Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 148 ALBERTO MACHADO OUTROS = 99999999999
0 001742 10.07.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Und Pagto.Medicamentos Conforme notas 1.093,08 1.093,08
fiscais nos 15774,15771,15776,1577
5,15772, 15773, 15777
Total do Empenho : 1.093,08
Total do Credor .: 1.093,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 591 ALBINO CITON-BIOQUIMICO CNPJ = 00.419.163/0001-03
0 001727 10.07.2002 Dispensada por Limite
1 16,0000 Und Pagto. Exames de Laboratorio p/ Pe 24,50 392,00
ssoas de baixa renda
Total do Empenho : 392,00
0 002018 30.07.2002 Dispensada por Limite
1 16,0000 Und Exames de laboratorio 25,50 408,00
Total do Empenho : 408,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 957 ALEXANDRE KRONBAUER - CELULAR CNPJ = 02.064.331/0001-10
0 001824 18.07.2002 2125 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Micro computador com monitor 17", 2.150,00 2.150,00
Teclado e Mouse
2 1,0000 UN Impressora HP 930C 490,00 490,00
3 1,0000 UN Scane 250,00 250,00
Micro Computador, Teclado , Mouse,
Monitor 17", Impressora HP 930C,
Scane
Total do Empenho : 2.890,00
0 001915 25.07.2002 2174 Dispensada por Limite 2174/2002
1 1,0000 UN CD-Rom LC 52X 130,00 130,00
CD-Rom LC 52X
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 3.020,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1058 ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E PECUARISTAS DE IGUATU CNPJ = 76.492.172/0001-91
0 001704 08.07.2002 2035 Dispensada por Limite 2035/2002
1 1,0000 Hs Servico de Rocadeira 980,00 980,00
Servico Rocadeira no Perimetro Urb
ano
Total do Empenho : 980,00
Total do Credor .: 980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1163 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO CNPJ = 80.302.672/0001-90
0 001757 11.07.2002 2076 Dispensada por Limite
1 100,0000 UN Cartilhas Esplicativas Contra Drog 2,60 260,00
as e Doencas
Cartilhas Esplicativas Prevencao c
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/07/2004 as 16:50 h
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1163 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO CNPJ = 80.302.672/0001-90
ontra Drogas e Doencas
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1177 AURELIANO & ALMEIDA LTDA CNPJ = 04.711.664/0001-10
0 002017 30.07.2002 2220 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Episcopio 1.200,00 1.200,00
Episcopio - Projeto Roda Moinho
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1038 AUTO MECANICA IGUATU CNPJ = 78.904.935/0001-90
0 001771 12.07.2002 2086 Dispensada por Limite
1 1,0000 PC Motor Tobata T-R 8 Diesel 800,00 800,00
Motor Tobata T-R 8 Diesel no 16149
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 934 AUTO PECAS BRAGANEY LTDA CNPJ = 00.766.869/0001-41
0 001845 23.07.2002 2143 Dispensada por Limite
1 8,0000 UN Parafuso 0,70 5,60
Parafusos - Patrola
Total do Empenho : 5,60
Total do Credor .: 5,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 750 BIAVATTI & BIAVATTI LTDA CNPJ = 02.699.126/0001-21
0 001682 05.07.2002 2013 Dispensada por Limite
1 159,6600 L Gasolina comum 1,99 317,72
2 1,0000 UN Conserto de Pneu 3,01 3,01
Combustivel, Servicos
Total do Empenho : 320,73
0 001683 05.07.2002 2014 Dispensada por Limite
