Estado do Parana                           Relação de Itens de Empenho por Credor                                      Folha:     1
 Pref.Munic.de Iracema do Oeste               Janeiro de 2004           

 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                              
                                                                                                                                    
       UG Empenho     Emissao  Processo          Licitação                     nr.Licitacao
             Item        Qtde Un. Especificação                                     Valor Unitário        Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor :        355 A.C.S.BRANDAO & CIA LTDA.                               CNPJ = 02.451.529/0001-57                               
        0  000128  21.01.2004                    Dispensada por Limite                                                              
               1       1,0000     Referente a aquisicao de materia                        5.507,00           5.507,00               
                                  l para a manutencao dos pocos ar                                                                  
                                  tesianos da comunidade Sao Pedro                                                                  
                                  ,PR 239,Estrada Pirapora conform                                                                  
                                  e Nfn1249,1246, 1248 em anexo.                                                                   
                                                                             Total do Empenho :              5.507,00               
                                                                                                                                    
        0  000129  21.01.2004                    Dispensada por Limite                                                              
               1       1,0000     Referente a servico de mao de ob                        1.393,00           1.393,00               
                                  ra prestados nas bombas  de agua                                                                  
                                    dos pocos artesianos das comun                                                                  
                                  idade Sao Pedro,PR239, Estrada P                                                                  
                                  irapora conforme NF n684,683,68                                                                  
                                  2 em anexo.                                                                                       
                                                                             Total do Empenho :              1.393,00               
                                                                                                                                    
                                                                             Total do Credor .:              6.900,00               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor :       1268 AMAUJJP-Ass.dos M e A.U.dos J.Jussara  Panorama         CNPJ = 78.679.412/0001-97                               
        0  000225  31.01.2004                    Dispensada por Limite                                                              
               1       1,0000     referente a taxa de inscricao no                          200,00             200,00               
                                   9 campeonato de futebol suico                                                                   
                                  da Amaujjp conforme documento em                                                                  
                                   anexo.                                                                                           
                                                                             Total do Empenho :                200,00               
                                                                                                                                    
                                                                             Total do Credor .:                200,00               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor :        829 ANISIO PEDROSO DO COUTO                                 CNPJ = 02.209.086/0001-92                               
        0  000195  28.01.2004                    Dispensada por Limite                                                              
               1       1,0000     Referente a aquisicao de lixeira                           21,00              21,00               
                                   p/ uso na vcaca mecanica no ser                                                                  
                                  vico de assistencia social confo                                                                  
                                  rme NF n8894 em anexo.                                                                           
                                                                             Total do Empenho :                 21,00               
                                                                                                                                    
                                                                             Total do Credor .:                 21,00               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor :         45 ANTENOR ANANIAS LINO                                    CNPJ = 75.676.882/0001-09                               
        0  000083  16.01.2004                    Dispensada por Limite                                                              
               1       1,0000     Referente a aquisicao de materi-                            6,50               6,50               
                                   al (lampada) p/ a manutencao da                                                                  
                                   iluminacao conforme NF n6708 e                                                                  
                                  m anexo.                                                                                          
                                                                             Total do Empenho :                  6,50               
                                                                                                                                    
        0  000090  16.01.2004                    Dispensada por Limite                                                              
               1       1,0000     Referente a aquisicao de materi-                           75,00              75,00               
                                   al (copos descartaveis) para us                                                                  
                                  o no depto de saude conforme NF                                                                   
                                  n6714 em anexo.                                                                                  

