Estado do Parana                           Relação de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:     1
 Pref.Munic.de Iracema do Oeste               Janeiro de 2005           

 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                              
                                                                                                                                    
       UG Empenho     Emissao  Processo          Licitação                     nr.Licitacao
             Item        Qtde Un. Especificação                                     Valor Unitário        Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor :        191 ADAMOP-ASSOC.DE 1 DAMAS OESTE DO PR.                    CNPJ = 73.787.996/0001-09                               
        0  000055  20.01.2005                    Dispensada por Limite                                                              
               1       1,0000     Referente  a  manutencao da adam                          150,00             150,00               
                                  op nos meses de  janeiro    e  f                                                                  
                                  evereiro/ 2005  conforme documen                                                                  
                                  to PMIO-n001 em anexo.                                                                           
                                                                             Total do Empenho :                150,00               
                                                                                                                                    
                                                                             Total do Credor .:                150,00               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor :        333 ADELICIO DA COSTA PEREIRA                               CNPJ = 82.345.554/0001-95                               
        0  000030  13.01.2005                    Dispensada por Limite                                                              
               1       1,0000     Referente a despesa de refeicao                         1.209,00           1.209,00               
                                  com autoridades, para tratar  de                                                                  
                                   assuntos relacionados ao munici                                                                  
                                  pio. Conforme NF 2201  em anexo                                                                  
                                  .                                                                                                 
                                                                             Total do Empenho :              1.209,00               
                                                                                                                                    
        0  000031  13.01.2005                    Dispensada por Limite                                                              
               1       1,0000     Referente a despesa de refeicao                           495,00             495,00               
                                  com  os  munitores  e equipe de                                                                   
                                  professores  do projeto verao vi                                                                  
                                  vo com os alunos do ensino funda                                                                  
                                  mental. Conforme  Nota fiscal n                                                                  
                                   2202 em anexo.                                                                                   
                                                                             Total do Empenho :                495,00               
                                                                                                                                    
        0  000104  31.01.2005                    Dispensada por Limite                                                              
               1       1,0000     Referente a despesa de refeicao                           462,00             462,00               
                                  de funcionarios a servico, no in                                                                  
                                  terior do municipio conofrme NF                                                                   
                                  n2216 em anexo.                                                                                  
                                                                             Total do Empenho :                462,00               
                                                                                                                                    