1 130,9200 L Gasolina comum 1,99 260,53
2 8,0000 UN Conserto de Pneu 12,38 99,00
4 6.898,7600 L oleo Diesel Comum 1,10 7.588,64
5 4,0000 UN Tip Top 7,75 31,00
3 1,0000 UN Montagem pneu 15,02 15,02
Combustiveis , servicos
Total do Empenho : 7.994,19
0 001684 05.07.2002 2015 Dispensada por Limite
1 48,1600 L Gasolina comum 2,12 102,10
Gasolina Comum
Total do Empenho : 102,10
0 001685 05.07.2002 2016 Dispensada por Limite
1 124,7900 L Gasolina comum 2,12 264,55
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/07/2004 as 16:50 h
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 750 BIAVATTI & BIAVATTI LTDA CNPJ = 02.699.126/0001-21
Gasolina Comum
Total do Empenho : 264,55
0 001686 05.07.2002 2017 Dispensada por Limite
1 48,1600 L Gasolina comum 2,12 102,10
gasolina Comum
Total do Empenho : 102,10
0 001687 05.07.2002 2018 Dispensada por Limite
1 41,3000 L Gasolina comum 1,99 82,19
Gasolina Comum
Total do Empenho : 82,19
0 001688 05.07.2002 2019 Dispensada por Limite
1 55,6600 L Gasolina comum 1,99 110,76
gasolina Comum
Total do Empenho : 110,76
0 001689 05.07.2002 2020 Dispensada por Limite
2 122,4500 L oleo Diesel Comum 1,10 134,70
3 2,0000 PC Filtro 6,84 13,68
1 51,6500 L Gasolina comum 1,99 102,78
4 1,0000 L Oleo Lubrificante 5,26 5,26
Combustivel, Lubrificante, Filtro
Total do Empenho : 256,42
0 001690 05.07.2002 2021 Dispensada por Limite
1 192,7600 L Gasolina comum 1,99 383,59
2 5,0000 L Oleo Lubrificante 3,25 16,24
3 6,0000 UN Conserto de Pneu 4,67 28,00
4 3,0000 UN Montagem pneu 3,33 10,00
5 2,0000 UN Tip Top 4,50 9,00
6 1,0000 UN Camara de ar 13,45 13,45
Combustivel, Lubrificantes, Camara
, Tip Top, servicos
Total do Empenho : 460,28
0 001691 05.07.2002 2022 Dispensada por Limite
1 51,1000 L Gasolina comum 2,12 108,33
Gasolina comum
Total do Empenho : 108,33
0 001692 05.07.2002 2023 Dispensada por Limite
1 1.201,3300 L oleo Diesel Comum 1,10 1.321,46
Oleo Diesel Comum
Total do Empenho : 1.321,46
0 001707 09.07.2002 2038 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN pneu p/ Motocicleta 59,00 59,00
2 1,0000 UN Camara de ar 14,40 14,40
Pneu p/ e Camara para motocicleta
Total do Empenho : 73,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/07/2004 as 16:50 h
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 750 BIAVATTI & BIAVATTI LTDA CNPJ = 02.699.126/0001-21
0 001712 10.07.2002 2041 Dispensada por Limite
1 25,0000 L Gasolina comum 2,12 53,00
2 60,0000 L oleo Diesel Comum 1,19 71,40
3 1,0000 UN Servico Conserto 3,50 3,50
Combustivel, Lubrificantes, Servic
o
Total do Empenho : 127,90
0 001713 10.07.2002 2042 Dispensada por Limite
1 11,0100 L Gasolina comum 2,12 23,34
4 6,0000 UN Tip Top 9,33 56,00
5 68,0000 L Oleo Lubrificante 3,25 221,22
6 4,0000 BL Fluido de freio DOT 3 5,23 20,93
2 2.458,4800 L oleo Diesel Comum 1,19 2.925,59
3 6,0000 UN Conserto de Pneu 9,84 59,04
Combustivel, Lubrificantes , Tip T
op, Fluido de freio, servicos
Total do Empenho : 3.306,12
0 001714 10.07.2002 2043 Dispensada por Limite
1 15,0000 L Gasolina comum 2,12 31,80
Gasolina Comum
Total do Empenho : 31,80
0 001715 10.07.2002 2044 Dispensada por Limite
1 82,4100 L Gasolina comum 2,12 174,71
Gasolina Comum
Total do Empenho : 174,71
0 001716 10.07.2002 2045 Dispensada por Limite
1 10,0000 L Gasolina comum 2,12 21,20