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Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 2 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2004 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 45 ANTENOR ANANIAS LINO CNPJ = 75.676.882/0001-09 Total do Empenho : 75,00 0 000091 16.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de materi- 84,70 84,70 al de limpesa para uso no depto de saude conforme NF n6716,672 2 em anexo. Total do Empenho : 84,70 0 000092 16.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de generos 50,05 50,05 alimenticios para uso na cantin a do centro de saude conforme N F n6715 em anexo. Total do Empenho : 50,05 0 000093 16.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de generso 1.357,40 1.357,40 alimenticios para distribuicao de cestas basicas p/ as familias carentes do municipio. Conforme NF n6724 em anexo. Total do Empenho : 1.357,40 0 000096 16.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 referente a aquisicao de materi- 75,00 75,00 al (copos descartaveis) para us o na cantina do patio de maquina s conforme NF n6721 em anexo. Total do Empenho : 75,00 0 000097 16.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de carga d 30,00 30,00 e gas para uso na cantina do pat io de maquinas conforme NF n 67 20 em anexo. Total do Empenho : 30,00 0 000098 16.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de materi- 86,93 86,93 al de limpesa para uso no patio de maquinas conforme NF n6723 , 6718 em anexo. Total do Empenho : 86,93 0 000099 16.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de generos 256,90 256,90 alimenticios para uso na cantin a do patio de maquinas conforme NF n6719,6717 em anexo. Total do Empenho : 256,90 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h12min (2)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 3 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2004 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 45 ANTENOR ANANIAS LINO CNPJ = 75.676.882/0001-09 0 000100 16.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Refernte a aquisicao de materi- 202,96 202,96 al de limpesa para uso no predio da prefeitura municipal conform e NF n6709,6713,6711 em anexo. Total do Empenho : 202,96 0 000101 16.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de materi- 75,00 75,00 al (copos descartaveis)p/ uso n a cantina da prefeitura municipa l conforme NF n6712 em anexo. Total do Empenho : 75,00 0 000102 16.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de generos 39,20 39,20 alimenticios para uso na cantin a da prefeitura municipal confor me NF n6710 em anexo. Total do Empenho : 39,20 Total do Credor .: 2.339,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 421 ANTONIO CARLOS CHIDICHIMA CNPJ = 03.610.320/0001-51 0 000119 20.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de mate- r 134,80 134,80 ial p/ a manutencao da maquina d e cortar grama conforme NF n871 em anexo. Total do Empenho : 134,80 Total do Credor .: 134,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 715 ANTONIO GUELFI CPF = 546.012.589-87 0 000145 23.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a despesa de refeicao 11,00 11,00 do funcionario em viagem a cidad e de Curitiba-PR p/partici- par de curso no tribunal de contas, conforme NF n24610. Reembols o Antonio Guelfi Total do Empenho : 11,00 Total do Credor .: 11,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1123 Armarinhos Ester Ltda CNPJ = 02.616.804/0001-45 0 000180 27.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de materi- 1.815,00 1.815,00 al de expediente p/ a manutenca o do depto de educacao conforme NF n019779,019780,019781 em ane xo. CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h12min (2)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 4 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2004 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1123 Armarinhos Ester Ltda CNPJ = 02.616.804/0001-45 Total do Empenho : 1.815,00 Total do Credor .: 1.815,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 172 ASSOCIACAO MUN. OESTE PARANA AMOP CNPJ = 75.907.576/0001-36 0 000004 05.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a mensalidade da Amop 95,48 95,48 do mes 12/2003 conforme document o anexo. Total do Empenho : 95,48 Total do Credor .: 95,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 17 AUTO POSTO COCIL LTDA CNPJ = 78.448.529/0001-60 0 000152 26.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a servicos prestados ( 35,00 35,00 lavagem) no micro onibus AKX192 2 do depto de educacao conforme NF n70277 em anexo. Total do Empenho : 35,00 0 000153 26.01.2004 Tomada de Preços 002 1 1,0000 Referente a aquisicao de combus- 1.572,90 1.572,90 tivel para a manutencao dos vei - culos micro onibus AKX1922, on ibus JXA2571,besta AJU4219 do de pto de educacao conforme NF n70 274,70273,70275,70272,70276 em a nexo. Total do Empenho : 1.572,90 0 000154 26.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a servicos prestados ( 5,00 5,00 conserto de pneu) no veiculo gol AJT9678 de uso do executivo mun icipal, conforme NF n70265 em a nexo. Total do Empenho : 5,00 0 000155 26.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a servicos prestados ( 60,00 60,00 lavagem) nos veiculos caminhao A DS2051, A10 AHO5754 do patio de maquians conforme NF n70267, 70 270 em anexo. Total do Empenho : 60,00 0 000156 26.01.2004 Tomada de Preços 002 1 1,0000 Referente a aquisicao de combus- 2.990,45 2.990,45 tivel para a manutencao dos vei culos ADS2051,AHO5754,AHL1348 AK S9179,Pa,Patrola,AHY5527, do pat CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h12min (2)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 5 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2004 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 17 AUTO POSTO COCIL LTDA CNPJ = 78.448.529/0001-60 io de maquinas conforme NF n 70 258,70257,70252,70260,70261, 702 54,70256,70264, 70262 em anexo. Total do Empenho : 2.990,45 0 000157 26.01.2004 Tomada de Preços 002 1 1,0000 Referente a aquisicao de combust 866,50 866,50 ivel para a manutencao dos veicu los Sprinter AKQ8538, Gol AKI554 8 do depto de saude conforme NF n70278,70279,70280 em anexo. Total do Empenho : 866,50 0 000158 26.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a servicos prestado (l 36,00 36,00 avagem) no veiculo Sprinter AKQ8 538,GOL AKI 5548 do depto de sau de conforme NF 70282,70284, 7028 1 em anexo. Total do Empenho : 36,00 0 000159 26.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de oleo lu 72,50 72,50 brificante para a manutencao dos trator MF 292 simples, trator 2 65 do depto de agricultura confo rme NF n70266, 70263 em anexo Total do Empenho : 72,50 0 000160 26.01.2004 Tomada de Preços 002 1 1,0000 Referente a aquisicao de combust 556,10 556,10 ivel para a manutencao dos veicu los e maquinas do depto de agric ultura conforme NF n 70259,7025 5,70253 em anexo. Total do Empenho : 556,10 0 000161 26.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a servicos prestados ( 51,00 51,00 lavagem)nos tratores do dpeto de agricultura conforme NF n 7026 9,70268,70271 em anexo. Total do Empenho : 51,00 Total do Credor .: 6.245,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 882 BAMESCO CORRETORA DE SEGUROS S/C CNPJ = 80.878.317/0001-64 0 000053 12.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a parcela de seguro do 290,95 290,95 caminhao ford F. 14000 AHL 1348 do patio de maquinas conforme d ocumento em anexo. CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h12min (2)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 6 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2004 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 882 BAMESCO CORRETORA DE SEGUROS S/C CNPJ = 80.878.317/0001-64 Total do Empenho : 290,95 0 000054 12.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a parcela de seguro do 341,23 341,23 veiculo gol AJT 9678 de uso do executivo municipal conforme doc umento em anexo. Total do Empenho : 341,23 Total do Credor .: 632,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 833 BANCO ITAU CNPJ = 60.701.190/0768-52 0 000214 30.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a debito na conta n04 0,66 0,66 839-2 conforme aviso em anex o. Total do Empenho : 0,66 0 000215 30.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a debito na conta n 0 16,00 16,00 4839-2 conforme aviso em anexo. Total do Empenho : 16,00 0 000216 30.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a debito na conta n 0 7,50 7,50 4839-2 conforme aviso em anexo. Total do Empenho : 7,50 0 000217 30.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a debito na conta n04 21,60 21,60 839-2 conforme aviso em anexo. Total do Empenho : 21,60 0 000218 30.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a debito na conta n04 7,50 7,50 847-5 conforme aviso em anex o. Total do Empenho : 7,50 0 000219 30.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a debito na conta n04 7,50 7,50 834-3 conforme aviso em anex o. Total do Empenho : 7,50 0 000220 30.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a debito na conta n04 7,50 7,50 869-9 conforme aviso em anex o. Total do Empenho : 7,50 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h12min (2)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 7 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2004 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 68,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 705 BANCO SICREDI CNPJ = 81.192.106/0001-36 0 000063 13.