                                                                             Total do Credor .:              2.166,00               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor :       1268 AMAUJJP-Ass.dos M e A.U.dos J.Jussara  Panorama         CNPJ = 78.679.412/0001-97                               
        0  000065  24.01.2005                    Dispensada por Limite                                                              
               1       1,0000     Referente  a   pagamento    de i                          200,00             200,00               
                                  nscricao do 10 campeonato de Fu                                                                  
                                  tebol suico da AMAUJJP Conf. doc                                                                  
                                  umento n004/2005 em anexo.                                                                       
                                                                             Total do Empenho :                200,00               
                                                                                                                                    
                                                                             Total do Credor .:                200,00               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor :        715 ANTONIO GUELFI                                           CPF = 546.012.589-87                                   
        0  000047  17.01.2005                    Dispensada por Limite                                                              
               1       1,0000     Referente a despesa de refeicao                            54,55              54,55               
                                  dos funcionarios Antonio Guelfi                                                                   
                                  e Dulcilene M. L. Francisconi em                                                                  
                                   viagem a cidade de Cascavel- PR                                                                  

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h59min (4)

Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 2 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2005 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 715 ANTONIO GUELFI CPF = 546.012.589-87 , para participar de treina- men to do SIM/PCA/2004 do Tribu- nal de Contas do Estado do Par ana realizado no dia 17/01/05. C onforme NF n58115 em anexo. R eembolso Antonio Guelfi. Total do Empenho : 54,55 Total do Credor .: 54,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1123 Armarinhos Ester Ltda CNPJ = 02.616.804/0001-45 0 000070 26.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de ma 678,62 678,62 terial de expediente para a man utencao da creche pequeno princi pe.Conforme.NF n025219, 025220 em anexo. Total do Empenho : 678,62 0 000077 26.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de 1.596,76 1.596,76 material de expediente para uso no depto de educacao conforme NF n025217,025218 em anexo. Total do Empenho : 1.596,76 Total do Credor .: 2.275,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1399 Artegesso - Artefatos de Decoracoes Ltda CNPJ = 75.042.978/0001-15 0 000081 27.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente aquisicao de material 1.590,00 1.590,00 para manutencao no predio da creche pequeno principe. Conf. NF n001375 em anexo. Total do Empenho : 1.590,00 Total do Credor .: 1.590,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 835 ASSIST.MED. ASSIST. TEC. HOSP.E ODONTOLOGICA LTDA CNPJ = 02.348.228/0001-00 0 000068 25.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a servicos de conse 182,00 182,00 rto em aparelho de pressao do centro de saude conforme NF n 2303 em anexo. Total do Empenho : 182,00 Total do Credor .: 182,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 172 ASSOCIACAO MUN. OESTE PARANA AMOP CNPJ = 75.907.576/0001-36 0 000027 11.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a contribuicao referen 107,53 107,53 te o mes janeiro/2005 conforme d CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h59min (4)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 3 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2005 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 172 ASSOCIACAO MUN. OESTE PARANA AMOP CNPJ = 75.907.576/0001-36 ocumento n0003388 em anexo. Total do Empenho : 107,53 Total do Credor .: 107,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 17 AUTO POSTO COCIL LTDA CNPJ = 78.448.529/0001-60 0 000059 21.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de combus 632,35 632,35 tivel p/a manutencao do veiculo gol ALR8403 do conselho tutelar conforme NF n71404 em anexo. Total do Empenho : 632,35 0 000060 21.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de co 791,20 791,20 mbustivel para a manutencao do t rator do depto de agricul tura conforme NF n 71405 em anexo. Total do Empenho : 791,20 0 000061 21.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de combus 2.863,15 2.863,15 tivel para a manutencao dos veic ulos do depto rodoviario conform e NFn71406,71403,71401 71402 em anexo. Total do Empenho : 2.863,15 0 000062 21.