBUIDORA HECK LTDA.                             CNPJ: 76.325.349/0001-65                                        
                                                                                                                                         
       000198  23.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a medicamentos adquiridos pa-                        136,80             136,80                    
                                   ra uso na Farmacia Basica do  Cen                                                                     
                                  - tro de Saude, conforme nota fisc                                                                     
                                  al no 82659 e requisicao anexa.                                                                        
                                                                             Total do Empenho :                136,80                    
                                                                                                                                         
     
     
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    21     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
                                                                             Total do Credor .:                136,80                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1628 DR DAUTON ROBERTO M.AVELLO                            CPF: 323.142.050-49                                            
                                                                                                                                         
       000067  14.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a exames de ultrassonografia                         330,00             330,00                    
                                  realizado durante o mes de dezem-                                                                      
                                  bro de 2001 em pacientes carentes                                                                      
                                  do municipio, conforme recibo s/n                                                                      
                                  em anexo.                                                                                              
                                                                             Total do Empenho :                330,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                330,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1619 DR FLORIANO MARIN NETO                                CPF: 865.031.389-20                                            
                                                                                                                                         
       000019  04.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref.atendimento medico a pacientes                        338,64             338,64                    
                                   carentes atraves do SUS, conforme                                                                     
                                  / relatorio do mes 12/2001 anexo.                                                                      
                                                                             Total do Empenho :                338,64                    
                                                                                                                                         
       000029  07.01.2002                    Convite                       008/2000                                                      
               1       1,0000     Ref. a prestacao de servicos  como                      2.500,00           2.500,00                    
                                   Medico  da Familia, pelo PSF, pel                                                                     
                                  o periodo de: 05.12.01 a   04.01.0                                                                     
                                  2, conforme contrato em arquivo e                                                                      
                                  re- cibo s/n anexo.                                                                                    
                                      Valor Bruto...............2.50                                                                     
                                  0,00 Imposto de Renda.........   3                                                                     
                                  02,75 Valor Liquido............ 2.                                                                     
                                  197,25                                                                                                 
                                                                             Total do Empenho :              2.500,00                    
                                                                                                                                         
       000068  14.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a exames de endoscopias diges                        264,18             264,18                    
                                   tivas realizadas durante do mes d                                                                     
                                  e dezembro de 2001 em pacientes  c                                                                     
                                  a- rentes do municipio, conforme r                                                                     
                                  eci bo s/n e requisicao anexa.                                                                         
                                                                             Total do Empenho :                264,18                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:              3.102,82                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1480 DR FRANCISCO JOSE SCHWERZ S/C LTDA                   CNPJ: 02.739.972/0001-28                                        
                                                                                                                                         
       000072  14.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref.a servicos prestados em atendi                         30,00              30,00                    
                                   mento medico a pessoa carente, co                                                                     
                                  n forme nota fiscal 988 em anexo.                                                                      
                                                                             Total do Empenho :                 30,00                    
                                                                                                                                         
     
     
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    22     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
                                                                             Total do Credor .:                 30,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1633 DR HUMBERTO GOLFIERI JUNIOR                           CPF: 085.618.908-19                                            
                                                                                                                                         
       000242  29.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a vacina oral destinada a pa-                         60,00              60,00                    
                                   ciente  carente do municipio, con                                                                     
                                  - forme recibo s/n e requisicao                                                                        
                                  em anexo. Paciente: Franciele A. A                                                                     
                                  gas si.                                                                                                
                                                                             Total do Empenho :                 60,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                 60,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1804 DRA. ANA PAULA BITTENCOURT JORDAO                     CPF: 981.811.739-53                                            
                                                                                                                                         
       000018  04.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref.atendimento medico a pacientes                        408,00             408,00                    
                                   carentes atraves do SUS, conforme                                                                     
                                  / relatorio do mes 12/2002 anexo.                                                                      
                                                                             Total do Empenho :                408,00                    
                                                                                                                                         
       000207  24.01.2002                    Convite                       009/2001                                                      
               1       1,0000     Ref. a prestacao de servicos  como                      2.500,00           2.500,00                    
                                   Medico  da Familia, pelo PSF, pel                                                                     
                                  o periodo de: 24.12.01  a  23.01.0                                                                     
                                  2, conforme contrato em arquivo e                                                                      
                                  re- cibo s/n anexo.                                                                                    
                                      Valor Bruto...............2.50                                                                     
                                  0,00 Imposto de Renda.........   3                                                                     
                                  27,50 Valor Liquido............ 2.                                                                     
                                  172,50                                                                                                 
                                                                             Total do Empenho :              2.500,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:              2.908,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1824 DRA. MARCIA C. R. G. FERREIRA                         CPF: 708.205.469-68                                            
                                                                                                                                         
       000165  21.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref.atendimento medico a  paciente                        100,00             100,00                    
                                   em tratamento psicologico, confor                                                                     
                                  - me  recibo no 001  e requisicao                                                                      
                                  em anexo. Paciente Sandra P. dos S                                                                     
                                  an- tos.                                                                                               
                                                                             Total do Empenho :                100,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                100,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :         28 EBERHARTE & MARTINS LTDA                             CNPJ: 80.551.740/0001-55                                        
                                                                                                                                         
       000089  16.01.2002                    Tomada de Precos              003/2001                                                      
               1       1,0000     Referente a combustivel  utilizado                        336,55             336,55                    
                                   em  veiculos da  frota  municipal                                                                     
                                  , conforme NF No 229244, 229257                                                                        
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    23     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :         28 EBERHARTE & MARTINS LTDA                             CNPJ: 80.551.740/0001-55                                        
                                                                                                                                         
                                   e requisicao em anexo.                                                                                
                                     DEPTO. DE EDUCACAO.                                                                                 
                                                                             Total do Empenho :                336,55                    
                                                                                                                                         
       000095  16.01.2002                    Tomada de Precos              003/2001                                                      
               1       1,0000     Referente a combustivel  utilizado                      1.004,46           1.004,46                    
                                   em  veiculo  da  frota  municipal                                                                     
                                  , conforme NF   No   229259, 22926                                                                     
                                  0, 229243 e requisicao em anexo.                                                                       
                                     Gabinete do Prefeito e  Auxilio                                                                     
                                    a Policia Militar e Apae.                                                                            
                                                                             Total do Empenho :              1.004,46                    
                                                                                                                                         
       000096  16.01.2002                    Tomada de Precos              003/2001                                                      
               1       1,0000     Referente a combustivel  utilizado                        209,95             209,95                    
                                   em  veiculos da  frota  municipal                                                                     
                                  , conforme NF No 229247 e requisic                                                                     
                                  ao em anexo.                                                                                           
                                     DEPTO. DE  FINANCAS E FAZENDA.                                                                      
                                                                             Total do Empenho :                209,95                    
                                                                                                                                         
       000097  16.01.2002                    Tomada de Precos              003/2001                                                      
               1       1,0000     Referente a combustivel  utilizado                        114,48             114,48                    
                                   em  veiculos da  frota  municipal                                                                     
                                  , conforme NF No 229250 e requisic                                                                     
                                  ao em anexo.                                                                                           
                                     CONSELHO TUTELAR                                                                                    
                                                                             Total do Empenho :                114,48                    
                                                                                                                                         
       000098  16.01.2002                    Tomada de Precos              003/2001                                                      
               1       1,0000     Referente a combustivel  utilizado                      5.754,63           5.754,63                    
                                   em  veiculos da  frota  municipal                                                                     
                                  , conforme   N.F  No 229261, 22924                                                                     
                                  9, 229251  e requisicao em anexo.                                                                      
                                     DEPTO. DE VIACAO E OBRAS E SERV                                                                     
                                  ICO URBANO                                                                                             
                                                                             Total do Empenho :              5.754,63                    
                                                                                                                                         
       000099  16.01.2002                    Tomada de Precos              003/2001                                                      
               1       1,0000     Referente a combustivel  utilizado                      1.167,50           1.167,50                    
                                   em  veiculos da  frota  municipal                                                                     
                                  , conforme   NF No 229.252, 229.24                                                                     
                                  2, 229.245, 229.246, 229.255, 229.                                                                     
                                  256 e requisicao em anexo.                                                                             
                                      DEPTO. DE SAUDE.                                                                                   
                                                                             Total do Empenho :              1.167,50                    
                                                                                                                                         
       000100  16.01.2002                    Tomada de Precos              003/2001                                                      
               1       1,0000     Referente a combustivel  utilizado                         59,39              59,39                    
                                   em  veiculos da  frota  municipal                                                                     
                                  , conforme NF No 229253 e requisic                                                                     
                                  ao em anexo.                                                                                           
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    24     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :         28 EBERHARTE & MARTINS LTDA                             CNPJ: 80.551.740/0001-55                                        
                                                                                                                                         