gasolina comum
Total do Empenho : 21,20
0 001718 10.07.2002 2046 Dispensada por Limite
1 12,0000 L Gasolina comum 2,12 25,44
Gasolina Comum
Total do Empenho : 25,44
0 001719 10.07.2002 2047 Dispensada por Limite
1 40,0000 L Gasolina comum 2,12 84,80
gasolina Comum
Total do Empenho : 84,80
0 001720 10.07.2002 2048 Dispensada por Limite
1 40,0000 L Gasolina comum 2,12 84,80
Gasolina Comum
Total do Empenho : 84,80
0 001721 10.07.2002 2049 Dispensada por Limite
1 128,5800 L Gasolina comum 2,12 272,59
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/07/2004 as 16:50 h
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 750 BIAVATTI & BIAVATTI LTDA CNPJ = 02.699.126/0001-21
Gasolina Comum
Total do Empenho : 272,59
0 001722 10.07.2002 2050 Dispensada por Limite
1 50,0000 L Gasolina comum 2,12 106,00
gasolina Comum
Total do Empenho : 106,00
0 001723 10.07.2002 2051 Dispensada por Limite
1 140,1100 L Gasolina comum 2,12 297,03
2 28,0000 L Oleo Lubrificante 5,28 147,84
3 1,0000 UN Montagem pneu 4,02 4,02
Gasolina Comum, Oleo Lubrif. , Ser
vicos
Total do Empenho : 448,89
0 001725 10.07.2002 2052 Dispensada por Limite
1 605,9900 L oleo Diesel Comum 1,19 721,13
Oleo Diesel Comum
Total do Empenho : 721,13
0 001741 10.07.2002 2066 Dispensada por Limite
1 603,3600 L oleo Diesel Comum 1,19 718,00
Oleo Diesel Comum
Total do Empenho : 718,00
0 001750 05.07.2002 2012 Dispensada por Limite
1 130,0600 L Gasolina comum 1,99 258,82
2 1,0000 UN Cera Gramprix 9,72 9,72
3 1,0000 UN Massa p/ polir 8,40 8,40
4 1,0000 UN Estopa p/ polir 1,00 1,00
5 1,0000 UN Servico de Lavagem Automovel 10,00 10,00
Combustiveis , servicos
Total do Empenho : 287,94
0 001792 17.07.2002 2096 Dispensada por Limite
1 220,2300 L oleo Diesel Comum 1,19 262,07
Oleo Diesel comum
Total do Empenho : 262,07
0 001793 17.07.2002 2097 Dispensada por Limite
1 106,3800 L Gasolina comum 1,99 211,70
2 3,5000 UN Servico de Lavagem Automovel 7,43 26,00
4 2,0000 L Oleo Lubrificante 8,01 16,02
5 1,0000 PC Filtro 30,82 30,82
3 1,0000 UN Conserto de Pneu 10,01 10,01
Gasolina Comum, Lubrificantes, Ser
vicos
Total do Empenho : 294,54
0 001794 17.07.2002 2098 Dispensada por Limite
1 35,6500 L Gasolina comum 1,99 70,94
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/07/2004 as 16:50 h
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 750 BIAVATTI & BIAVATTI LTDA CNPJ = 02.699.126/0001-21
2 1,0000 UN Servico de Lavagem Automovel 10,00 10,00
Gasolina Comum
Total do Empenho : 80,94
0 001795 17.07.2002 2099 Dispensada por Limite
1 67,7400 L Gasolina comum 1,99 134,80
gasolina comum
Total do Empenho : 134,80
0 001807 18.07.2002 2109 Dispensada por Limite
1 287,7000 L oleo Diesel Comum 1,15 330,86
2 36,1000 L Gasolina comum 1,79 64,62
3 2,0000 UN Conserto de Pneu 6,00 12,00
4 1,0000 UN Servico de Lavagem Automovel 40,00 40,00
5 1,0000 UN Tip Top 9,00 9,00
Combustivel, Servicos
Total do Empenho : 456,47
0 001808 18.07.2002 2110 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Montagem pneu 4,00 4,00
2 1,0000 UN Lubrificacao 3,50 3,50
3 1,0000 UN Conserto de Pneu 3,00 3,00
Servicos
Total do Empenho : 10,50
0 001809 18.07.2002 2111 Dispensada por Limite
1 139,4900 L Gasolina comum 1,79 249,69
Gasolina Comum
Total do Empenho : 249,69