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de combus 1.193,15 1.193,15 tivel para a manutencao dos veiculos do depto de educacao conforme NF n71399,71400,71398 em anexo. Total do Empenho : 1.193,15 0 000063 21.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de combus 1.875,15 1.875,15 tivel para a manutencao dos veiculos do depto de saude conforme NF n71396,71397,71395 em anexo. Total do Empenho : 1.875,15 0 000076 26.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a aquisicao de combustivel 528,00 528,00 para a manutencao do veiculo pic k up corsa ALB5123 do depto de a dministracao conforme NF n71430 em anexo. Total do Empenho : 528,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h59min (4)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 4 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2005 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 7.883,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 952 BENEDITO RAIMUNDO LEAL CPF = 408.517.299-91 0 000029 13.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a despesa de viagem do func 90,00 90,00 ionario Benedito R. Leal em viag em a cidade de Lupianopolis -PR para levar paciente para tratame ntos de saude conforme NF em ane xo.Reembolso Benedito Raimundo L eal Total do Empenho : 90,00 Total do Credor .: 90,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 630 BRASIL TELECOM S.A. CNPJ = 76.535.764/0321-85 0 000003 03.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 1 Referente a fatura de telefone n 301,74 301,74 44-5511183 do depto de assisten cia social no mes conforme fat ura anexo. Total do Empenho : 301,74 0 000004 03.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 1 Referente a fatura de telefone n 45,28 45,28 44-5511042 do depto rodoviario no mes conforme fatura anexo. Total do Empenho : 45,28 0 000010 04.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 1 Referente a fatura de telefone n 394,22 394,22 44-5511110 gabinete do prefeito no mes conforme fatura anexo. Total do Empenho : 394,22 0 000019 09.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 1 Referente a fatura de telefone n 490,64 490,64 44-5511311 do depto de saude conforme fatura anexo. Total do Empenho : 490,64 0 000020 09.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 1 Referente a fatura de telefone n 565,29 565,29 44-5511196 do depto de conforme fatura anexo. Total do Empenho : 565,29 0 000021 09.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 1 Referente a fatura de telefone n 455,73 455,73 44-5511191 do depto de educaca o.Conforme fatura anexo. Total do Empenho : 455,73 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h59min (4)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 5 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2005 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 630 BRASIL TELECOM S.A. CNPJ = 76.535.764/0321-85 0 000082 27.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 1 Referente a fatura de telefone n 139,69 139,69 44-5511183 do depto de acao so cial no mes janeiro/05.Conf. fa tura anexo. Total do Empenho : 139,69 0 000083 27.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 1 Referente a fatura de telefone n 80,34 80,34 5511042 do depto rodoviario n o mes janeiro/05. Conf.fatura e m anexo. Total do Empenho : 80,34 0 000100 30.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 1 Referente a fatura de telefone n 1.091,77 1.091,77 44-5511178 da prefeitura munici pal no mes 01/05 conforme fatura anexo. Total do Empenho : 1.091,77 Total do Credor .: 3.564,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1205 Brilho Graph LTDA CNPJ = 03.777.313/0001-49 0 000107 31.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a confeccao de foldere 1.101,00 1.101,00 s para o depto de agricultura c onforme Nota fiscal n008959 em anexo. Total do Empenho : 1.101,00 Total do Credor .: 1.101,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1190 C.A.G Ferreira Cia Ltda CNPJ = 01.691.629/0001-98 0 000049 18.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a manutencao (troca d 80,00 80,00 e engrenagem) da impressora do d epto de financas.Conforme NF n 1310 em anexo. Total do Empenho : 80,00 0 000074 26.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a servicos de revisao 75,00 75,00 na impressora HP3535 do depto de financas. Conforme NF n1315 em anexo. Total do Empenho : 75,00 Total do Credor .: 155,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h59min (4)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 6 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2005 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1153 Calcados e Confeccoes Planeta LTDA CNPJ = 04.685.069/0001-57 0 000043 15.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente aquisicao de material 882,20 882,20 para uso no depto esporte conforme NF n022724,022723 em anexo. Total do Empenho : 882,20 Total do Credor .: 882,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 423 CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A CNPJ = 83.844.522/0001-05 0 000002 03.