                                     DEPTO. DE  AGRICULTURA.                                                                             
                                                                             Total do Empenho :                 59,39                    
                                                                                                                                         
       000101  16.01.2002                    Tomada de Precos              003/2001                                                      
               1       1,0000     Referente a combustivel  utilizado                        295,60             295,60                    
                                   em  veiculos da  frota  municipal                                                                     
                                  , conforme NF No 229254 e requisic                                                                     
                                  ao em anexo.                                                                                           
                                    DEPTO. DE ADMINISTRACAO.                                                                             
                                                                             Total do Empenho :                295,60                    
                                                                                                                                         
       000124  19.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a servico de conserto de pneu                        372,00             372,00                    
                                   de diversos veiculos da frota mun                                                                     
                                  i cipal,  conforme   nota  fiscal                                                                      
                                  no 229262 e requisicao em anexo.                                                                       
                                                                             Total do Empenho :                372,00                    
                                                                                                                                         
       000204  24.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de baldes de gra-                        942,79             942,79                    
                                   xa, fluidos de freio e filtros  d                                                                     
                                  e oleo para uso de veiculos da fro                                                                     
                                  ta municipal, conforme nota fiscal                                                                     
                                   no 229265, 229268 e req. anexas.                                                                      
                                                                             Total do Empenho :                942,79                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:             10.257,35                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :        730 EDGAR HEIMOVSKI JUNIOR                                CPF: 240.193.999-72                                            
                                                                                                                                         
       000087  15.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a responsabilidade tecnica pe                        378,00             378,00                    
                                   la iluminacao   publica  no ano d                                                                     
                                  e 2002, conforme  ART-170153951013                                                                     
                                  7, e nota fiscal no 243  em anexo.                                                                     
                                                                             Total do Empenho :                378,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                378,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1375 EDITORA ABRIL S/A                                    CNPJ: 44.597.052/0021-06                                        
                                                                                                                                         
       000271  31.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a renovacao de assinatura de                          18,00              18,00                    
                                  revista Nova Escola por um   ano,                                                                      
                                  conforme recibo s/n anexo.                                                                             
                                                                             Total do Empenho :                 18,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                 18,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1250 EDITORA PARANAZAO LTDA                               CNPJ: 01.531.314/0001-83                                        
                                                                                                                                         
       000268  31.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    25     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1250 EDITORA PARANAZAO LTDA                               CNPJ: 01.531.314/0001-83                                        
                                                                                                                                         
               1       1,0000     Ref. a publicacoes  de atos ofici-                      1.600,00           1.600,00                    
                                   ais e materias de carater informa                                                                     
                                  - tivo e cultural  do   municipio                                                                      
                                  no jornal O Regional, relativo ao                                                                      
                                  mes de janeiro/2002, conforme nota                                                                     
                                   fis cal no 706 em anexo.                                                                              
                                                                             Total do Empenho :              1.600,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:              1.600,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1803 ELISABETE DE LOURDES CALDEIRA DA SILVA                CPF: 536.297.799-72                                            
                                                                                                                                         
       000203  23.01.2002                    Convite                       010/2001                                                      
               1       1,0000     Ref. a prestacao de servicos  como                      1.500,00           1.500,00                    
                                   Enfermeira  da  Familia, pelo PSF                                                                     
                                  , pelo periodo de: 24.12.01 a 23.0                                                                     
                                  1. 02, conforme contrato em arquiv                                                                     
                                  o e recibo s/n anexo.                                                                                  
                                  Valor Bruto...............1.500,00                                                                     
                                   Imposto de Renda.........    90,0                                                                     
                                  0 Valor Liquido............ 1.410,                                                                     
                                  00                                                                                                     
                                                                             Total do Empenho :              1.500,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:              1.500,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1510 EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA                CNPJ: 33.530.486/0007-14                                        
                                                                                                                                         
       000055  10.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Referente a tarifa telefonica rela                         65,29              65,29                    
                                   tivo   ao   periodo   de   leitur                                                                     
                                  a Janeiro/2002, conforme  fatura                                                                       
                                  em anexo. Provopar.                                                                                    
                                                                             Total do Empenho :                 65,29                    
                                                                                                                                         
       000177  22.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Referente a tarifa telefonica rela                        139,84             139,84                    
                                   tivo   ao   periodo   de   leitur                                                                     
                                  a Janeiro/2002, conforme  fatura                                                                       
                                  em anexo. Consolidado.                                                                                 
                                                                             Total do Empenho :                139,84                    
                                                                                                                                         
       000260  30.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Referente a tarifa telefonica rela                          5,29               5,29                    
                                   tivo   ao   periodo   de   leitur                                                                     
                                  a Janeiro/2002, conforme  fatura                                                                       
                                  em anexo. Detran                                                                                       
                                                                             Total do Empenho :                  5,29                    
                                                                                                                                         
       000261  30.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Referente a tarifa telefonica rela                          7,11               7,11                    
                                   tivo   ao   periodo   de   leitur                                                                     
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    26     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1510 EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA                CNPJ: 33.530.486/0007-14                                        
                                                                                                                                         
                                  a Janeiro/2002, conforme  fatura                                                                       
                                  em anexo. Depto de Saude                                                                               
                                                                             Total do Empenho :                  7,11                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                217,53                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :        193 ESTADO DO PARANA-DEPTO DE TRANSITO                                                                                   
       000273  31.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. ao recolhimento de taxa de em                         55,02              55,02                    
                                   placamento de  veiculo Iveco Fiat                                                                     
                                  , lotado no Depto. de Saude, confo                                                                     
                                  r- me Guia em anexo.                                                                                   
                                                                             Total do Empenho :                 55,02                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                 55,02                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :          7 EXPRESSO NORDESTE LTDA                               CNPJ: 76.533.777/0014-06                                        
                                                                                                                                         
       000105  17.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a despesas com passagens ter-                      1.245,80           1.245,80                    
                                   restres de pessoas carentes do mu                                                                     
                                  - nicipio em tratamento  medico fo                                                                     
                                  ra do municipio, conforme  fatura                                                                      
                                   no 934 e requisicoes anexas.                                                                          
                                                                             Total do Empenho :              1.245,80                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:              1.245,80                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1579 FATIMA TEREZINHA FELTEM                               CPF: 467.358.449-04                                            
                                                                                                                                         
       000012  02.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a preatacao de servicos  como                        380,00             380,00                    
                                   Auxiliar de Enfermagem, pelo  Pro                                                                     
                                  - grama Saude na Familia,   relati                                                                     
                                  vo ao periodo de dezembro/2001,  c                                                                     
                                  on- forme recibo s/n anexo.                                                                            
                                                                             Total do Empenho :                380,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                380,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :        137 FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                   
       000132  20.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref. aos vencimentos  de  salario,                      6.300,00           6.300,00                    
                                   relativo a  folha de pagamento,re                                                                     
                                  - ferente ao mes 01/2002.                                                                              
                                                                             Total do Empenho :              6.300,00                    
                                                                                                                                         
       000133  20.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref. aos vencimentos  de  salario,                      2.459,84           2.459,84                    
                                   relativo a  folha de pagamento,re                                                                     
                                  - ferente ao mes 01/2002.                                                                              
                                                                             Total do Empenho :              2.459,84                    
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    27     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :        137 FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                   
                                                                                                                                         
       000134  20.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref. aos vencimentos  de  salario,                      1.980,26           1.980,26                    
                                   relativo a  folha de pagamento,re                                                                     
                                  - ferente ao mes 01/2002.                                                                              
                                                                             Total do Empenho :              1.980,26                    
                                                                                                                                         
       000135  20.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref. aos vencimentos  de  salario,                      8.454,67           8.454,67                    
                                   relativo a  folha de pagamento,re                                                                     
                                  - ferente ao mes 01/2002.                                                                              
                                                                             Total do Empenho :              8.454,67                    
                                                                                                                                         
       000136  20.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref. aos vencimentos  de  salario,                      4.794,93           4.794,93                    
                                   relativo a  folha de pagamento,re                                                                     
                                  - ferente ao mes 01/2002.                                                                              
                                                                             Total do Empenho :              4.794,93                    
                                                                                                                                         
       000137  20.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref. aos vencimentos  de  salario,                      4.554,39           4.554,39                    
                                   relativo a  folha de pagamento,re                                                                     
                                  - ferente ao mes 01/2002.                                                                              
                                                                             Total do Empenho :              4.554,39                    
                                                                                                                                         