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a debito na conta n 1 420,00 420,00 1189-9 conforme aviso em anexo. Total do Empenho : 420,00 0 000164 26.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a debito na conta 1118 559,01 559,01 9-9 conforme aviso em anexo Total do Empenho : 559,01 0 000212 30.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a debito da folha de 420,00 420,00 pagamento na conta 11189-9 confo rme aviso em anexo. Total do Empenho : 420,00 Total do Credor .: 1.399,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 630 BRASIL TELECOM S.A. CNPJ = 76.535.764/0321-85 0 000024 05.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 1 Referente a fatura de telefone n 1.179,25 1.179,25 44-551-1178 do depto Adminis- t rativo (paco municipal) no mes, conforme fatura anexo. Total do Empenho : 1.179,25 0 000036 05.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 1 Referente a fatura de telefone n 268,62 268,62 44-551.1191 do depto creche no mes conforme fatura anexo. Total do Empenho : 268,62 0 000037 05.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 1 Referente a fatura de telefone n 129,85 129,85 44-551.1110 do depto creche n o mes conforme fatura anexo. Total do Empenho : 129,85 0 000056 13.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 1 Referente a fatura de telefone 45,96 45,96 do patio de maquinas no mes conforme fatura anexo. Total do Empenho : 45,96 0 000057 13.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 1 Referente a fatura de telefone n 366,23 366,23 551-1196 do depto de saude n o mes conforme fatura anexo. Total do Empenho : 366,23 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h12min (2)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 8 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2004 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 630 BRASIL TELECOM S.A. CNPJ = 76.535.764/0321-85 0 000058 13.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 1 Referente a fatura de telefone n 328,60 328,60 551-1311 do depto saude uso da internet no mes conforme fatura anexo. Total do Empenho : 328,60 0 000130 21.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 1 Referente a fatura de telefone n 42,97 42,97 551-1110 do depto creche peque no primcipe no mes conforme fatu ra anexo. Total do Empenho : 42,97 0 000196 28.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 1 Referente a fatura de telefone n 55,83 55,83 551-1042 do depto rodoviario c onforme fatura anexo. Total do Empenho : 55,83 Total do Credor .: 2.417,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1190 C.A.G Ferreira & Sousa Ltda CNPJ = 01.691.629/0001-98 0 000002 01.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de uma pla 37,29 37,29 ca de rede para a manutencao do servidor da internet conforme NF n580 e req. em anexo. Total do Empenho : 37,29 Total do Credor .: 37,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1189 C.L. Prestadora de Servicos Ltda CNPJ = 04.349.317/0001-99 0 000001 01.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a mensalidade de m 280,00 280,00 anutencao da internet via radio no mes 12/03 conforme NF n893 e req. em anexo. Total do Empenho : 280,00 Total do Credor .: 280,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 733 CARELLI AUTOMOTORES LTDA CNPJ = 82.522.178/0002-48 0 000147 23.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a servicos prestados n 525,00 525,00 o veiculo BESTA AJU 4219 do dept o de educacao conforme NF n 008 .213 em anexo. Total do Empenho : 525,00 0 000148 23.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de pecas p 2.175,00 2.175,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h12min (2)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 9 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2004 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 733 CARELLI AUTOMOTORES LTDA CNPJ = 82.522.178/0002-48 ara a manutencao do veiculo Best a AJU 4219 do depto de educacao conforme NF n008.213 em anexo. Total do Empenho : 2.175,00 Total do Credor .: 2.700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 386 CARLOS CEZAR CAMILOTTO CNPJ = 00.625.295/0001-91 0 000062 13.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de materi- 260,00 260,00 al p/ a manutencao do computado r do depto de financas conforme NF n000056 em anexo. Total do Empenho : 260,00 Total do Credor .: 260,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 874 CASA LEAO - IND. E COM. DE ART. DE PESCA LTDA CNPJ = 77.765.964/0001-55 0 000133 22.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de fogos p 2.715,00 2.715,00 ara de passagem de ano de 2003 conforme Nf n8219 em anexo. Total do Empenho : 2.715,00 0 000140 22.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de amteri- 59,00 59,00 al para a manutencao da maquina de cortar grama conforme NF n 8220 em anexo. Total do Empenho : 59,00 Total do Credor .: 2.774,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 650 CAVERNAGUI & CORDEIRO LTDA CNPJ = 03.984.386/0001-01 0 000163 26.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 referente a servicos prestados ( 25,00 25,00 lavagem) no veiculo caminhao AHL 1348 do patio de maquinas confor me NF n870 em anexo. Total do Empenho : 25,00 0 000165 26.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a servicos prestados ( 29,00 29,00 lavagem,conserto de pneu) no vei culo AKI 5548 do depto de saude conforme NF n863 em anexo. Total do Empenho : 29,00 0 000166 26.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a servicos prestados ( 21,00 21,00 lavagem) no veiculo gol AJT9678 do executivo municipal conforme CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h12min (2)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 10 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2004 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 650 CAVERNAGUI & CORDEIRO LTDA CNPJ = 03.984.386/0001-01 NF n867 em anexo. Total do Empenho : 21,00 0 000167 26.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a servicos prestados ( 25,00 25,00 lavagem, conserto de pneu) no ve iculo pick-up corsa ALB5123 do d epto de ADM conforme NF n869 em anexo. Total do Empenho : 25,00 0 000168 26.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a servicos prestados ( 14,00 14,00 lavagem) do veiculo gol AKH8529 do conselho tutelar conforme NF n865 em anexo. Total do Empenho : 14,00 0 000169 26.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a servicos de lavagem 28,00 28,00 do veiculo gol ABY6391 do depto de educacao conforme NF n864 em anexo. Total do Empenho : 28,00 0 000170 26.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a servicos de lavagem 21,00 21,00 do veiculo saveiro AKA2418 do de pto de agricultura conforme NF n 868 em anexo. Total do Empenho : 21,00 0 000171 26.01.2004 Tomada de Preços 002 1 1,0000 Referente a aquisicao de combust 1.080,45 1.080,45 ivel para a manutencao dop veicu lo gol AKI5548 do depto de saude conforme NF n1294 em anexo. Total do Empenho : 1.080,45 0 000172 26.01.2004 Tomada de Preços 002 1 1,0000 Referente a aquisicao de combust 518,65 518,65 ivel para a manutencao do veicul o gol AJT9678 do executivo munic ipal conforme NF n1301, 1297 em anexo. Total do Empenho : 518,65 0 000173 26.01.2004 Tomada de Preços 002 1 1,0000 Referente a aquisicao de combus- 386,50 386,50 tivel p/ a manutencao do veiucl o pick-up corsa ALB5123 do depto de ADM conforme NF n1299 em CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h12min (2)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 11 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2004 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 650 CAVERNAGUI & CORDEIRO LTDA CNPJ = 03.984.386/0001-01 anexo. Total do Empenho : 386,50 0 000174 26.01.2004 Tomada de Preços 002 1 1,0000 Referente a aquisicao de combus- 55,10 55,10 tivel p/a manutencao da moto AH Y 5527 do patio de maquinas conf orme NF n1300 em anexo. Total do Empenho : 55,10 0 000175 26.01.2004 Tomada de Preços 002 1 1,0000 Referente a aquisicao de combus- 80,15 80,15 tivel p/a manutencao do veiculo gol AKH8529 do conselho tutelar conforme NF n1296 em anexo. Total do Empenho : 80,15 0 000176 26.01.2004 Tomada de Preços 002 1 1,0000 Referente a aquisicao de combust 546,10 546,10 ivel p/a manutncao do veiculo go l ABY6391 do depto de educacao c onforme NF n1295 em anexo. Total do Empenho : 546,10 0 000177 26.01.2004 Tomada de Preços 002 1 1,0000 Referente a aquisicao de combust 153,30 153,30 ivel p/a manutencao do veiculo s aveiro AKA2418 do depto de agric ultura conforme NF n1298 em ane xo. Total do Empenho : 153,30 Total do Credor .: 2.983,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 423 CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S/A CNPJ = 83.844.522/0001-05 0 000052 12.