0 001810 18.07.2002 2112 Dispensada por Limite
1 20,3300 L Gasolina comum 1,79 36,39
2 65,0000 L oleo Diesel Comum 1,15 74,75
4 1,0000 UN Montagem pneu 2,00 2,00
5 1,0000 UN Camara de ar 17,00 17,00
3 1,0000 PC Filtro 4,86 4,86
Combustivel, Filtro Camara, Servic
os
Total do Empenho : 135,00
0 001811 18.07.2002 2113 Dispensada por Limite
1 20,0000 L Gasolina comum 1,79 35,80
gasolina Comum
Total do Empenho : 35,80
0 001812 18.07.2002 2114 Dispensada por Limite
1 20,0000 L Gasolina comum 1,79 35,80
Gasolina Comum
Total do Empenho : 35,80
0 001813 18.07.2002 2115 Dispensada por Limite
1 25,0000 L Gasolina comum 1,79 44,75
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/07/2004 as 16:50 h
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 750 BIAVATTI & BIAVATTI LTDA CNPJ = 02.699.126/0001-21
Gasolina Comum
Total do Empenho : 44,75
0 001814 18.07.2002 2116 Dispensada por Limite
1 15,0000 L Gasolina comum 1,79 26,85
Gasolina Comum
Total do Empenho : 26,85
0 001815 18.07.2002 2117 Dispensada por Limite
1 30,0000 L Gasolina comum 1,79 53,70
Gasolina comum
Total do Empenho : 53,70
0 001816 18.07.2002 2118 Dispensada por Limite
1 40,4000 L Gasolina comum 1,79 72,32
2 1.940,8100 L oleo Diesel Comum 1,15 2.231,93
3 3,0000 UN Montagem pneu 5,17 15,51
4 3,0000 UN Conserto de Pneu 10,33 31,00
5 3,0000 UN Tip Top 10,00 30,00
6 1,0000 PC Bico 12,00 12,00
8 8,0000 L Oleo Lubrificante 25,86 206,90
7 1,0000 UN Camara de ar 170,01 170,01
Combustivel, Lubrificante, Tip Top
, Bico, Camara, Servicos
Total do Empenho : 2.769,66
0 001817 18.07.2002 2119 Dispensada por Limite
1 167,3900 L Gasolina comum 1,79 299,63
2 1,0000 UN Servico de Lavagem Automovel 10,00 10,00
Gasolina Comum, Lavagem Carro
Total do Empenho : 309,63
0 001864 24.07.2002 2153 Dispensada por Limite
1 55,0000 L Gasolina comum 1,79 98,45
Gasolina Comum
Total do Empenho : 98,45
0 001865 24.07.2002 2154 Dispensada por Limite
1 30,0000 L Gasolina comum 1,79 53,70
Gasolina Comum
Total do Empenho : 53,70
0 001866 24.07.2002 2155 Dispensada por Limite
1 15,0000 L Gasolina comum 1,79 26,85
Gasolina Comum
Total do Empenho : 26,85
0 001867 24.07.2002 2156 Dispensada por Limite
1 60,0000 L oleo Diesel Comum 1,15 69,00
2 5,0000 L Gasolina comum 1,79 8,95
Gasolina Comum, Oleo Diesel comum
Total do Empenho : 77,95
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/07/2004 as 16:50 h
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 750 BIAVATTI & BIAVATTI LTDA CNPJ = 02.699.126/0001-21
0 001868 24.07.2002 2157 Dispensada por Limite
1 65,1000 L Gasolina comum 1,79 116,53
Gasolina Comum
Total do Empenho : 116,53
0 001869 24.07.2002 2158 Dispensada por Limite
1 5,0000 L Gasolina comum 1,79 8,95
Gasolina Comum
Total do Empenho : 8,95
0 001870 24.07.2002 2159 Dispensada por Limite
1 103,0900 L Gasolina comum 1,79 184,53
2 3,0000 UN Servico de Lavagem Automovel 10,00 30,01
Gasolina Comum, Servico
Total do Empenho : 214,54
0 001871 24.07.2002 2160 Dispensada por Limite
1 234,9000 L oleo Diesel Comum 1,15 270,14
Oleo Diesel Comum
Total do Empenho : 270,14
0 001872 24.07.2002 2161 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Servico de Lavagem Automovel 35,00 35,00
Servico Lavagem Onibus
Total do Empenho : 35,00
0 001873 24.07.2002 2162 Dispensada por Limite