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a atualizacao da 834,20 834,20 licenca de uso agregada aos direitos autorais do software CPcetil, GPcetil, STcetil e O Rcetil no mes de janeiro/2005. C onforme NF n163491 em anexo. Total do Empenho : 834,20 Total do Credor .: 834,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1346 CLIMEDE - Clinica Med. de Ecografia S/A LTDA CNPJ = 81.269.870/0001-62 0 000080 27.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a exame medico do me 230,00 230,00 mbro inferior direito reali zado na paciente Rosely Ap A. Ticianelli conforme Nf n4856 em anexo. Total do Empenho : 230,00 Total do Credor .: 230,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 227 COMERCIO DE FLORES GOBBI LTDA CNPJ = 03.524.452/0001-60 0 000066 25.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de arr 530,00 530,00 anjos de flores usado na s olenidade de posse do exercici o/2005 conforme NF n745 em anex o. Total do Empenho : 530,00 Total do Credor .: 530,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 81 COPEL DITRIBUICAO S.A. CNPJ = 04.368.898/0001-06 0 000086 30.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref.a fatura de energia de divis 10,43 10,43 ao publica municipal, cemiterio municipal.Conforme faturamento a grupado em anexo. Total do Empenho : 10,43 0 000087 30.01.2005 Dispensada por Limite CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h59min (4)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 7 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2005 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 81 COPEL DITRIBUICAO S.A. CNPJ = 04.368.898/0001-06 1 1,0000 Ref. a fatura de energia de divi 179,98 179,98 sao publica municipal, creche pe queno principe.Confome faturamen to agrupado em anexo. Total do Empenho : 179,98 0 000088 30.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de energia de divi 219,61 219,61 sao publica municipal, Centro de treinamento ao agricultor conf. faturamento agrupado em anexo. Total do Empenho : 219,61 0 000089 30.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de energia de divi 397,81 397,81 sao publica municipal, swervico de assitencia social.Conf. fatur amento agrupado em anexo. Total do Empenho : 397,81 0 000090 30.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de energia de divi 315,32 315,32 sao publica municipal, centro de saude. Conforme. faturamento ag rupado em anexo. Total do Empenho : 315,32 0 000091 30.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de energia de divi 126,41 126,41 sao publica municipal, depto rod oviario conforme faturamento agr upado em anexo. Total do Empenho : 126,41 0 000092 30.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de energia de divi 119,82 119,82 sao publica municipal, barracao comunitario. Conforme faturament o agrupado em anexo. Total do Empenho : 119,82 0 000093 30.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de energia de divi 590,62 590,62 sao publica municipal, depto mde educacao conforme faturamento a grupado em anexo. Total do Empenho : 590,62 0 000094 30.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de energia de divi 18,75 18,75 sao publica municipal, estadio m unicipal conforme faturamento ag CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h59min (4)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 8 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2005 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 81 COPEL DITRIBUICAO S.A. CNPJ = 04.368.898/0001-06 rupado em anexo. Total do Empenho : 18,75 0 000095 30.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de energia de divi 109,89 109,89 sao publica municipal, ginasio d e esportes conforme faturamento agrupado em anexo. Total do Empenho : 109,89 0 000096 30.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de energia de divi 95,30 95,30 sao publica municipal, clube esp ortivo conforme faturamento agru pado em anexo. Total do Empenho : 95,30 0 000097 30.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de energia de divi 845,99 845,99 sao publica municipal, paco muni cipal conforme faturamento agrup ado em anexo. Total do Empenho : 845,99 0 000098 30.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de energia de divi 73,87 73,87 sao publica municipal, depto de agricultura conforme faturamento agrupado em anexo. Total do Empenho : 73,87 0 000099 30.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de energia de fatu 3.196,91 3.196,91 ramento agrupado Total do Empenho : 3.196,91 Total do Credor .: 6.300,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1300 D.R.F. Dos Santos E Cia Ltda CNPJ = 05.488.550/0001-15 0 000073 26.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de papel e 995,00 995,00 envelopes timbrado para uso no depto de administracao confo rme NF n00131 em anexo. Total do Empenho : 995,00 Total do Credor .: 995,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 656 DEPOSITO DE MAT. DE CONST. IVARO LTDA CNPJ = 03.878.984/0001-04 0 000052 19.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref a aquisicao de material para 7.883,00 7.883,00 a manutencao do predio da Escol CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h59min (4)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 9 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2005 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 656 DEPOSITO DE MAT. DE CONST. IVARO LTDA CNPJ = 03.878.984/0001-04 a municipal conforme NF 2297, 22 99 em anexo. Total do Empenho : 7.883,00 Total do Credor .: 7.883,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 229 DEPTO DE TRANSITO - DETRAN CNPJ = 78.206.513/0001-40 0 000084 28.