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a atendimento tecnico 130,00 130,00 RAC conforme nf n147210 em anex o. Total do Empenho : 130,00 0 000114 20.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a atualizacao da licen 794,08 794,08 ca de uso agregada ao direitos autorais do software CP/Cetil, G P/Cetil,ST/Cetil,OR/Cetil no mes de janeiro/2004 conforme NF n1 47743 em anexo. Total do Empenho : 794,08 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h12min (2)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 12 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2004 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 924,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 150 COM. DE GENEROS ALIMENT. VIRC LTDA CNPJ = 03.066.387/0001-77 0 000181 27.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de generos 468,78 468,78 alimenticios para uso na merend a escolar conforme NF n3228 em anexo. Total do Empenho : 468,78 0 000182 27.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aqusiicao de generos 268,19 268,19 de alimentacao p/ uso na merend a da creche pequeo principe conf or me NF n3229 em anexo. Total do Empenho : 268,19 Total do Credor .: 736,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 96 COMERCIAL DENT.HOSP.FONTANA LTDA CNPJ = 78.688.660/0001-02 0 000120 20.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de mate- r 383,00 383,00 ial hospitalar p/ a manutencao d o onsultorio odontlogico confor me NF n003544 em anexo. Total do Empenho : 383,00 Total do Credor .: 383,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 809 COMERCIAL DESTRO LTDA CNPJ = 76.062.488/0011-15 0 000131 21.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de materi- 1.730,00 1.730,00 al para a iluminacao do predio de educacao infantil, conforme N F n156069 em anexo. Total do Empenho : 1.730,00 Total do Credor .: 1.730,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 227 COMERCIO DE FLORES GOBBI LTDA CNPJ = 03.524.452/0001-60 0 000023 05.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref a aquisição de arranjos de f 178,00 178,00 lores para ornamentação nas fest ividades de encerramento de ano cfe nf n 667 anexo. Total do Empenho : 178,00 Total do Credor .: 178,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 42 COOPERATIVA AGRICOLA CONSOLATA - COPACOL CNPJ = 76.093.731/0004-33 0 000042 08.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a a aquisicao de mater 65,64 65,64 ial(roundup)p/ a manutencao das CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h12min (2)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 13 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2004 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 42 COOPERATIVA AGRICOLA CONSOLATA - COPACOL CNPJ = 76.093.731/0004-33 pracas publicas do municipio Total do Empenho : 65,64 0 000146 23.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de materi- 111,17 111,17 al (graxa) para a manutencao do s veiculos e maquinas do patio d e maquinas conforme NF n056519 em anexo. Total do Empenho : 111,17 0 000198 28.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de uma mot 432,25 432,25 o bomba jacto para uso no depto de educacao conforme NF n 05662 6 em anexo. Total do Empenho : 432,25 0 000199 28.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisico de uma moto 432,25 432,25 bomba jacto para uso no centro de saude conforme NF n056625 em anexo. Total do Empenho : 432,25 Total do Credor .: 1.041,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 81 COPEL DITRIBUICAO S.A. CNPJ = 04.368.898/0001-06 0 000006 05.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de energia de divi 31,64 31,64 sao publica municipal,no mes 01/ 2004 de:depto de agricultura Total do Empenho : 31,64 0 000007 05.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de energia de divi 17,40 17,40 sao publica municipal, relativo ao mes 1/2004 de: estadio munici pal Total do Empenho : 17,40 0 000008 05.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de energia de divi 28,11 28,11 sao publica municipal, relativo ao mes 1/2004 de:barracao comuni tario Total do Empenho : 28,11 0 000009 05.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de energia de divi 128,39 128,39 sao publica municipal, relativo ao mes 1/2004 de:ginasio de espo CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h12min (2)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 14 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2004 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 81 COPEL DITRIBUICAO S.A. CNPJ = 04.368.898/0001-06 rtes Total do Empenho : 128,39 0 000010 05.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de energia de divi 151,05 151,05 sao publica municipal, relativo ao mes 1/2004 de: clube esportiv o Total do Empenho : 151,05 0 000011 05.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de energia de divi 34,80 34,80 sao publica municipal, relativo ao mes 1/2004 de: Total do Empenho : 34,80 0 000012 05.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de energia de divi 10,64 10,64 sao publica municipal, relativo ao mes 1/2004 de:cemiterio munic ipal Total do Empenho : 10,64 0 000013 05.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de energia de divi 177,64 177,64 sao publica municipal, relativo ao mes 1/2004 de:centro de trein amento agricultor Total do Empenho : 177,64 0 000014 05.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de energia de divi 10,64 10,64 sao publica municipal, relativo ao mes 1/2004 de:viveiro de cafe Total do Empenho : 10,64 0 000015 05.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de energia de divi 36,41 36,41 sao publica municipal, relativo ao mes 1/2004 de: Total do Empenho : 36,41 0 000016 05.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de energia de divi 110,55 110,55 sao publica municipal, relativo ao mes 1/2004 de:patio de maquin as Total do Empenho : 110,55 0 000017 05.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de energia de divi 543,25 543,25 sao publica municipal, relativo CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h12min (2)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 15 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2004 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 81 COPEL DITRIBUICAO S.A. CNPJ = 04.368.898/0001-06 ao mes 1/2004 de:paco municipal Total do Empenho : 543,25 0 000018 05.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de energia de divi 15,07 15,07 sao publica municipal, relativo ao mes 1/2004 de:poco artesiano na comunidade S. Pedro Total do Empenho : 15,07 0 000019 05.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de energia de divi 80,87 80,87 sao publica municipal, relativo ao mes 1/2004 de: Total do Empenho : 80,87 0 000020 05.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de energia de divi 613,02 613,02 sao publica municipal, relativo ao mes 1/2004 de: centro de saud e Total do Empenho : 613,02 0 000021 05.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de energia de divi 536,58 536,58 sao publica municipal, relativo ao mes 1/2004 de: depto de educa cao Total do Empenho : 536,58 0 000022 05.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de energia de divi 2.502,94 2.502,94 sao publica municipal, relativo ao mes 1/2004 de:faturamento agr upado Total do Empenho : 2.502,94 0 000086 16.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de energia de divi 565,29 565,29 sao publica municipal conforme f atura em anexo. Total do Empenho : 565,29 Total do Credor .: 5.594,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 656 DEPOSITO DE MAT. DE CONST. IVARO LTDA CNPJ = 03.878.984/0001-04 0 000080 16.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aqusicao de materi- 1.510,90 1.510,90 al para a conclusao do barracao industrial localizado na avenida Sao Paulo conforme NF n1964, 1 963 em anexo. CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h12min (2)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 16 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2004 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 656 DEPOSITO DE MAT. DE CONST. IVARO LTDA CNPJ = 03.878.984/0001-04 Total do Empenho : 1.510,90 0 000084 16.