1 101,0000 L Gasolina comum 1,79 180,79
Gasolina Comum
Total do Empenho : 180,79
0 001874 24.07.2002 2163 Dispensada por Limite
1 49,5000 L Gasolina comum 1,79 88,61
2 2.090,4100 L oleo Diesel Comum 1,15 2.403,97
4 2,0000 PC Filtro 11,95 23,89
5 2,0000 UN Conserto de Pneu 6,00 12,00
6 2,0000 UN Tip Top 5,00 10,00
7 1,0000 UN Montagem pneu 4,00 4,00
8 1,0000 UN Servico Lavagem Maquina 50,00 50,00
3 1,0000 UN Engrachadeira 25,21 25,21
Gasolina Comum, Oleo Diesel Comum,
Servicos
Total do Empenho : 2.617,68
0 002029 31.07.2002 2230 Dispensada por Limite
1 15,0000 L Gasolina comum 1,79 26,85
2 1,0000 UN Servico de Lavagem Automovel 10,00 10,00
Gasolina Comum
Total do Empenho : 36,85
0 002030 31.07.2002 2331 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/07/2004 as 16:50 h
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 750 BIAVATTI & BIAVATTI LTDA CNPJ = 02.699.126/0001-21
1 40,0000 L Gasolina comum 1,79 71,60
2 1,0000 UN Servico de Lavagem Automovel 6,00 6,00
Gasolina Comum
Total do Empenho : 77,60
0 002031 31.07.2002 2232 Dispensada por Limite
1 88,9200 L Gasolina comum 1,79 159,17
2 1,0000 UN Servico de Lavagem Automovel 10,50 10,50
Gasolina comum, Servico
Total do Empenho : 169,67
0 002032 31.07.2002 2233 Dispensada por Limite
1 516,8600 L oleo Diesel Comum 1,15 594,39
2 10,0000 UN Engrachadeira 0,84 8,40
3 1,0000 UN Pneu 750x16 Liso 169,50 169,50
4 2,0000 UN Montagem pneu 2,00 4,00
6 1,0000 UN Protetor 11,20 11,20
5 1,0000 UN Camara 750x16 29,91 29,91
Combustivel, Servicos, Material p/
Veiculo
Total do Empenho : 817,40
0 002033 31.07.2002 2234 Dispensada por Limite
1 30,0000 L Gasolina comum 1,79 53,70
Gasolina Comum
Total do Empenho : 53,70
0 002034 31.07.2002 2235 Dispensada por Limite
1 15,0000 L Gasolina comum 1,79 26,85
Gasolina Comum
Total do Empenho : 26,85
0 002035 31.07.2002 2236 Dispensada por Limite
1 66,0000 L Gasolina comum 1,79 118,14
2 1,0000 L Oleo Lubrificante 6,90 6,90
3 1,0000 UN Servico Lavagem Moto 2,90 2,90
4 60,0000 L oleo Diesel Comum 1,15 69,00
gasolina Comum
Total do Empenho : 196,94
0 002036 31.07.2002 2237 Dispensada por Limite
1 4.047,5100 L oleo Diesel Comum 1,15 4.654,64
2 21,5900 L Gasolina comum 1,79 38,65
3 4,0000 BL Graxa 84,57 338,28
5 1,0000 UN Tip Top 12,00 12,00
4 1,0000 UN Conserto de Pneu 15,02 15,02
Gasolina Comum, Material p/ Veicul
o
Total do Empenho : 5.058,58
0 002037 31.07.2002 2238 Dispensada por Limite
1 75,9800 L Gasolina comum 1,79 136,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/07/2004 as 16:50 h
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 750 BIAVATTI & BIAVATTI LTDA CNPJ = 02.699.126/0001-21
gasolina Comum
Total do Empenho : 136,00
0 002038 31.07.2002 2239 Dispensada por Limite
1 114,6900 L Gasolina comum 1,79 205,30
3 1,0000 UN Servico Lavagem Moto 2,90 2,90
2 1,0000 UN Servico de Lavagem Automovel 10,01 10,01
Gasolina Comum, Servicos
Total do Empenho : 218,21
Total do Credor .: 33.000,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1154 BLOKTON EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. CNPJ = 01.002.704/0002-47
0 001924 25.07.2002 2183 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Protetor Dianteiro 25,00 25,00
Protetor Diantero
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 87 BRASIL TELECOM S.A OUTROS = 99999999999