       000138  20.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref. aos vencimentos  de  salario,                      5.233,95           5.233,95                    
                                   relativo a  folha de pagamento,re                                                                     
                                  - ferente ao mes 01/2002.                                                                              
                                                                             Total do Empenho :              5.233,95                    
                                                                                                                                         
       000139  20.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref. aos vencimentos  de  salario,                      1.638,50           1.638,50                    
                                   relativo a  folha de pagamento,re                                                                     
                                  - ferente ao mes 01/2002.                                                                              
                                                                             Total do Empenho :              1.638,50                    
                                                                                                                                         
       000140  20.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref. aos vencimentos  de  salario,                        750,00             750,00                    
                                   relativo a  folha de pagamento,re                                                                     
                                  - ferente ao mes 01/2002.                                                                              
                                                                             Total do Empenho :                750,00                    
                                                                                                                                         
       000141  20.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref. aos vencimentos  de  salario,                     11.553,33          11.553,33                    
                                   relativo a  folha de pagamento,re                                                                     
                                  - ferente ao mes 01/2002.                                                                              
                                                                             Total do Empenho :             11.553,33                    
                                                                                                                                         
       000142  20.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref. aos vencimentos  de  salario,                      2.500,00           2.500,00                    
                                   relativo a  folha de pagamento,re                                                                     
                                  - ferente ao mes 01/2002.                                                                              
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    28     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
                                                                             Total do Empenho :              2.500,00                    
                                                                                                                                         
       000143  20.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref. aos vencimentos  de  salario,                      1.941,94           1.941,94                    
                                   relativo a  folha de pagamento,re                                                                     
                                  - ferente ao mes 01/2002.                                                                              
                                                                             Total do Empenho :              1.941,94                    
                                                                                                                                         
       000144  20.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref. aos vencimentos  de  salario,                     10.373,94          10.373,94                    
                                   relativo a  folha de pagamento,re                                                                     
                                  - ferente ao mes 01/2002.                                                                              
                                                                             Total do Empenho :             10.373,94                    
                                                                                                                                         
       000145  20.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref. aos vencimentos  de  salario,                      8.599,20           8.599,20                    
                                   relativo a  folha de pagamento,re                                                                     
                                  - ferente ao mes 01/2002.                                                                              
                                                                             Total do Empenho :              8.599,20                    
                                                                                                                                         
       000146  20.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref. aos vencimentos  de  salario,                      1.444,27           1.444,27                    
                                   relativo a  folha de pagamento,re                                                                     
                                  - ferente ao mes 01/2002.                                                                              
                                                                             Total do Empenho :              1.444,27                    
                                                                                                                                         
       000147  20.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref. aos vencimentos  de  salario,                      1.350,00           1.350,00                    
                                   relativo a  folha de pagamento,re                                                                     
                                  - ferente ao mes 01/2002.                                                                              
                                                                             Total do Empenho :              1.350,00                    
                                                                                                                                         
       000148  20.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref. aos vencimentos  de  salario,                      7.641,03           7.641,03                    
                                   relativo a  folha de pagamento,re                                                                     
                                  - ferente ao mes 01/2002.                                                                              
                                                                             Total do Empenho :              7.641,03                    
                                                                                                                                         
       000149  20.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref. aos vencimentos  de  salario,                        674,39             674,39                    
                                   relativo a  folha de pagamento,re                                                                     
                                  - ferente ao mes 01/2002.                                                                              
                                                                             Total do Empenho :                674,39                    
                                                                                                                                         
       000150  20.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref. aos vencimentos  de  salario,                      1.995,14           1.995,14                    
                                   relativo a  folha de pagamento,re                                                                     
                                  - ferente ao mes 01/2002.                                                                              
                                                                             Total do Empenho :              1.995,14                    
                                                                                                                                         
       000151  20.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref. aos vencimentos  de  salario,                     19.859,02          19.859,02                    
                                   relativo a  folha de pagamento,re                                                                     
                                  - ferente ao mes 01/2002.                                                                              
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    29     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
                                                                             Total do Empenho :             19.859,02                    
                                                                                                                                         
       000152  20.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref. aos vencimentos  de  salario,                      4.052,54           4.052,54                    
                                   relativo a  folha de pagamento,re                                                                     
                                  - ferente ao mes 01/2002.                                                                              
                                                                             Total do Empenho :              4.052,54                    
                                                                                                                                         
       000153  20.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref. aos vencimentos  de  salario,                      4.072,64           4.072,64                    
                                   relativo a  folha de pagamento,re                                                                     
                                  - ferente ao mes 01/2002.                                                                              
                                                                             Total do Empenho :              4.072,64                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:            112.223,98                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :        171 FRANCELINO JOSE DA SILVA                              CPF: 190.901.969-00                                            
                                                                                                                                         
       000172  21.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a cinco diarias em ida a Curi                        500,00             500,00                    
                                   tiba-Pr., entre os dias 13.01.02                                                                      
                                  a 18.01.02, em visita ao DER, FUND                                                                     
                                  E- PAR e varias secretarias de Est                                                                     
                                  ado conforme   relatorio  de viage                                                                     
                                  m em anexo.                                                                                            
                                                                             Total do Empenho :                500,00                    
                                                                                                                                         
       000205  24.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a despesas com combustivel em                        146,51             146,51                    
                                   viagem   a  Curitiba-Pr., entre o                                                                     
                                  s dias 24  e  25.01.2002,   confor                                                                     
                                  me notas fiscais relacionadas e an                                                                     
                                  exa das ao relatorio em anexo.                                                                         
                                                                             Total do Empenho :                146,51                    
                                                                                                                                         
       000263  30.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a duas diarias em ida a Curi-                        200,00             200,00                    
                                   tiba-Pr.,  entre   os   dias  24                                                                      
                                  e 26.01.2002, acompanhar   o  Senh                                                                     
                                  or Prefeito Municipal, conforme re                                                                     
                                  la- torio de viagem anexo.                                                                             
                                                                             Total do Empenho :                200,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                846,51                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1496 FRANCISCO Y. TAKAHASHI & CIA LTDA                    CNPJ: 79.783.056/0002-09                                        
                                                                                                                                         
       000243  29.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a exames medicos complementa-                         25,00              25,00                    
                                   res realizado em paciente carente                                                                     
                                   do municipio, conforme nota fisca                                                                     
                                  l no 220 e req. anexa.                                                                                 
                                                                             Total do Empenho :                 25,00                    
                                                                                                                                         
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    30     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
                                                                             Total do Credor .:                 25,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1458 FRANCO & HEIMOVSKI LTDA                              CNPJ: 03.411.585/0001-20                                        
                                                                                                                                         
       000239  28.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref. a aquisicao de materiais ele-                      6.600,00           6.600,00                    
                                   tricos (transformador, poste e ca                                                                     
                                  - bos), destinados a reforcar a  r                                                                     
                                  e- de de iluminacao para atender o                                                                     
                                   Pa co Municipal, conforme nota fi                                                                     
                                  scal no 034 e controle interno ane                                                                     
                                  xo.                                                                                                    
                                                                             Total do Empenho :              6.600,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:              6.600,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1832 FUNERARIA STa MONICA DE CAMPINA G. DO SUL LTDA.      CNPJ: 03.336.305/0001-67                                        
                                                                                                                                         
       000110  17.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. ao fornecimento de auxilio fu                        720,00             720,00                    
                                   neral de Jose Carlos Ressio Gomes                                                                     
                                  , transporte   e  servicos funerai                                                                     
                                  s, conforme nota fiscal no 0359                                                                        
                                  em anexo.                                                                                              
                                                                             Total do Empenho :                720,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                720,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :        471 GRAFICA E PAPELARIA CISLEN LTDA                      CNPJ: 81.573.073/0001-74                                        
                                                                                                                                         
       000091  16.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a confeccao de blocos  de re-                        245,00             245,00                    
                                   ceituario para  uso  no  Centro d                                                                     
                                  e Saude, conforme  nota   fiscal                                                                       
                                  no 6759 e requiscao anexa.                                                                             
                                                                             Total do Empenho :                245,00                    
                                                                                                                                         
       000256  30.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a confeccao de um carimbo de                           7,50               7,50                    
                                  uso do Centro de Saude,  conforme                                                                      
                                  nota fiscal no 2891 e req. anexa.                                                                      
                                                                             Total do Empenho :                  7,50                    
                                                                                                                                         
       000257  30.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a confeccao de panfletos   da                        155,00             155,00                    
                                   campanha da Dengue e fichas domic                                                                     
                                  i liar,  conforme   nota   fiscal                                                                      
                                  no 6817 e requisicao em anexo.                                                                         
                                                                             Total do Empenho :                155,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                407,50                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
     