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a taxa de licencia- 4,41 4,41 mento anual do veiculo gol A MJ1918 conforme comprovante em a nexo. Total do Empenho : 4,41 Total do Credor .: 4,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1151 Dimensao Com.de Art.Med.Hospitalares Ltda CNPJ = 03.924.435/0001-10 0 000035 14.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de mat 1.579,43 1.579,43 erial hospitalar para a manute ncao do centro de saude conforme NF n007368 em anexo. Total do Empenho : 1.579,43 0 000036 14.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de mat 6.256,90 6.256,90 erial para distribuicao gratui ta na farmacia publica municipal conforme NF n007367, 007369 em anexo. Total do Empenho : 6.256,90 Total do Credor .: 7.836,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1329 Edilson Marcos Basso CNPJ = 06.314.226/0001-43 0 000015 06.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a despesa de refeicao 324,00 324,00 dos agricultores em participacao do curso de organico n o municipio. Conforme NF n 8 87 em anexo. Total do Empenho : 324,00 0 000078 26.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a despesa de refeicao 428,50 428,50 dos professores da escola municipal que participaram de curso na cidade de Jesuitas. Co nforme NF n888 em anexo. Total do Empenho : 428,50 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h59min (4)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 10 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2005 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 752,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 428 EDITORA PARANAZAO LTDA CNPJ = 01.531.314/0001-83 0 000101 31.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a publicacao de atos o 865,00 865,00 ficiais no mes janeiro/2005 conf orme NF n1936 em anexo. Total do Empenho : 865,00 0 000102 31.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a publicacao de materi 865,00 865,00 as informativa no mes 01/2005 co nforme NF n1937 em anexo. Total do Empenho : 865,00 Total do Credor .: 1.730,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 190 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS CNPJ = 34.028.316/0020-76 0 000017 07.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a servicos prestados a 197,37 197,37 o Municipio atraves do convenio firmado entre o Municipio e a E mpresa Brasileira de Correios e telegrafos, conforme fatura n 8 012369258 em anexo. Total do Empenho : 197,37 Total do Credor .: 197,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1365 Estacilio Jose Cardoso CNPJ = 95.447.330/0001-36 0 000051 19.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de materia 1.718,85 1.718,85 l eletrico para a manutencao da iluminacao publica das ruas da cidade. Conforme NF n007863,007 862, 007861 em anexo. Total do Empenho : 1.718,85 Total do Credor .: 1.718,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1391 Fogotti & Cia Ltda CNPJ = 04.886.514/0001-47 0 000032 13.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de ma 3.020,00 3.020,00 terial (papel e envelopes tib rado), para a manutencao do dept o de administracao conforme NF n 109 em anexo. Total do Empenho : 3.020,00 Total do Credor .: 3.020,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h59min (4)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 11 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2005 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1396 FRUt PRO - Servicos de Som LTDA CNPJ = 05.940.431/0001-51 0 000011 04.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a apresentacao cult 7.000,00 7.000,00 ural em praca publica. confor me NF n0078 em anexo. Total do Empenho : 7.000,00 Total do Credor .: 7.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 240 GURSKI & GURSKI LTDA CNPJ = 78.150.836/0001-60 0 000075 26.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a servicos prestados n 320,00 320,00 o paralama do caminhao AHL 1348 do depto rodoviairo conforme NF n0578 em anexo. Total do Empenho : 320,00 Total do Credor .: 320,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1334 H.M.A. Bustamente -ME CNPJ = 03.997.253/0001-70 0 000013 05.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a palestra ministrada 330,00 330,00 aos professores e funcionarios d o depto de educacao. Conforme NF n038 em anexo. Total do Empenho : 330,00 Total do Credor .: 330,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1252 Interlagos Veiculos Ltda CNPJ = 76.090.315/0002-10 0 000045 17.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de materia 49,80 49,80 l(macaneta) para a manutencao do veiculo pick up corsa ALB5123 do depto de administracao con forme NF n19139 em anexo. 1 1,0000 anulação por valor indevido. -0,80 -0,80 Total do Empenho : 49,00 0 000046 17.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a prestacao de serv 35,00 35,00 icos no veiculo pick up corsa A LB5123 do depto de administraca o conforme NF n19139 em anexo . Total do Empenho : 35,00 Total do Credor .: 84,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1214 J.C. Stonoga & Cia LTDA CNPJ = 01.638.271/0001-30 0 000105 31.