0 001678 05.07.2002 Nao se Aplica
1 1,0000 Und Pagto. fatura tel. 248-1281 70,64 70,64
Total do Empenho : 70,64
0 001766 12.07.2002 Nao se Aplica
1 1,0000 Und Pagto Fatura telf. 248-1153 41,45 41,45
Total do Empenho : 41,45
0 001767 12.07.2002 Nao se Aplica
1 1,0000 Und Pagto fatura telf. 248-1147 255,11 255,11
Total do Empenho : 255,11
0 001775 15.07.2002 Nao se Aplica
1 1,0000 Und Pagto fatura telf. 248-1159 1.089,97 1.089,97
Total do Empenho : 1.089,97
0 001791 16.07.2002 Nao se Aplica
1 1,0000 Und Pagto fatura tel. 248-1188 e 248-1 575,22 575,22
248 com vencomento mes 07/2002
Total do Empenho : 575,22
0 001861 24.07.2002 Nao se Aplica
1 1,0000 Und Pagto. Fatura tel. 248-1276 262,97 262,97
Total do Empenho : 262,97
0 001862 24.07.2002 Nao se Aplica
1 1,0000 Und Pgto. Fatura tel.248-1278 454,56 454,56
Total do Empenho : 454,56
0 001863 24.07.2002 Nao se Aplica
1 1,0000 Und Pagto. Fatura Telf. 248-1232 94,61 94,61
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/07/2004 as 16:50 h
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Empenho : 94,61
Total do Credor .: 2.844,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 306 CATERVEL-COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 00.778.049/0001-70
0 001853 23.07.2002 2146 Dispensada por Limite
1 6,0000 PC Bico 70,55 423,30
2 1,0000 UN Eixo 45,30 45,30
3 4,0000 UN Prisioneiro 12,60 50,40
4 2,0000 PC Sapata 87,30 174,60
6 10,0000 UN Parafuso 1,10 11,00
8 2,0000 PC Alavanca 24,75 49,50
12 1,0000 UN Retentor 10,71 10,71
13 1,0000 UN Engrenagem 181,80 181,80
14 1,0000 UN Junta 3,69 3,69
9 3,0000 UN Bucha 37,64 112,93
10 2,0000 UN Arruela 3,89 7,77
7 2,0000 UN Porca 6,35 12,70
5 15,0000 UN Calco 3,08 46,25
11 1,0000 PC Contra Pino 0,09 0,09
Pecas p/ Patrola
Total do Empenho : 1.130,03
0 001854 23.07.2002 2147 Dispensada por Limite
1 2,0000 UN Pinhao 187,00 374,00
3 4,0000 UN Junta 0,29 1,16
4 5,0000 UN Bucha 27,68 138,42
5 2,0000 UN Retentor 4,35 8,70
6 1,0000 PC Tubo 145,00 145,00
2 11,0000 UN Pino 3,75 41,25
Pecas p/ Patrola
Total do Empenho : 708,53
0 001855 23.07.2002 2148 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Engrenagem 520,00 520,00
2 3,0000 UN Eixo 114,16 342,48
4 2,0000 UN Junta 2,24 4,48
5 2,0000 UN Porca 7,22 14,44
6 1,0000 UN Pinhao 200,00 200,00
7 7,0000 UN Prisioneiro 4,36 30,49
8 2,0000 UN Arruela 18,19 36,38
9 1,0000 UN sem fim 110,02 110,02
10 1,0000 PC Anel 1,04 1,04
11 1,0000 PC Cano 18,05 18,05
12 1,0000 PC Tubo 18,05 18,05
13 1,0000 UN Acoplamento 49,95 49,95
3 1,0000 UN Retentor 25,96 25,96
Pecas p/ Patrola
Total do Empenho : 1.371,34
0 001928 26.07.2002 2187 Dispensada por Limite
1 1,0000 JG Embuchamento 180,00 180,00
2 1,0000 UN servico mao de Obra 80,00 80,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/07/2004 as 16:50 h
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 306 CATERVEL-COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 00.778.049/0001-70
Servicos Mecanicos
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 3.469,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1159 CELSON LUIZ CPF = 076.062.496-87
0 001679 05.07.2002 Convite 13
1 1,0000 1 Valor referente pagamento do on 26.500,00 26.500,00
ibus adquirido conforme carta conv
ite 13/2002.