     
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    31     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :         55 GRAFICA JOFEL LTDA                                   CNPJ: 79.752.424/0001-62                                        
                                                                                                                                         
       000248  30.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a confeccao de envelopes para                        238,00             238,00                    
                                   os Departamentos da  Administraca                                                                     
                                  o Municipal, conforme nota fiscal                                                                      
                                  no 3545 e requisicao anexa.                                                                            
                                                                             Total do Empenho :                238,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                238,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :        470 GURSKI & GURSKI LTDA                                 CNPJ: 78.150.836/0001-60                                        
                                                                                                                                         
       000106  17.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a servico de embuchamento com                        160,00             160,00                    
                                   pleto de eixo dianteiro  de  cami                                                                     
                                  - nhao Dorge AAQ-1940 da frota mun                                                                     
                                  i- cipal, conforme   nota   fiscal                                                                     
                                   no 8898 e requisicao anexa.                                                                           
                                                                             Total do Empenho :                160,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                160,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1177 HAMILTON LELIS GONCALVES & CIA LTDA                  CNPJ: 03.063.293/0001-44                                        
                                                                                                                                         
       000214  25.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a servicos de xerox e encader                        247,60             247,60                    
                                   nacoes de documentos do Departame                                                                     
                                  n to de  Saude,  conforme notas fi                                                                     
                                  s- cais no 1068, 1069 e requisicao                                                                     
                                   em anexo.                                                                                             
                                                                             Total do Empenho :                247,60                    
                                                                                                                                         
       000215  25.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a servicos de xerox e revela-                        220,05             220,05                    
                                   coes de fotos do Depto. de  Finan                                                                     
                                  - cas e Fazenda, conforme notas fi                                                                     
                                  s- cais no 1070, 1071 e req. anexa                                                                     
                                  s.                                                                                                     
                                                                             Total do Empenho :                220,05                    
                                                                                                                                         
       000216  25.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao  de quatro caixas                        340,00             340,00                    
                                   de papel A-4, para uso dos depart                                                                     
                                  a mentos da administracao municipa                                                                     
                                  l, conforme nota fiscal no 1072 e                                                                      
                                  re- quisicao anexa.                                                                                    
                                                                             Total do Empenho :                340,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                807,65                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1050 I.N.S.S.                                                                                                             
       000059  10.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a amortizacao   de  divida em                      2.401,17           2.401,17                    
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    32     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1050 I.N.S.S.                                                                                                             
                                   atraso  com  o INSS, descontado n                                                                     
                                  a parcela do FPM, conforme anexo.                                                                      
                                                                             Total do Empenho :              2.401,17                    
                                                                                                                                         
       000060  10.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a amortizacao   de  divida em                        509,75             509,75                    
                                   atraso  com  o INSS, descontado n                                                                     
                                  a parcela do FPM, conforme anexo.                                                                      
                                                                             Total do Empenho :                509,75                    
                                                                                                                                         
       000154  20.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref.a INSS sobre folha de pgto. do                     12.434,00          12.434,00                    
                                   mes 01/2002. Administrativo.                                                                          
                                                                             Total do Empenho :             12.434,00                    
                                                                                                                                         
       000155  20.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref.a INSS sobre folha de pgto. do                      2.680,26           2.680,26                    
                                   mes 01/2002. Saude.                                                                                   
                                                                             Total do Empenho :              2.680,26                    
                                                                                                                                         
       000156  20.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref.a INSS sobre folha de pgto. do                        702,41             702,41                    
                                   mes 01/2002. Educacao 10%.                                                                            
                                                                             Total do Empenho :                702,41                    
                                                                                                                                         
       000157  20.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref.a INSS sobre folha de pgto. do                      1.604,49           1.604,49                    
                                   mes 01/2002. Educacao 40%.                                                                            
                                                                             Total do Empenho :              1.604,49                    
                                                                                                                                         
       000158  20.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref.a INSS sobre folha de pgto. do                      4.170,00           4.170,00                    
                                   mes 01/2002. Educacao 60%.                                                                            
                                                                             Total do Empenho :              4.170,00                    
                                                                                                                                         
       000193  23.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. ao pagamento de  juros/multa,                        148,92             148,92                    
                                   sobre recolhimento de INSS em atr                                                                     
                                  a so, relativo ao 13/2001,  confor                                                                     
                                  me comprovante de pagto. em anexo.                                                                     
                                                                             Total do Empenho :                148,92                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:             24.651,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1710 INTERLAGOS VEICULOS LTDA                             CNPJ: 76.090.315/0002-10                                        
                                                                                                                                         
       000016  03.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a oleo de motor  e  filtro de                         43,75              43,75                    
                                   oleo para veiculo Zafira do Gabin                                                                     
                                  e te do Prefeito, conforme nota fi                                                                     
                                  s- cal no 5904 e req. anexa.                                                                           
                                                                             Total do Empenho :                 43,75                    
                                                                                                                                         
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    33     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
                                                                             Total do Credor .:                 43,75                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :        183 IRMAOS BONJORNO LTDA                                 CNPJ: 79.117.602/0001-83                                        
                                                                                                                                         
       000195  23.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de materiais para                         33,80              33,80                    
                                   uso na oficina mecanica  do  Pati                                                                     
                                  o de Maquinas, conforme nota  fisc                                                                     
                                  al no 2731 e requisicao anexa.                                                                         
                                                                             Total do Empenho :                 33,80                    
                                                                                                                                         
       000197  23.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a servicos de manutencao  em                          39,00              39,00                    
                                  veiculo da frota municipal, Elba,                                                                      
                                  lotada no setor,  conforme   nota                                                                      
                                  fiscal no 2573 e req. anexa.                                                                           
                                                                             Total do Empenho :                 39,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                 72,80                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :        748 IRMAOS ROMAO LTDA - ME                               CNPJ: 72.314.388/0001-06                                        
                                                                                                                                         
       000244  29.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a prestacao de servicos em re                        400,00             400,00                    
                                   forma de um balcao  do  Centro  d                                                                     
                                  e Saude, conforme nota fiscal no 3                                                                     
                                  33 e requisicao anexa.                                                                                 
                                                                             Total do Empenho :                400,00                    
                                                                                                                                         
       000245  29.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a confeccao de um quadro para                         30,00              30,00                    
                                   colocacao de um aparelho de ar co                                                                     
                                  n dicionado no Gabinete do Prefeit                                                                     
                                  o, conforme nota fiscal  no 334 e                                                                      
                                  re- quisicao em anexo.                                                                                 
                                                                             Total do Empenho :                 30,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                430,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1163 JOSE AUGUSTO ARRIGONI                                 CPF: 027.720.599-95                                            
                                                                                                                                         
       000065  13.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a despesas  com combustivel e                        717,09             717,09                    
                                   peca de reposicao em veiculo  ofi                                                                     
                                  - cial em viagem a Curitiba, confo                                                                     
                                  r- me notas  fiscais especificadas                                                                     
                                    e anexadas ao relatorio de  desp                                                                     
                                  esas de viagem em anexo.                                                                               
                                                                             Total do Empenho :                717,09                    
                                                                                                                                         
       000174  21.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a cinco diarias em ida a Curi                        480,00             480,00                    
                                   tiba-Pr., levar Prefeito e Secret                                                                     
                                  a rios Municipais, entre os dias 1                                                                     
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    34     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1163 JOSE AUGUSTO ARRIGONI                                 CPF: 027.720.599-95                                            
                                                                                                                                         
                                  3. 01.02 a 18.01.02, conforme rela                                                                     
                                  to- rio de viagem em anexo.                                                                            
                                                                             Total do Empenho :                480,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:              1.197,09                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :         92 JOSE DE SOUZA                                         CPF: 467.158.439-53                                            
                                                                                                                                         
       000103  16.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a despesas  com  hospedagem e                        174,00             174,00                    
                                   exames de paciente carente em tra                                                                     
                                  - tamento em Curitiba-Pr.,  confor                                                                     
                                  me recibos mencionados e anexados                                                                      
                                   em relatorio de viagem anexo.                                                                         
                                                                             Total do Empenho :                174,00                    
                                                                                                                                         
       000123  18.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a despesas com combustivel em                         78,00              78,00                    
                                   viagem a Curitiba-Pr., levar paci                                                                     
                                  - ente para tratamento medico,  co                                                                     
                                  n- forme notas fiscais relacionada                                                                     
                                  s e anexadas ao relatorio em anexo                                                                     
                                  .                                                                                                      
                                                                             Total do Empenho :                 78,00                    
                                                                                                                                         