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a pagamento de parcela 500,00 500,00 de servicos de acompanhamen t CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h59min (4)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 12 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2005 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1214 J.C. Stonoga & Cia LTDA CNPJ = 01.638.271/0001-30 o junto as firmas atraves de or ientacao tecnica p/ o preenchi m ento correto da D.F.C, conforme contrato n008/04 e NF n 543 e m anexo. Total do Empenho : 500,00 Total do Credor .: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 263 JAIRO MARTINS CHAVES CPF = 760.095.999-20 0 000042 14.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a atendimento medico 80,00 80,00 a pessoa carente atraves do servico de acao social. Confo rme documento em anexo. Reembosl o Jairo M. Chaves. Total do Empenho : 80,00 Total do Credor .: 80,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 36 LEONIDAS N. RODRIGUES NETO CPF = 369.610.279-20 0 000022 10.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de combus- 120,00 120,00 tivel para a manutencao veiculo corsa ALB5123.Conforme Nota Fi scal n 088023 em anexo. Reem bolso Leonidas N.R. Neto. Total do Empenho : 120,00 0 000057 21.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de co 109,00 109,00 mbustivel para a manutencao do veiculo pick up corsa ALB51 23 conforme NF n 314998 em anex o. Reembolso Leonidas N. R. Neto Total do Empenho : 109,00 Total do Credor .: 229,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1210 M.F. Cardoso Locacoes de Maquinas LTDA CNPJ = 05.788.976/0001-94 0 000041 14.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a servicos de ma 253,00 253,00 nutencao nas ruas da cidade com a maquina trator.Conforme NF n 041 n041 em anexo. Total do Empenho : 253,00 Total do Credor .: 253,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1398 Marilene Avelino de Abreu - Presentes CNPJ = 02.594.586/0001-95 0 000016 07.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de uten 91,50 91,50 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h59min (4)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 13 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2005 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1398 Marilene Avelino de Abreu - Presentes CNPJ = 02.594.586/0001-95 silios (copos)p/a cozinha da Pre feitura municipal.Conf.NF n 28 40 em anexo. Total do Empenho : 91,50 Total do Credor .: 91,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 359 OLIINFO COMERCIAL LTDA CNPJ = 03.658.339/0001-78 0 000009 04.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a manutencao da home p 30,00 30,00 age das contas publicas no mes 0 1/2005 conforme NF n2898 em ane xo. Total do Empenho : 30,00 Total do Credor .: 30,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1056 ORESTE JOAO BRUSTOLIN CNPJ = 76.084.250/0001-19 0 000069 25.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a diaria de hospedagem do g 530,00 530,00 rupo teatral que fez apresenta c ao cultural no municipio.Conf. N F n23132 em anexo. Total do Empenho : 530,00 Total do Credor .: 530,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 145 OSVALNILO JOAO CORREA CPF = 151.469.529-49 0 000026 10.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a despesa de viagem do func 382,09 382,09 ionario Osvalnilo J.Correa em vi agem a cidade deCuritiba- PR par a treinamento no Detran, no peri odo de 03 a 07/01/05 conforme NF em anexo. Total do Empenho : 382,09 Total do Credor .: 382,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 319 PARANA EQUIPAMENTOS S.A CNPJ = 76.527.951/0005-09 0 000054 19.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de mater 297,18 297,18 ial para manutencao da m aquina pa carregadeira do depto rodoviairo conforme NF n123351 em anexo. Total do Empenho : 297,18 Total do Credor .: 297,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h59min (4)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 14 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2005 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1142 Pneucap Renovadora de Pneus Ltda CNPJ = 75.867.531/0001-85 0 000056 20.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a servicos de manu- te 4.737,00 4.737,00 ncao prestados nos pneus dos ve iculos do depto rodoviairo confo rme NF n36581, 36582 em anexo. Total do Empenho : 4.737,00 Total do Credor .: 4.737,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 97 PRANDO & CIA LTDA CNPJ = 00.064.780/0001-33 0 000034 14.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de mate 6.729,87 6.729,87 rial hospitalar para a manutenc ao do centro de saude conforme NF n004153,004154 em anexo. Total do Empenho : 6.729,87 Total do Credor .: 6.729,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 82 RONY PNEUS LTDA CNPJ = 75.229.716/0004-07 0 000048 17.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de pneus 470,00 470,00 para a manutencao dos veiculo do depto rodoviairo conforme NF n0011284 em anexo. Total do Empenho : 470,00 0 000064 24.