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de materi- 361,50 361,50 al para a construcao da casa no terreno do aterro sanitario con forme NF n1960 em anexo. Total do Empenho : 361,50 0 000085 16.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de materi- 240,65 240,65 al para a reforma do predio de educacao infantil conforme NF n 1961,1900, 1962 em anexo. Total do Empenho : 240,65 0 000095 16.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 referente a aquisicao de ferrame 28,00 28,00 ntas p/ uso no patio de maquinas conforme NF n1959 em anexo. Total do Empenho : 28,00 0 000150 25.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de materi- 7.120,88 7.120,88 al para a construcao de 726, mts de contrapiso de concreto de na quadra de Esportes da Escol a Mun. Prof Aparecida Rodrigues Carneloz conforme Nf n1970 e p lano de aplicacao em anexo. Total do Empenho : 7.120,88 Total do Credor .: 9.261,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 229 DEPTO DE TRANSITO - DETRAN CNPJ = 78.206.513/0001-40 0 000188 28.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a guia de recolhimento 17,28 17,28 de GR dos veiculos AJU4219,AHR 8776,JXA2571,AKX 1922 do depto d e educacao conforme documento e m anexo Total do Empenho : 17,28 0 000189 28.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a guia de recolhimento 8,64 8,64 de GR dos veiculso do depto de saude AKI5548,AKQ8538 conforme d ocumento em anexo. Total do Empenho : 8,64 0 000197 28.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a guia de recolhimento 38,88 38,88 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h12min (2)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 17 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2004 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 229 DEPTO DE TRANSITO - DETRAN CNPJ = 78.206.513/0001-40 de GR dos veiculos AKA2418, IEE 7827,AHY5527,ALB5123,AKH8529,AKS 9179,ABY6391,AHL1348,AHO5754 con forme docuemtno em anexo. Total do Empenho : 38,88 Total do Credor .: 64,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 428 EDITORA PARANAZAO LTDA CNPJ = 01.531.314/0001-83 0 000210 30.01.2004 Convite 001/2001 1 1,0000 Referente a publicacao de materi 865,00 865,00 as de carater informativo e cul tural no mes janeiro/2004 confor me NF n1492 termo aditivo n007 /03ao contrato n004/PMIO/ 2001, Total do Empenho : 865,00 0 000211 30.01.2004 Convite 001/2001 1 1,0000 Referente a publicacao de atos o 865,00 865,00 ficiais no mes janeiro/2004 conf orme NF n1491 e termo aditivo n 007/2003 ao contrato n004/PMIO /2001. Total do Empenho : 865,00 Total do Credor .: 1.730,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 806 ELISANGELA ALVES GOMES CNPJ = 04.553.334/0001-43 0 000127 21.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a viagem para a cidade 220,00 220,00 de Toledo-PR em encontro religi oso no Instituto Joao Paulo II c onforme NF n037 em anexo. Total do Empenho : 220,00 Total do Credor .: 220,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 190 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS CNPJ = 34.028.316/0020-76 0 000043 08.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 1 Referente a servicos prestados a 150,40 150,40 o municipio atraves de convenio firmado, conforme fatura n80123 63313 no mes 12/03 Total do Empenho : 150,40 Total do Credor .: 150,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 113 ESPYL INFORMATICA E SISTEMAS S/C LTDA CNPJ = 95.595.625/0001-50 0 000202 30.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a locacao de sistemas 434,00 434,00 de tributos e taxas municipais n o mes 01/04 conforme NF n1486 e CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h12min (2)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 18 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2004 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 113 ESPYL INFORMATICA E SISTEMAS S/C LTDA CNPJ = 95.595.625/0001-50 m anexo. Total do Empenho : 434,00 Total do Credor .: 434,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 106 EUNICE MARIA DE FATIMA BARRETO CPF = 633.817.539-91 0 000224 31.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aluguel de uma linha 40,00 40,00 telefonica n(44)551-1178 de us o da Prefeitura Municipal no mes janeiro/2004 conforme contrato de locacao em anexo. Total do Empenho : 40,00 Total do Credor .: 40,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 100 FUKUMORI E CIA LTDA CNPJ = 00.550.728/0001-97 0 000191 28.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referene a servico de filmagem e 365,00 365,00 revelacao de fotos do depto de assistencia social conforme NF n 7367 em anexo. Total do Empenho : 365,00 0 000192 28.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de filmes 33,00 33,00 para uso no depto de educacao co nforme NF n7108 em anexo. Total do Empenho : 33,00 0 000193 28.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a servico d erevelacao 29,60 29,60 de fotos p/ o depto de educacao conforme NF n7368 em anexo. Total do Empenho : 29,60 0 000194 28.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a servico de copias de 28,00 28,00 chaves para o depto de saud e conforme NF n7366 em anexo. Total do Empenho : 28,00 Total do Credor .: 455,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 776 FUNILARIA AURORA LTDA CNPJ = 77.603.355/0001-08 0 000064 13.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de um port 160,00 160,00 a (fechada) para o barracao indu strial localizado na avenida Sao Paulo na quadra n9 lote 11 con forme NF n1054 em anexo. Total do Empenho : 160,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h12min (2)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 19 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2004 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 776 FUNILARIA AURORA LTDA CNPJ = 77.603.355/0001-08 0 000065 13.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de uma por 320,00 320,00 ta de correr para uso na reforma do predio do de educacao infant il conforme NF n1053 em anexo. Total do Empenho : 320,00 Total do Credor .: 480,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1167 GREGORIO & MACEDO LTDA CNPJ = 05.307.168/0001-68 0 000107 17.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de materi- 508,65 508,65 al para a pintura do predio de educacao infantil conforme NFn7 81 em anexo. Total do Empenho : 508,65 0 000108 17.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de materi- 86,15 86,15 al para (esmalte) para uso no b arracao industrial localizado na avenida S.paulo no lote 11 da q uadra 09 conforme NF n782 em a nexo. Total do Empenho : 86,15 0 000110 19.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de materi- 114,00 114,00 al para a pintura do predio de educacao infantil conforme NF n 784 em anexo Total do Empenho : 114,00 Total do Credor .: 708,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 156 HOSPITAL E MATERNIDADE PARAIBA LTDA CNPJ = 76.081.199/0001-91 0 000040 06.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 1 Referente a honorarios medicos d 720,00 720,00 e consulta de plantao conforme n ota fiscal n2560 em anexo. Total do Empenho : 720,00 Total do Credor .: 720,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1106 Icavel Veiculos Ltda CNPJ = 84.938.430/0002-20 0 000059 13.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de materi- 551,00 551,00 al para a manutencao do caminha o AKS 9179 do patio de maquinas conforme NF n039634 em anexo. Total do Empenho : 551,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h12min (2)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 20 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2004 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1106 Icavel Veiculos Ltda CNPJ = 84.938.430/0002-20 0 000060 13.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a manutencao do camin 122,90 122,90 aho AKS 9179 do patio de maquina s conforme NF n039634 em anexo. Total do Empenho : 122,90 Total do Credor .: 673,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 722 IND. MADEIREIRA SANTA ANA LTDA -ME CNPJ = 80.711.740/0001-75 0 000003 03.