       000190  22.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a cinco diarias em ida a Curi                        300,00             300,00                    
                                   tiba-Pr., entre os dias 14.01.02                                                                      
                                  a 18.01.02, levar paciente para ex                                                                     
                                  a- mes e tratamento medico,  confo                                                                     
                                  rme relatorio de viagem em anexo.                                                                      
                                                                             Total do Empenho :                300,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                552,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :         77 JOSE MARIA DA SILVA - HOSPITAL                       CNPJ: 80.719.917/0001-80                                        
                                                                                                                                         
       000020  04.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref.atendimento medico a pacientes                        802,78             802,78                    
                                   carentes atraves do SUS, conforme                                                                     
                                  / relatorio do mes 12/2001 anexo.                                                                      
                                                                             Total do Empenho :                802,78                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                802,78                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1044 LAIR PIASSA                                           CPF: 395.573.089-15                                            
                                                                                                                                         
       000171  21.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a cinco diarias em ida a Curi                        500,00             500,00                    
                                   tiba-Pr., entre os dias 13/01/02                                                                      
                                  a 18/01/02, assessorar   o Prefeit                                                                     
                                  o, conforme relatorio em anexo.                                                                        
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    35     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
                                                                             Total do Empenho :                500,00                    
                                                                                                                                         
       000265  30.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Re. a tres diarias em ida a Curiti                        300,00             300,00                    
                                   ba-Pr., entre os dias 27 e  30.01                                                                     
                                  . 2002, assessorar   o   prefeito                                                                      
                                  em exercicio na viagem, conforme r                                                                     
                                  ela torio de viagem anexo.                                                                             
                                                                             Total do Empenho :                300,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                800,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1712 LENITA DE JESUS MAULONI DE SOUZA                      CPF: 555.035.869-72                                            
                                                                                                                                         
       000009  02.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a prestacao de servicos  como                        380,00             380,00                    
                                   Auxiliar de Enfermagem pelo Progr                                                                     
                                  a ma Saude  da  Familia, pelo peri                                                                     
                                  o- do de: 01.12.2001 a    31.12.20                                                                     
                                  01, conforme   contrato   em arqui                                                                     
                                  vo e recibo s/n anexo.                                                                                 
                                                                             Total do Empenho :                380,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                380,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :        355 LEONICE GUIMARAES VIERA                               CPF: 864.473.439-34                                            
                                                                                                                                         
       000191  22.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. ao pagamento de aluguel de sa                        200,00             200,00                    
                                   lao, relativo ao mes 01/2002, con                                                                     
                                  - forme Lei Municipal no 566/01 e                                                                      
                                  re cibo s/n em anexo.                                                                                  
                                                                             Total do Empenho :                200,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                200,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :        231 M.B.MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA                    CNPJ: 79.216.073/0001-75                                        
                                                                                                                                         
       000035  08.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de materiais para                      1.131,30           1.131,30                    
                                   reparos e manutencao do Predio  d                                                                     
                                  a Pre-Escola Branca de Neve,confor                                                                     
                                  me nota fiscal no 2313 e req. anex                                                                     
                                  a.                                                                                                     
                                                                             Total do Empenho :              1.131,30                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:              1.131,30                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :        290 MACLEY-Com e Ind de Prod.Quimicos Ltd                CNPJ: 80.509.276/0001-39                                        
                                                                                                                                         
       000250  30.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de copos plastico                         29,90              29,90                    
                                   para uso na cantina   do  Posto d                                                                     
                                  e Saude, conforme  nota  fiscal                                                                        
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    36     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :        290 MACLEY-Com e Ind de Prod.Quimicos Ltd                CNPJ: 80.509.276/0001-39                                        
                                                                                                                                         
                                  no 5614 e req. anexa.                                                                                  
                                                                             Total do Empenho :                 29,90                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                 29,90                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1126 MARCHI NETO E FUKUMORI LTDA                          CNPJ: 00.550.728/0001-97                                        
                                                                                                                                         
       000175  21.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a servicos   de  revelacoes e                        145,50             145,50                    
                                   filmes,   conforme  nota fiscal n                                                                     
                                  o 5829 e requisicao em anexo;                                                                          
                                                                             Total do Empenho :                145,50                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                145,50                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :         10 MARIO STRALIOTTI                                     CNPJ: 80.718.521/0001-18                                        
                                                                                                                                         
       000240  29.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de pecas para re-                        129,40             129,40                    
                                   posicao e manutencao  em  veiculo                                                                     
                                  s da frota municipal, conforme not                                                                     
                                  as fiscais no 23141, 23142,  23143                                                                     
                                    e requisicoes anexas.                                                                                
                                                                             Total do Empenho :                129,40                    
                                                                                                                                         
       000241  29.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de pecas para re-                         39,40              39,40                    
                                   posicao em veiculos da frota muni                                                                     
                                  - cipal e materiais  para  a ofici                                                                     
                                  na mecanica do patio, conforme  no                                                                     
                                  tas fiscais no 23146, 23145, 23144                                                                     
                                     e requisicoes anexas.                                                                               
                                                                             Total do Empenho :                 39,40                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                168,80                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :         40 MAURO COLPINI                                        CNPJ: 76.396.951/0001-93                                        
                                                                                                                                         
       000184  22.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a  servico em motor de arran-                         15,00              15,00                    
                                   qui de Caminhao Dorge da frota mu                                                                     
                                  - nicipal, conforme   nota fiscal                                                                      
                                  no 10505 e requisicao em anexo.                                                                        
                                                                             Total do Empenho :                 15,00                    
                                                                                                                                         
       000185  22.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de pecas de repo-                         47,50              47,50                    
                                   sicao na parte eletrica de veicul                                                                     
                                  o da frota  municipal, conforme no                                                                     
                                  ta fiscal  no 10504  e  requisicao                                                                     
                                   em anexo.                                                                                             
                                                                             Total do Empenho :                 47,50                    
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    37     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :         40 MAURO COLPINI                                        CNPJ: 76.396.951/0001-93                                        
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
       000186  22.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a servicos  de  manutencao da                        240,00             240,00                    
                                   rede de iluminacao publica munici                                                                     
                                  - pal, conforme nota fiscal no 104                                                                     
                                  94 e requisicao em anexo.                                                                              
                                                                             Total do Empenho :                240,00                    
                                                                                                                                         
       000187  22.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de pecas para re-                         21,00              21,00                    
                                   posicao em veiculo da frota munic                                                                     
                                  i pal Elba-ACI-7936,  conforme  no                                                                     
                                  ta fiscal no 10508 e req. em anexo                                                                     
                                  .                                                                                                      
                                                                             Total do Empenho :                 21,00                    
                                                                                                                                         
       000188  22.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a servico de manutencao em mo                         15,00              15,00                    
                                   tor de arranqui de veiculo Elba d                                                                     
                                  a frota municipal, conforme nota f                                                                     
                                  is cal no 10502 e req. em anexo.                                                                       
                                                                             Total do Empenho :                 15,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                338,50                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1329 MAURO HEISS & CIA LTDA                               CNPJ: 78.782.752/0001-49                                        
                                                                                                                                         
       000169  21.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de setenta quilos                        175,00             175,00                    
                                   de correntes usadas,  para  uso n                                                                     
                                  a oficina mecanica do Patio de Maq                                                                     
                                  ui nas, conforme nota fiscal no  5                                                                     
                                  588 e requisicao em anexo.                                                                             
                                                                             Total do Empenho :                175,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                175,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1027 MINERACAO TREVO N.A LTDA                             CNPJ: 01.364.431/0001-08                                        
                                                                                                                                         
       000199  23.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de 9,62 metros de                        125,06             125,06                    
                                   pedrisco para uso na manutencao d                                                                     
                                  e vias publicas, conforme nota fis                                                                     
                                  - cal no 2028  e req. 520 anexo.                                                                       
                                                                             Total do Empenho :                125,06                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                125,06                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :         34 MINISTERIO DA FAZENDA                                                                                                
       000178  22.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. ao recolhimento mensal do PA-                      1.025,80           1.025,80                    
                                   SEP,  ref. ao  periodo de apuraca                                                                     
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    38     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :         34 MINISTERIO DA FAZENDA                                                                                                
                                  o em 31.12.2001,  conforme  DARF                                                                       
                                  em anexo.                                                                                              
                                                                             Total do Empenho :              1.025,80                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:              1.025,80                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1790 N. A. GARCIA E CIA. LTDA.                            CNPJ: 04.421.081/0001-54                                        
                                                                                                                                         