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de 1.200,00 1.200,00 pneus para o veiculo onibus JX A 2571do depto de educacao con forme NF 0011308 em anexo. Total do Empenho : 1.200,00 Total do Credor .: 1.670,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 560 SAMUEL GUIMARAES DA C JUNIOR-CARTORIO CPF = 006.316.559-72 0 000008 04.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 ref. a custas de regitro de ata 45,00 45,00 conf.recibo n001/05 em anexo. Total do Empenho : 45,00 Total do Credor .: 45,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 93 T&T Telecomunicacoes Ltda CNPJ = 03.982.361/0001-79 0 000028 12.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a servicos de manut 70,00 70,00 encao prestados na central te lefonica no mes 01/2005 conforme NF n3425 em anexo. Total do Empenho : 70,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h59min (4)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 15 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2005 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 93 T&T Telecomunicacoes Ltda CNPJ = 03.982.361/0001-79 0 000058 21.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a servicos tecnico, mu 280,30 280,30 danca de mesa operadora TSO, lib eracao de ramais e instala- cao de fax e conserto de linha do PA BX .Conforme NF n3667 em anexo. Total do Empenho : 280,30 Total do Credor .: 350,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 813 T.G. LANCHONETE LTDA CNPJ = 84.977.560/0001-90 0 000106 31.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a despesa de refeicao 409,00 409,00 dos funcionarios a servico do dp to de saude na cidade de cascave l-PR Cconforme Nota fiscal no250 63,29892,29890 em anexo; Total do Empenho : 409,00 Total do Credor .: 409,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 899 TIM SUL S/A CNPJ = 02.332.397/0001-44 0 000001 01.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 1 Referente a fatura de telefone n 581,40 581,40 44-99792800 telefone celular no mes janeiro conforme fatura a nexo. Total do Empenho : 581,40 Total do Credor .: 581,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 889 Tombini-M. e Equip. Para Escritorio Ltda CNPJ = 81.233.439/0003-28 0 000014 05.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de um a 740,00 740,00 parelho fax simille panasonic KX F907 acess para o gabinete do pr efeito conforme NF n011507 em a nexo. Total do Empenho : 740,00 Total do Credor .: 740,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 74 VALERIA CRISTINA MARTINASSO CNPJ = 68.775.667/0001-08 0 000103 31.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente aquisicao de material 317,90 317,90 de expediente para a manutencao do depto de educacao conforme NF n000520,000521 em anexo. Total do Empenho : 317,90 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h59min (4)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 16 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2005 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 317,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1397 Valmor Aparecido de Souza e Cia Ltda CNPJ = 05.488.263/0001-05 0 000012 04.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a locacao de palco par 5.600,00 5.600,00 a a aprsentacao cultural em prac a publica. Conforme recibo n 00 1/05 em anexo. Total do Empenho : 5.600,00 Total do Credor .: 5.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 76 VEGRANDE VEICULOS - CASAGRANDE S/A CNPJ = 75.526.079/0001-98 0 000071 26.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a servicos de manu 22,00 22,00 tencao prestados no veiculo AKQ8538 do depto de saude confor me NF n214585 em anexo. Total do Empenho : 22,00 0 000072 26.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de ma 50,72 50,72 terial para a manutencao do veic ulo AKQ8538 do depto de saude conforme NF n214585 em anexo. Total do Empenho : 50,72 Total do Credor .: 72,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 684 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A CNPJ = 35.820.448/0054-48 0 000053 19.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de o 31,35 31,35 xigenio para a uso no centro d e saude conforme NF n34601 em a nexo. Total do Empenho : 31,35 0 000079 27.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de o 56,94 56,94 xigenio medicinal para uso no ce ntro de saude. Conforme NF n1 50041 em anexo. Total do Empenho : 56,94 Total do Credor .: 88,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 200 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ = 02.773.629/0002-80 0 000044 17.01.2005 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a taxa de servico da m 251,98 251,98 aquina copiadora modelo 5416 do depto de administracao conf orme Fatura n0204765 em anexo. Total do Empenho : 251,98 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h59min (4)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 17 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2005 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 200 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ = 02.773.629/0002-80 Total do Credor .: 251,98 Total da Unidade : 84.153,96 Total do Órgão ..: 84.153,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .....: 84.153,96 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h59min (4)