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de madeira 150,00 150,00 para manutencao no depto de ser vicos urbanos conforme NF n0011 68 em anexo. Total do Empenho : 150,00 Total do Credor .: 150,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1015 INTEC-INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CNPJ = 04.906.099/0001-46 0 000207 30.01.2004 Tomada de Preços 004 1 1,0000 Referente a servicos tecnicos pr 1.875,28 1.875,28 estados no mes janeiro/2004 conf orme contrato n003/02 e nf n06 7 em anexo. valo r bruto R$ 1875,28 (-)I .R.F.(15%) R$ 28,13 valo r liquido R$ 1847,15 Total do Empenho : 1.875,28 Total do Credor .: 1.875,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1252 Interlagos Veiculos Ltda CNPJ = 76.090.315/0002-10 0 000141 22.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de pecas p 26,79 26,79 ara a manutencao do veiculo pick -up corsa ALB 5123 do depot de A DM conforme NF n015711 em anex o. Total do Empenho : 26,79 Total do Credor .: 26,79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 34 ITAVERA MAT. DE CONST. LTDA CNPJ = 79.451.720/0001-23 0 000186 28.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de materi- 270,00 270,00 al (lajota) para a reforma no p redio da escola Municipal Prof Ap Rodrigues carneloz conforme NF n005819 em anexo. Total do Empenho : 270,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h12min (2)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 21 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2004 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 34 ITAVERA MAT. DE CONST. LTDA CNPJ = 79.451.720/0001-23 Total do Credor .: 270,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1214 J.C. Stonoga & Cia LTDA CNPJ = 01.638.271/0001-30 0 000005 05.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a pagamento de servi- 450,00 450,00 cos de acompanhamneto junto as f irmas atraves de orientacao tecn ica para o preenchimento correto da D.F.C., conforme contrato n 004/03 e NF n447 em anexo. Total do Empenho : 450,00 Total do Credor .: 450,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 951 JC trombelli Gomes & Cia Ltda CNPJ = 04.864.370/0001-28 0 000038 06.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de materi- 222,90 222,90 al de expediente p/a manutencao do depto de financas conforme N F n1299 em anexo. Total do Empenho : 222,90 0 000088 16.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de materi- 97,00 97,00 al (tinta de impressora HP) par a uso do conselho tutelar confor me NF n1285 em anexo. Total do Empenho : 97,00 0 000089 16.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de materi- 506,60 506,60 al para a manutencao do depto d e saude conforme NF n1290 em anexo. Total do Empenho : 506,60 0 000103 16.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de materi- 659,00 659,00 al p/ uso no dpto de administra - cao conforme NF n1283 em anex o. Total do Empenho : 659,00 0 000201 30.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de materi- 246,00 246,00 al (tinta p/impressora) para us o na secretaria de educacao conf orme NF n1294 em anexo. Total do Empenho : 246,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h12min (2)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 22 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2004 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.731,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 906 Joao Martinelli Franca CPF = 498.647.349-20 0 000105 16.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a servicos de amo de o 1.300,00 1.300,00 bra p/construir tampas de boca d e lobo nas ruas da cidade confor me NF n024 em anexo. Total do Empenho : 1.300,00 Total do Credor .: 1.300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 133 JOSE LOPES GARCIA PAPELARIA CNPJ = 81.586.414/0001-46 0 000178 27.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de materi- 1.409,00 1.409,00 al de expediente p/ manutencao do depto de educacao conforme NF n164538 em anexo. Total do Empenho : 1.409,00 Total do Credor .: 1.409,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1053 JUVERCINO DIAS CPF = 754.005.539-15 0 000106 16.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a servicos de mao de o 650,00 650,00 bra na reforma do predio de educ acao infantil conforme NF n111 em anexo. Total do Empenho : 650,00 Total do Credor .: 650,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 862 KETEMAR COM. E MARKETING EMPRESARIAL Ltda CNPJ = 01.446.916/0001-32 0 000073 15.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a pesquisa de opiniao 800,00 800,00 publica sobre a administracao pu blica municipal conforme NF n2 24 em anexo. Total do Empenho : 800,00 Total do Credor .: 800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 157 LATICINIO BELOTO LTDA CNPJ = 00.089.941/0001-43 0 000115 20.01.2004 Convite 033/2001 1 1,0000 Referente a aquisicao de leite t 1.035,70 1.035,70 ipo C conforme termo aditivo n 008/03 ao contrato n015/PMIO/ 2001 conforme Nf n003793 em anexo. Total do Empenho : 1.035,70 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h12min (2)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 23 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2004 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.035,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 38 LOURIVAL BERNARDINO CPF = 323.182.439-72 0 000074 15.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de combust 50,03 50,03 ivel p/o veiculo Sprinter (ambul ancia)ALN 4651 conforme cupom fi scal em anexo. Reembolso Louriva l Bernardino. Total do Empenho : 50,03 0 000117 20.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a despesa de refeicao 30,00 30,00 do Sr Lourival Bernardino e Sr Mariza L. Bernardino em viagem a cidade de Cascavel-PR em visita ao Paranacidade para tratar de assuntos relacionados ao Municip io conforme Nf n4467 em anexo. Total do Empenho : 30,00 Total do Credor .: 80,03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 53 LOURIVAL MELLO FONSECA CPF = 395.532.729-91 0 000134 22.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 refernte a GRD guia de recolhim 7,57 7,57 ento do detran do caminhao ADS 2051 conforme docu- mento em ane xo. Reembolso Lourival M Fonseca. Total do Empenho : 7,57 Total do Credor .: 7,57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 123 LUCHESI E LUCHESI LTDA CNPJ = 80.382.658/0001-44 0 000070 15.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de materi- 132,00 132,00 al para a manutencao da creche pequeno principe conforme NF n 000911 em anexo. Total do Empenho : 132,00 0 000071 15.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a servicos de mao de o 32,90 32,90 bra na reforma do predio de edu cacao infantil conforme NF n14 30 em anexo. Total do Empenho : 32,90 0 000072 15.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de materi- 185,85 185,85 al (ferro) para a reforma do pr edio do Cemic conforme NF n 000 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h12min (2)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 24 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2004 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 123 LUCHESI E LUCHESI LTDA CNPJ = 80.382.658/0001-44 910 em anexo. Total do Empenho : 185,85 0 000079 15.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de materi- 1.444,40 1.444,40 al (grade de ferro,vitro) para a construcao do barracao industr i- al licalizado a avenida S. Pa ulo lote 11 da quadra 09. confor me licitacao 035 e Convite 031/0 3 e notas fiscais n000909,00090 8 em anexo. Total do Empenho : 1.444,40 0 000104 16.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a servico de mao de ob 1.145,60 1.145,60 ra de confeccao de placas de sin alizacao para as ruas da cidade conforme NF n1431 em anexo. Total do Empenho : 1.145,60 Total do Credor .: 2.940,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 266 LUIZ NATALICIO MAULONI CPF = 467.363.799-20 0 000179 27.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a despesa de refeicao 54,50 54,50 dos funcionariosdo a servico d o Depto de educacao em viagem a cidade de Cascavel-PR conforme NF n4526 em anexo.reemboslo Lui z N. Mauloni. Total do Empenho : 54,50 Total do Credor .: 54,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1210 M.F. Cardoso Locacoes de Maquinas LTDA CNPJ = 05.788.976/0001-94 0 000125 21.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a horas maquinas de t 5.967,00 5.967,00 rator de esteira para servico de redequacao parcial da estrada S ao luiz conforme Nf n052 em a nexo. Total do Empenho : 5.967,00 Total do Credor .: 5.967,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1115 MAQUINAS AGROESTE LTDA CNPJ = 75.526.038/0001-00 0 000044 08.