       000027  07.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de genero de ali-                         46,80              46,80                    
                                   mentacao, para uso na Cantina   d                                                                     
                                  a Prefeitura Municipal, conforme n                                                                     
                                  o- ta fiscal no 481 e req. anexa.                                                                      
                                                                             Total do Empenho :                 46,80                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                 46,80                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1127 N.A.S. TELECOMUNICACOES E SERVICOS LT                CNPJ: 81.270.068/0001-92                                        
                                                                                                                                         
       000033  07.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Referente  a   pagamento mensal de                        138,00             138,00                    
                                   assistencia tecnica ao sistema  d                                                                     
                                  e telefonia interno  da  prefeitur                                                                     
                                  a, relativo ao mes 01/02, conforme                                                                     
                                   NF no 15555  em anexo.                                                                                
                                                                             Total do Empenho :                138,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                138,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1497 N.M. GUERREIRO & CIA LTDA                            CNPJ: 01.080.768/0001-85                                        
                                                                                                                                         
       000025  05.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a exames laboratoriais comple                         35,00              35,00                    
                                   mentares, fornecidos a pessoas ca                                                                     
                                  - rentes do municipios, conforme n                                                                     
                                  o- ta fiscal no 941 e req. em anex                                                                     
                                  o.                                                                                                     
                                                                             Total do Empenho :                 35,00                    
                                                                                                                                         
       000051  10.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a exames laboratoriais comple                         35,00              35,00                    
                                   mentares em paciente carente do m                                                                     
                                  u nicipio, conforme  nota fiscal n                                                                     
                                  o 943 e requisicao em anexo.                                                                           
                                                                             Total do Empenho :                 35,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                 70,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1419 NECLAIR GUELFI                                        CPF: 100.740.829-49                                            
                                                                                                                                         
       000024  04.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a despesas com combustivel em                         25,20              25,20                    
                                   viagem de ida a Curitiba-Pr. na d                                                                     
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    39     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1419 NECLAIR GUELFI                                        CPF: 100.740.829-49                                            
                                                                                                                                         
                                  a ta de 04.01.2002, conforme nota                                                                      
                                   / fiscal no 116596 e relatorio                                                                        
                                   em anexo.                                                                                             
                                                                             Total do Empenho :                 25,20                    
                                                                                                                                         
       000032  07.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a duas diarias em ida a Curi-                        120,00             120,00                    
                                   tiba - Pr., levar paciente para i                                                                     
                                  n ternamento, conforme autorizacao                                                                     
                                   e relatorio de viagem em anexo.                                                                       
                                                                             Total do Empenho :                120,00                    
                                                                                                                                         
       000228  27.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a despesas com combustivel em                        194,16             194,16                    
                                   viagem a Curitiba-Pr.,   entre  o                                                                     
                                  s dias 27 e 29.01.02, conforme not                                                                     
                                  as fiscais relacionadas e anexadas                                                                     
                                   ao relatorio em anexo.                                                                                
                                                                             Total do Empenho :                194,16                    
                                                                                                                                         
       000264  30.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a tres diarias em ida a Curi-                        288,00             288,00                    
                                   tiba-Pr., entre os dias 27 e 30.0                                                                     
                                  1 2002, levar o Prefeito Municipal                                                                     
                                   e Secretario,  conforme relatorio                                                                     
                                   de viagem anexo.                                                                                      
                                                                             Total do Empenho :                288,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                627,36                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :        247 NELCI PIRES CURUCA                                   CNPJ: 76.492.172/0001-91                                        
                                                                                                                                         
       000036  08.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. ao   pagamento  das custas de                        280,00             280,00                    
                                   certidoes,   xerox  de  documento                                                                     
                                  s para a assessoria juridica, conf                                                                     
                                  or me recibo 1495 em anexo.                                                                            
                                                                             Total do Empenho :                280,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                280,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1557 OLIINFO COMERCIAL LTDA                               CNPJ: 03.658.339/0001-78                                        
                                                                                                                                         
       000071  14.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref.  a  manutencao  de  home-page                        120,00             120,00                    
                                   contas  publicas municipais   e 1                                                                     
                                  0 Mb adicionais,     relativo ao m                                                                     
                                  es 01/2002, conforme nota fis- cal                                                                     
                                   no 920 em anexo.                                                                                      
                                                                             Total do Empenho :                120,00                    
                                                                                                                                         
     
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    40     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
                                                                             Total do Credor .:                120,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :        263 ORTOPEDICA CASCAVEL LTDA                             CNPJ: 77.406.569/0001-86                                        
                                                                                                                                         
       000209  25.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref.a aquisicao de um par de gotei                        250,00             250,00                    
                                   ra (ortopedica) para uso de pacie                                                                     
                                  n te carente do municipio,  confor                                                                     
                                  me recibo s/n em anexo. Paciente:                                                                      
                                  Ivan de Lucas.                                                                                         
                                                                             Total do Empenho :                250,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                250,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1546 OSVALDO BUENO                                         CPF: 012.098.769-49                                            
                                                                                                                                         
       000006  02.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a   prestacao  de servicos em                      1.120,00           1.120,00                    
                                   concerto de Trator Valmet, confor                                                                     
                                  - me nota fiscal no  074 e requisi                                                                     
                                  ao em anexo.                                                                                           
                                                                             Total do Empenho :              1.120,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:              1.120,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1718 PANIFICADORA E CONFEITARIA BLANKA LTDA               CNPJ: 01.146.023/0001-71                                        
                                                                                                                                         
       000182  22.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de paes para con-                        209,80             209,80                    
                                   sumo de funcionarios  do Patio  d                                                                     
                                  e Maquinas, conforme nota fiscal n                                                                     
                                  o 2438 e requisicao em anexo.                                                                          
                                                                             Total do Empenho :                209,80                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                209,80                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :         14 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.                             CNPJ: 76.527.951/0005-09                                        
                                                                                                                                         
       000117  18.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de pecas para re-                        204,30             204,30                    
                                   posicao e manutencao  de   maquin                                                                     
                                  a da frota municipal - Motonivelad                                                                     
                                  o- ra 120H, conforme nota   fiscal                                                                     
                                   no 76284 e req. anexa.                                                                                
                                                                             Total do Empenho :                204,30                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                204,30                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1742 PAULO ROBERTO MILLER                                  CPF: 168.967.248-03                                            
                                                                                                                                         
       000008  02.01.2002                    Convite                       003/2001                                                      
               1       1,0000     Ref. a prestacao de servicos  como                      2.500,00           2.500,00                    
                                   Medico  da Familia, pelo PSF, pel                                                                     
                                  o periodo de:01/12/2001 a 31/12/20                                                                     
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    41     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1742 PAULO ROBERTO MILLER                                  CPF: 168.967.248-03                                            
                                                                                                                                         
                                  01 conforme contrato em arquivo e                                                                      
                                  re- cibo s/n anexo.                                                                                    
                                      Valor Bruto...............0.00                                                                     
                                  0,00 Imposto de Renda.........                                                                         
                                  00,00 Valor Liquido............ 0.                                                                     
                                  000,00                                                                                                 
                                                                             Total do Empenho :              2.500,00                    
                                                                                                                                         
       000121  18.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref.atendimento medico a paciente                          30,00              30,00                    
                                  carente  do municipio,   conforme                                                                      
                                  recibo s/n e req. em anexo.                                                                            
                                                                             Total do Empenho :                 30,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:              2.530,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1360 PEDRO VICENTE DA SILVA                                CPF: 395.192.289-34                                            
                                                                                                                                         
       000235  28.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a servicos de desenho para de                         30,00              30,00                    
                                   talhamento  do calcamento do Trev                                                                     
                                  o de Jesuitas,  conforme  recibo s                                                                     
                                  /n e requisicao em anexo.                                                                              
                                                                             Total do Empenho :                 30,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                 30,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1423 R. CAMARGO & CIA LTDA                                CNPJ: 78.434.768/0001-60                                        
                                                                                                                                         
       000116  18.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao  de  materiais de                        686,10             686,10                    
                                   uso no Patio de maquinas, conform                                                                     
                                  e notas fiscais no 7400,  7349 e r                                                                     
                                  e- quisicao anexa.                                                                                     
                                                                             Total do Empenho :                686,10                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                686,10                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1498 R.MARTINS VALES & CIA LTDA                           CNPJ: 77.835.635/0001-33                                        
                                                                                                                                         
       000026  06.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de material (Ina-                         70,00              70,00                    
                                   lador) para uso no Centro de Saud                                                                     
                                  e de Jesuitas, conforme  nota fisc                                                                     
                                  al no 84518 e req. anexa.                                                                              
                                                                             Total do Empenho :                 70,00                    
                                                                                                                                         