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de materi- 342,00 342,00 al para a manutencao da maquina de cortar grama conforme NF n 10664 em anexo. CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h12min (2)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 25 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2004 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1115 MAQUINAS AGROESTE LTDA CNPJ = 75.526.038/0001-00 Total do Empenho : 342,00 0 000045 08.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a manutencao na maquin 30,00 30,00 a de cortar grama conforme NF n 1294 em anexo. Total do Empenho : 30,00 Total do Credor .: 372,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1166 Marcinei Antunes de Oliveira CPF = 031.478.909-02 0 000126 21.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 referente a servico de som prest 300,00 300,00 ados em evento na praca publica no encerramento do ano 2003, con forme docum,ento em anexo. Total do Empenho : 300,00 Total do Credor .: 300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 537 MARIZA LEMES BERNARDINO CPF = 395.576.509-15 0 000143 22.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a despesa de reficao d 37,00 37,00 a Sr Mariza L. Bernardino em vi agem a cidade de Cascavel-Pr par a participar de uma reuniao no Paranacidade, conforme cupom fis cal em anexo. Total do Empenho : 37,00 Total do Credor .: 37,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 663 MATICI-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA CNPJ = 04.154.122/0001-93 0 000061 13.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de materi- 17,80 17,80 al de expediente p/a manutencao do depto de financas conforme N F n16133 em anexo. Total do Empenho : 17,80 Total do Credor .: 17,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 668 MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA CNPJ = 77.106.383/0003-73 0 000151 26.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de carga d 88,00 88,00 e areia p/ a reforma do Prdeio d a escola municipal Prof Ap Ro drigues Carneloz conforme NF n5 6970 Total do Empenho : 88,00 0 000185 27.01.2004 Dispensada por Limite CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h12min (2)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 26 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2004 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 668 MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA CNPJ = 77.106.383/0003-73 1 1,0000 Referente a aquisicao de carga d 88,00 88,00 e areia para uso no parque infan til da creche pequeno principe conforme NF n56980 em anexo. Total do Empenho : 88,00 Total do Credor .: 176,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 171 MINERACAO TREVO N.A.LTDA CNPJ = 01.364.431/0001-08 0 000111 19.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de pedra p 143,20 143,20 ara reforma do predio da escola municipal conforme Nf n002702 e m anexo. Total do Empenho : 143,20 Total do Credor .: 143,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1242 Neide A. Barrotti Marcal - Eletronica CNPJ = 05.701.372/0001-69 0 000144 23.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aqusiicao de materi- 76,00 76,00 al eletrico para reparos na ilu minacao das ruas da cidade confo rme NF n165 em anexo. Total do Empenho : 76,00 Total do Credor .: 76,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 164 NELCI PIRIS CURUCA CPF = 027.100.219-00 0 000051 12.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a custas de certidoes, 280,00 280,00 e xerox para assessoria juridic a conforme documento em anexo. Total do Empenho : 280,00 0 000109 19.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente as custas de certidoes 280,00 280,00 xerox e autenticacoes para asse ssoria juridica conforme documen to em anexo. Total do Empenho : 280,00 Total do Credor .: 560,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 197 NILSON MENDES CPF = 554.157.339-49 0 000135 22.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a servicos prestados a 289,75 289,75 o Conselho Tutelar Municipal rel ativo ao periodo de 19 dias con forme lei n214/00 em anexo. Total do Empenho : 289,75 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h12min (2)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 27 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2004 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 289,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 359 OLIINFO COMERCIAL LTDA CNPJ = 03.658.339/0001-78 0 000039 06.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a manutencao de home p 30,00 30,00 age das contas publicas no mes d e janeiro/2004 conforme NF n 20 21 em anexo. Total do Empenho : 30,00 Total do Credor .: 30,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1264 Pazzinatto e Pazzinatto Ltda CNPJ = 79.039.921/0001-18 0 000068 14.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de materia 117,00 117,00 l (vidro) para reparos no predio da escola municipal conforme Nf n2187 em anexo. Total do Empenho : 117,00 Total do Credor .: 117,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1266 PREMEC- Industria e Comercio LTDA-ME CNPJ = 72.023.047/0001-81 0 000187 28.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de equipam 1.200,00 1.200,00 ento (sensor fotocelula p/maquin a embaladeira de leite de soja) para a vaca mecanica servico de assistencai social conforme NF n 112 em anexo. Total do Empenho : 1.200,00 0 000190 28.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a servico de instala- 300,00 300,00 cao de fotocelula em maquina emp acotadeira de leite de soja conf orme NF n470 em anexo. Total do Empenho : 300,00 Total do Credor .: 1.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 403 RADIO PITIGUARA LTDA CNPJ = 76.443.704/0001-09 0 000094 16.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a publicidade de emiss 108,00 108,00 ao de alvara do depto de fazenda conforme NF n4680 em anexo. Total do Empenho : 108,00 Total do Credor .: 108,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 277 RAUL PAZETTI CPF = 589.306.209-49 0 000223 31.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de combust 24,98 24,98 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h12min (2)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 28 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2004 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 277 RAUL PAZETTI CPF = 589.306.209-49 ivel para a manutencao do veicul o Sprinter ambulancia ALN 4651 d o depto de saude conforme NF n1 90916 em anexo.Reembolso raul Pa zetti Total do Empenho : 24,98 Total do Credor .: 24,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1265 Recapadora de Pneus Zangrande Ltda CNPJ = 03.610.563/0001-90 0 000116 20.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a servicos de vulcani 1.960,00 1.960,00 zacao nos pneus do caminhao AHL 1348 do patio de maquinas confor me NF n409 em anexo. Total do Empenho : 1.960,00 Total do Credor .: 1.960,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1007 Roberta Saraiva CPF = 955.164.419-00 0 000136 22.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a 1 parcela do projet 1.000,00 1.000,00 o arquitetonico da capela mortua ria conforme documento em anexo. Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 82 RONY PNEUS LTDA CNPJ = 75.229.716/0004-07 0 000139 22.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de pneus p 533,00 533,00 ara o veiculo gol ABY 6391 do dp eto de educacao conforme NF n00 09803 em anexo. Total do Empenho : 533,00 0 000142 22.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de pneus p 4.720,00 4.720,00 ara a manutencao do caminhao F 1 4000 AHL 1348 do patio de maquin as conforme NF n0009806, 000980 5 em anexo. Total do Empenho : 4.720,00 Total do Credor .: 5.253,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1207 RVS Mat. de Limpeza e Descartaveis Ltda -ME CNPJ = 03.642.466/0001-89 0 000208 30.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de materi- 1.514,64 1.514,64 al de limpeza p/ uso no centro de saude conforme NF n009641 e m anexo. CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h12min (2)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 29 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2004 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1207 RVS Mat. de Limpeza e Descartaveis Ltda -ME CNPJ = 03.642.466/0001-89 Total do Empenho : 1.514,64 Total do Credor .: 1.514,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 181 SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DA PR. CNPJ = 76.484.013/0001-45 0 000025 05.