       000170  21.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a medicamentos  fornecidos  a                        489,51             489,51                    
                                   pessoas carentes do municipio atr                                                                     
                                  a ves do FMS, cfe N.Fs  no:   8453                                                                     
                                  3, 84532, 84475 e requisicoes anex                                                                     
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    42     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1498 R.MARTINS VALES & CIA LTDA                           CNPJ: 77.835.635/0001-33                                        
                                                                                                                                         
                                  as.                                                                                                    
                                                                             Total do Empenho :                489,51                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                559,51                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :          5 RADIO PIONEIRA DE FORMOSA LTDA                       CNPJ: 76.396.647/0001-46                                        
                                                                                                                                         
       000007  02.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a servicos de divulgacoes  de                        500,00             500,00                    
                                   avisos do Municipio, relativo   a                                                                     
                                  o Mes de Dezembro/2001, conforme r                                                                     
                                  e- cibo s/n em anexo.                                                                                  
                                                                             Total do Empenho :                500,00                    
                                                                                                                                         
       000194  23.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a divulgacao de avisos de di-                        500,00             500,00                    
                                   versos Depto. do Municipio, relat                                                                     
                                  i vo ao mes de janeiro/2002, confo                                                                     
                                  r- me recibo s/n anexo.                                                                                
                                                                             Total do Empenho :                500,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:              1.000,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1811 REMIL-RETIFICA DE MOTORES IMPERADOR LTDA.            CNPJ: 02.130.561/0001-30                                        
                                                                                                                                         
       000049  10.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao  de oleo e filtro                        108,30             108,30                    
                                   de motor para reposicao e manuten                                                                     
                                  - cao de veiculo da frota municipa                                                                     
                                  l, Besta AHP-8402, conforme n. fis                                                                     
                                  cal no 3324 e requisicao anexa.                                                                        
                                                                             Total do Empenho :                108,30                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                108,30                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1471 ROBERTO BENETI FERNANDES                              CPF: 934.424.599-15                                            
                                                                                                                                         
       000202  23.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a despesas com combustivel em                         25,00              25,00                    
                                   viagem a Ivaipora-Pr., levar paci                                                                     
                                  - ente para tratamento medico,  co                                                                     
                                  n- forme  cupom no 1306 e req. ane                                                                     
                                  xa.                                                                                                    
                                                                             Total do Empenho :                 25,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                 25,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :         70 RONY PNEUS LTDA                                      CNPJ: 75.229.716/0005-98                                        
                                                                                                                                         
       000050  10.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a servicos de balanceamento e                         20,00              20,00                    
                                   alinhamento de veiculo da frota m                                                                     
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    43     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :         70 RONY PNEUS LTDA                                      CNPJ: 75.229.716/0005-98                                        
                                                                                                                                         
                                  u nicipal  -  Uno ACL-9815, confor                                                                     
                                  me nota fiscal  no  6551 e requisi                                                                     
                                  cao em anexo.                                                                                          
                                                                             Total do Empenho :                 20,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                 20,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1831 SARTOR & SILVA LTDA.                                 CNPJ: 03.885.690/0001-00                                        
                                                                                                                                         
       000090  16.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de materiais medi                        161,60             161,60                    
                                   co-hospitalares para uso no Centr                                                                     
                                  o de Saude, conforme nota fiscal n                                                                     
                                  o 0970 e requisicao anexa.                                                                             
                                                                             Total do Empenho :                161,60                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                161,60                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1456 SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE JTAS                    CNPJ: 77.836.906/0001-75                                        
                                                                                                                                         
       000021  04.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref.atendimento medico a pacientes                        185,10             185,10                    
                                   carentes atraves do SUS, conforme                                                                     
                                  / relatorio do mes 12/2001 anexo.                                                                      
                                                                             Total do Empenho :                185,10                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                185,10                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :         88 SUELI MARCIA PAPKE                                   CNPJ: 78.582.483/0001-77                                        
                                                                                                                                         
       000231  28.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a despesas com alimentacao de                        301,00             301,00                    
                                   pessoal  da  equipe  de vacinacao                                                                     
                                  , conforme nota fiscal no 42052 e                                                                      
                                  re quisicao anexa.                                                                                     
                                                                             Total do Empenho :                301,00                    
                                                                                                                                         
       000232  28.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a despesas com alimentacao de                        357,00             357,00                    
                                   servidores municipais  em  servic                                                                     
                                  o nas estradas viscinais do  munic                                                                     
                                  i- pio, conforme nota fiscal no 42                                                                     
                                  051 e requisicao anexa.                                                                                
                                                                             Total do Empenho :                357,00                    
                                                                                                                                         
       000233  28.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a despesas com alimentacao de                        156,00             156,00                    
                                   equipe  de  tecnicos da secretari                                                                     
                                  a da criancca  com pessoal do dept                                                                     
                                  o. de acao social, conforme nota f                                                                     
                                  is- cal ni 42054 e req. anexa.                                                                         
                                                                             Total do Empenho :                156,00                    
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    44     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :         88 SUELI MARCIA PAPKE                                   CNPJ: 78.582.483/0001-77                                        
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
       000234  28.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a despesas com alimentacao de                         84,00              84,00                    
                                   pessoal da Divisao do Trabalho                                                                        
                                  e Relacoes do Emprego em reuniao c                                                                     
                                  om tecnicos da  Sec. da Crianca, c                                                                     
                                  on- forme nota fiscal no 42053 e r                                                                     
                                  equi sicao anexa.                                                                                      
                                                                             Total do Empenho :                 84,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                898,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1704 SUELI ZARPELAO PANCINI                                CPF: 039.495.509-92                                            
                                                                                                                                         
       000238  28.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a prestacao de servicos na la                        110,00             110,00                    
                                   vagem de uniforme da escolinha  d                                                                     
                                  e futebol, conforme recibo s/n ane                                                                     
                                  xo                                                                                                     
                                                                             Total do Empenho :                110,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                110,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1571 SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS                  CNPJ: 33.041.062/0001-09                                        
                                                                                                                                         
       000063  11.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. ao pagamento de parcela de se                        963,86             963,86                    
                                   guro de veiculos da  frota munici                                                                     
                                  - pal Topic AHZ-7515 e AHY-6793, l                                                                     
                                  o- tadas no Depto. de educacao,  c                                                                     
                                  on- forme recibos anexos.                                                                              
                                                                             Total do Empenho :                963,86                    
                                                                                                                                         
       000102  16.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. ao pagamento da primeira par-                        930,79             930,79                    
                                   cela de seguro de veiculo da frot                                                                     
                                  a municipal-Iveco Fiat, lotado no                                                                      
                                  De partamento de Saude, conforme r                                                                     
                                  eci bo e proposta de seguro anexo.                                                                     
                                                                             Total do Empenho :                930,79                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:              1.894,65                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1834 TABELIONATO RODRIGUES                                CNPJ: 77.877.041/0001-95                                        
                                                                                                                                         
       000269  31.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a dois cancelamentos de prote                         32,00              32,00                    
                                   tos,  conforme  recibo  no 5796 e                                                                     
                                  m anexo.                                                                                               
                                                                             Total do Empenho :                 32,00                    
                                                                                                                                         
     
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    45     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
                                                                             Total do Credor .:                 32,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1268 TELEPAR CELULAR S.A                                  CNPJ: 02.332.397/0001-44                                        
                                                                                                                                         
       000180  22.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a tarifa telefonica de telefo                         60,09              60,09                    
                                   nes   celulares de uso do Gabinet                                                                     
                                  e do Prefeito,  conforme  fatura                                                                       
                                  em anexo.                                                                                              
                                                                             Total do Empenho :                 60,09                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                 60,09                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1794 TERRA NETWORKS BRASIL S/A                                                                                            
       000056  10.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. ao pagamento  de  mensalidade                         31,94              31,94                    
                                   de acesso a internet, pelo period                                                                     
                                  o de 21/11/2001 a 20/12/2001, conf                                                                     
                                  or me recibo em anexo.                                                                                 
                                                                             Total do Empenho :                 31,94                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                 31,94                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1584 UMUCAMPO-COM.PECAS P/TRAT.VEIC.RODOV.                CNPJ: 01.008.538/0001-05                                        
                                                                                                                                         
       000064  12.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de pecas para ma-                      1.908,40           1.908,40                    
                                   nutencao e reposicao em maquina d                                                                     
                                  a frota municipal  -  Patrola 120                                                                      
                                  H, conforme nota fiscal no 3775, e                                                                     
                                   re quisicao em anexo.                                                                                 
                                                                             Total do Empenho :              1.908,40                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:              1.908,40                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1753 UNIVERSO ONLINE                                      CNPJ: 01.354.636/0001-02                                        
                                                                                                                                         
       000179  22.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a mensalidade de provedor de                          39,00              39,00                    
                                  internet,  relativo ao periodo de                                                                      
                                  dezembro de 2001, conforme fatura                                                                      
                                  em anexo.                                                                                              
                                                                             Total do Empenho :                 39,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                 39,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1445 V. PICOLI & CIA LTDA                                 CNPJ: 03.307.510/0001-02                                        
                                                                                                                                         
       000183  22.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao de peca para repo                        100,00             100,00                    
                                   sicao em veiculo  da frota munici                                                                     
                                  - pal - Caminhao AAQ-1935,  confor                                                                     
                                  me nota fiscal no 1124 e controle                                                                      
                                  in- terno em anexo.                                                                                    
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    46     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
                                                                             Total do Empenho :                100,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                100,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1799 VAGNER DIAS DA SILVA                                  CPF: 836.798.479-04                                            
                                                                                                                                         
       000057  10.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a servicos de divulgacao sono                        350,00             350,00                    
                                   ra com carro   de  som nas ruas d                                                                     
                                  e campanha de vacinacao e concient                                                                     
                                  i- zacao da Dengue, conforme nota                                                                      
                                  fis cal no 006 e requisicao anexa.                                                                     
                                                                             Total do Empenho :                350,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                350,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1518 VERA LUCIA L. KUSSUDA YAMAMOTO                        CPF: 708.252.709-87                                            
                                                                                                                                         
       000030  07.01.2002                    Convite                       010/2000                                                      
               1       1,0000     Ref. a prestacao de servicos  como                      1.500,00           1.500,00                    
                                   Enfermeira  da  Familia, pelo PSF                                                                     
                                  , pelo periodo de: 08.12.01 A 07.0                                                                     
                                  1. 02, conforme contrato em arquiv                                                                     
                                  o e recibo s/n anexo.                                                                                  
                                  Valor Bruto...............1.500,00                                                                     
                                   Imposto de Renda.........    63,0                                                                     
                                  0 Valor Liquido............ 1.437,                                                                     
                                  00                                                                                                     
                                                                             Total do Empenho :              1.500,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:              1.500,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1830 VIACAO UMUARAMA LTDA.                                CNPJ: 76.354.281/0001-42                                        
                                                                                                                                         
       000070  14.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. ao   pagamento de um frete de                         27,00              27,00                    
                                   Umuarama a Assis Chateaubriand-Pr                                                                     
                                  , conforme conhecimento de transpo                                                                     
                                  r- te rodoviario  de  cargas e rec                                                                     
                                  ibo s/n em anexo.                                                                                      
                                                                             Total do Empenho :                 27,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                 27,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1460 W.M.COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                    CNPJ: 82.401.233/0001-60                                        
                                                                                                                                         
       000108  17.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a medicamentos adquiridos pa-                         59,79              59,79                    
                                   ra uso na Farmacia Basica do  Cen                                                                     
                                  - tro de Saude, conforme nota fisc                                                                     
                                  al no 57516 e requisicao anexa.                                                                        
                                                                             Total do Empenho :                 59,79                    
                                                                                                                                         
       000115  18.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    47     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1460 W.M.COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                    CNPJ: 82.401.233/0001-60                                        
                                                                                                                                         
               1       1,0000     Ref. a medicamentos adquiridos pa-                         32,00              32,00                    
                                   ra uso na Farmacia Basica do  Cen                                                                     
                                  - tro de Saude, conforme nota fisc                                                                     
                                  al no 57554 e requisicao anexa.                                                                        
                                                                             Total do Empenho :                 32,00                    
                                                                                                                                         
       000258  30.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a medicamentos adquiridos pa-                         67,64              67,64                    
                                   ra uso na Farmacia Basica do  Cen                                                                     
                                  - tro de Saude, conforme nota fisc                                                                     
                                  al no 57747  e requisicao anexa.                                                                       
                                                                             Total do Empenho :                 67,64                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                159,43                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1771 WANDER DIAS LOPES                                     CPF: 608.102.899-20                                            
                                                                                                                                         
       000011  02.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a prestacao   de  servicos de                        250,00             250,00                    
                                   elaboracao de desenhos de projeto                                                                     
                                  s arquitetonicos, relativo   ao  m                                                                     
                                  es de dezembro/2001, conforme  rec                                                                     
                                  ibo s/n em anexo.                                                                                      
                                                                             Total do Empenho :                250,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                250,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1818 WANDER SEBASTIAO SOARES DE LIMA                       CPF: 916.392.049-20                                            
                                                                                                                                         
       000073  14.01.2002                    Convite                       013/2001                                                      
               1       1,0000     Ref. a prestacao de servicos  como                      1.500,00           1.500,00                    
                                   Odontologo na unidade movel de sa                                                                     
                                  u de e centro de saude, pelo perio                                                                     
                                  do de: 12.12.01 a 11.01.02,  confo                                                                     
                                  rme contrato em arquivo e recibo                                                                       
                                   s/n anexo.                                                                                            
                                    Valor Bruto...............1.500,                                                                     
                                  00 Imposto de Renda.........    90                                                                     
                                  ,00 Valor Liquido............ 1.41                                                                     
                                  0,00                                                                                                   
                                                                             Total do Empenho :              1.500,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:              1.500,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :       1721 WASHINGTON ORLANDO POPIN                             CNPJ: 01.100.594/0001-75                                        
                                                                                                                                         
       000013  03.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000 1   Ref. a mao-de-obra   especializada                        530,00             530,00                    
                                   na manutencao de equipamentos (mi                                                                     
                                  - croscopios) do laboratorio do Ce                                                                     
                                  n- tro de Saude, conf. nota fiscal                                                                     
                                   no 1555 e req. em anexo                                                                               
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    48     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
                                                                             Total do Empenho :                530,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                530,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :        128 WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA                        CNPJ: 79.986.949/0001-62                                        
                                                                                                                                         
       000031  07.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a servico realizado com estei                      1.176,50           1.176,50                    
                                   ra D-6C no cortamento  de cascalh                                                                     
                                  o de estrada viscinal do  Municipi                                                                     
                                  o, e servico de limpeza de  entulh                                                                     
                                  os, totalizando 18,1  horas   maqu                                                                     
                                  ina, conforme nota fiscal no 1388                                                                      
                                  e re- quisicao anexa.                                                                                  
                                                                             Total do Empenho :              1.176,50                    
                                                                                                                                         
       000249  30.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a servicos realizados com es-                        513,50             513,50                    
                                   teria D-6c no cortamento de casca                                                                     
                                  - lho e abertura e ligacao entre                                                                       
                                  as estradas Uburata   e   Baleia                                                                       
                                  num total de 7,9 horas, conforme                                                                       
                                  nota fiscal no 1405 e req. anexa.                                                                      
                                                                             Total do Empenho :                513,50                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:              1.690,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :        166 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                CNPJ: 35.820.448/0054-48                                        
                                                                                                                                         
       000005  02.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a locacao de um cilindro de o                         61,00              61,00                    
                                   xigenio, destinado a oficina meca                                                                     
                                  - nica do Patio de  Maquinas Munic                                                                     
                                  i- pal, conforme   nota     fiscal                                                                     
                                   no 072.704 em anexo.                                                                                  
                                                                             Total do Empenho :                 61,00                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                 61,00                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Credor :        261 XEROX COM.IND. LTDA                                  CNPJ: 02.773.629/0002-80                                        
                                                                                                                                         
       000022  04.01.2002                    Dispensada por Limite                                                                       
               1       1,0000     Ref. a aquisicao  de   cartucho de                        440,54             440,54                    
                                   tinta para maquina impressora e m                                                                     
                                  a quina de xerox da administracao                                                                      
                                  mu nicipal, conf. notas  fiscais                                                                       
                                   no 100331, 100816 e req. anexa.                                                                       
               1       1,0000     ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.                             -263,86            -263,86                    
                                                                             Total do Empenho :                176,68                    
                                                                                                                                         
                                                                             Total do Credor .:                176,68                    
                                                                             Total da Unidade :            248.256,28                    
                                                                             Total do Orgao ..:            248.256,28                    
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CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h     
 Estado do Parana                           Relacao de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:    49     
 Prefeitura Municipal de Jesuitas             Janeiro de 2002                
     
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                   
                                                                                                                                         
      Empenho     Emissao  Processo          Licitacao                     nr.Licitacao     
             Item        Qtde Un. Especificacao                                     Valor Unitario        Valor Total     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
                                                                             Total Geral .....:            248.256,28                    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/07/2002 as 16:54 h