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de agua de divisao 289,98 289,98 publica municipal relativo ao m es 12/2003,conforme fatura em an exo. Total do Empenho : 289,98 0 000026 05.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de agua de divisao 61,40 61,40 publica municipal relativo ao m es 12/2003, de :patio de maquina s Total do Empenho : 61,40 0 000027 05.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de agua de divisao 23,95 23,95 publica municipal relativo ao m es 12/2003, de : depto de servic o de assistencia social Total do Empenho : 23,95 0 000028 05.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de agua de divisao 48,25 48,25 publica municipal relativo ao m es 12/2003, de :centro de saude Total do Empenho : 48,25 0 000029 05.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de agua de divisao 47,90 47,90 publica municipal relativo ao m es 12/2003, de :depto de agricul tura Total do Empenho : 47,90 0 000030 05.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de agua de divisao 56,00 56,00 publica municipal relativo ao m es 12/2003, de :depto de agri- c ultura Total do Empenho : 56,00 0 000031 05.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de agua de divisao 23,95 23,95 publica municipal relativo ao m es 12/2003,de :campo de futebol Total do Empenho : 23,95 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h12min (2)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 30 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2004 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 181 SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DA PR. CNPJ = 76.484.013/0001-45 0 000032 05.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de agua de divisao 145,10 145,10 publica municipal relativo ao m es 12/2003,de :depto de educa- c ao Total do Empenho : 145,10 0 000033 05.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de agua de divisao 64,10 64,10 publica municipal relativo ao m es 12/2003, de :horta municipal e viveiro de cafe Total do Empenho : 64,10 0 000034 05.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de agua de divisao 161,65 161,65 publica municipal relativo ao m es 12/2003, de :creche pequeno p rincipe Total do Empenho : 161,65 0 000035 05.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Ref. a fatura de agua de divisao 23,95 23,95 publica municipal relativo ao m es 12/2003, de : centro de convi vencia familiar Total do Empenho : 23,95 Total do Credor .: 946,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 93 T&T Telecomunicacoes Ltda CNPJ = 03.982.361/0001-79 0 000113 19.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente servico de manutencao 70,00 70,00 na central telefonica no mes 01 /04 conforme NF n2558 em anexo. Total do Empenho : 70,00 Total do Credor .: 70,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 813 T.G. LANCHONETE LTDA CNPJ = 84.977.560/0001-90 0 000046 09.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a despesa de refeicao 231,00 231,00 dos funcionarios a servico do De pto de Saude na cidade de Cascav el-PR para levar pacientes para atendimentos medicos no mes 12/0 3 conforme NF n28612 e req. em anexo. Total do Empenho : 231,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h12min (2)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 31 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2004 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 231,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1267 Tapecaria Jaedi de Medianeira LTDA CNPJ = 01.884.993/0001-74 0 000213 30.01.2004 Convite 001 1 1,0000 Referetne a aquisicao de equipa- 10.386,00 10.386,00 mentos p/ instalacao no veiculo Sprinter ambulancia ALN 4651 do depto de saude conforme Nota Fi scal n005033 em anexo. Total do Empenho : 10.386,00 0 000221 30.01.2004 Convite 001 1 1,0000 Referente a instalacao e monta- 6.924,00 6.924,00 gem dos equipamentos do veiculo Sprinter ambulancia ALN 4651 do depto de saude conforme NF n005 033 em anexo. Total do Empenho : 6.924,00 Total do Credor .: 17.310,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 899 TIM SUL S/A CNPJ = 02.332.397/0001-44 0 000055 12.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 1 Referente a fatura de telefone n 80,10 80,10 44-9979-2800 do executivo munci pal no mes conforme fatura anexo . Total do Empenho : 80,10 Total do Credor .: 80,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1255 UNIOESTE FARMA-CISOP CNPJ = 00.944.673/0003-61 0 000183 27.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de medica- 76,39 76,39 mento para distribuicao gratuit a na farmacia publica municipal conforme NF n452 em anexo. Total do Empenho : 76,39 0 000200 30.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de medica- 53,02 53,02 mentos p/ distribuicao distribu i cao gratuita na farmacia publi ca municipal conforme NF n487 e m anexo. Total do Empenho : 53,02 Total do Credor .: 129,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 101 VALDERI DA SILVA LIMA & CIA LTDA CNPJ = 75.045.369/0001-10 0 000149 24.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de bolas p 244,00 244,00 ara uso no depto de esportes con CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h12min (2)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 32 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2004 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 101 VALDERI DA SILVA LIMA & CIA LTDA CNPJ = 75.045.369/0001-10 forme NF n81149 em anexo. Total do Empenho : 244,00 Total do Credor .: 244,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 262 VALDIR GIROTTO CPF = 452.913.499-72 0 000138 22.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a despesa de refeicao 10,00 10,00 do funcionario a servico do dept o de saude para levar paciente p / Hospital na cidade de Cafeland ia-PR, conforme NF n25545 em an exo. Total do Empenho : 10,00 Total do Credor .: 10,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 474 VANZIN SPORT CENTER LTDA CNPJ = 76.669.498/0001-41 0 000118 20.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de materi- 498,00 498,00 al esportivo p/uso no depto c onforme NF n037987 Total do Empenho : 498,00 0 000137 22.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a aquisicao de materi- 100,00 100,00 al (bolas) para manutencao do depto de esportes, conforme NF n 037991 em anexo. Total do Empenho : 100,00 Total do Credor .: 598,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 895 VERA CRUZ SEGURADORA S/A CNPJ = 61.074.175/0001-38 0 000222 30.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a parcela de seguro d 595,81 595,81 o veiculo gol ABY 6391 conforme documento em anexo. Total do Empenho : 595,81 Total do Credor .: 595,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 825 WALDECIR OLIVEIRA DOS SANTOS CPF = 038.642.238-90 0 000162 26.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 referente a despesa de refeicao 5,00 5,00 do funcionario a servico no tran sporte de carga de areia para de posito no patio de obras conform e NF n518 em anexo. Reembolso V aldecir O. dos Santos Total do Empenho : 5,00 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h12min (2)
Estado do Parana Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 33 Pref.Munic.de Iracema do Oeste Janeiro de 2004 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 825 WALDECIR OLIVEIRA DOS SANTOS CPF = 038.642.238-90 0 000184 27.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a despesa de refeicao 5,00 5,00 do motorista no transporte de ca rga de areia p/deposito no patio de maquians p/uso no depto de o bras, conforme NF n10819 em ane xo. Reembolso valdecir O. dos Sa ntos Total do Empenho : 5,00 Total do Credor .: 10,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 200 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ = 02.773.629/0002-80 0 000087 16.01.2004 Dispensada por Limite 1 1,0000 Referente a taxa de servico da x 230,78 230,78 erocadora modelo 5416 conforme N F n0874820 em anexo. Total do Empenho : 230,78 Total do Credor .: 230,78 Total da Unidade : 109.523,57 Total do Órgão ..: 109.523,57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .....: 109.523,57 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 10/10/2007 às 15h12min (2)