Total do Empenho : 26.500,00
Total do Credor .: 26.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1171 CENTRO EDUCACIONAL GALILEU CNPJ = 04.139.702/0001-01
0 001851 23.07.2002 2144 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Inscricao Curso Professores 675,00 675,00
Inscicoes para Curso de 15 Profes
sores- II Jornada Oeste de Educaca
o Profissional realizada de 08 a 1
3 de junho de 2002
Total do Empenho : 675,00
Total do Credor .: 675,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1158 CEZAR AUGUSTO ARAUJO PANTANO CPF = 020.596.679-92
0 001644 01.07.2002 1081 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Servico de Manutancao e Instalacao 415,00 415,00
Servico Conserto ,Instalacao
Total do Empenho : 415,00
0 002005 30.07.2002 2208 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Servico de Manutancao e Instalacao 120,00 120,00
Servico de Manutencao de Equipamen
tos de Informatica e Instalacao de
Programas p/ Depto de Saude
Total do Empenho : 120,00
0 002006 30.07.2002 2209 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Servico de Manutancao e Instalacao 35,00 35,00
Servico de manutencao e Instalacao
Equip. Informatica
Total do Empenho : 35,00
0 002007 30.07.2002 2210 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Servico de Manutancao e Instalacao 50,00 50,00
Servico de Manutencao e Instalacao
em Equipamento de Informatica p/
Depto. Agricultura
Total do Empenho : 50,00
0 002008 30.07.2002 2211 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/07/2004 as 16:50 h
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1158 CEZAR AUGUSTO ARAUJO PANTANO CPF = 020.596.679-92
1 1,0000 UN Servico de Manutancao e Instalacao 45,00 45,00
Servico Manutencao e Instalacao em
Equipamento de Informatica
Total do Empenho : 45,00
0 002009 30.07.2002 2212 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Servico de Manutancao e Instalacao 35,00 35,00
Servico Manutencao e Instalacao em
equipamento de Informatica - Divi
sao de Material e Compras
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 CLINICA DE DIAGNOSTICO UROLOGICO S/C CNPJ = 00.561.020/0001-31
0 001799 18.07.2002 2101 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Exame videolaringoscopia 40,00 40,00
Exame Videolaringoscopia
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 929 CLINICA MATERNO INF. MODELO S/C LTDA CNPJ = 78.106.721/0001-78
0 001800 18.07.2002 2102 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Consulta Medica 40,00 40,00
Consulta Medica
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 963 CLUBE DE MAES MAOS DE OURO CNPJ = 01.936.104/0001-75
0 001768 12.07.2002 2083 Dispensada por Limite
1 240,0000 UN Pao Frances 0,12 28,80
Paes
Total do Empenho : 28,80
0 001769 12.07.2002 2084 Dispensada por Limite
1 7.480,0000 UN Pao Frances 0,01 89,76
2 100,0000 KG Bolacha 4,00 400,00
Paes para Merenda Escolar
Total do Empenho : 489,76
0 001770 12.07.2002 2085 Dispensada por Limite
2 10,0000 KG Bolacha 4,00 40,00
1 240,0000 UN Pao Frances 0,12 28,80
Centro Educacional Pequeno Princip
e
Total do Empenho : 68,80
0 001856 23.07.2002 2149 Dispensada por Limite
1 6.505,0000 UN Pao Frances 0,12 780,60
Paes p/ Merenda Escolar
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/07/2004 as 16:50 h
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Empenho : 780,60
Total do Credor .: 1.367,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1043 COMERCIAL IGUATUENSE CNPJ = 01.781.861/0001-17
0 001647 01.07.2002 1084 Dispensada por Limite
1 7,5000 KG Frango Resfriado 1,90 14,25
2 5,0000 KG Arroz 0,96 4,80
3 1,0000 LTA Oleo de Soja 2,60 2,60
4 1,0000 L Vinagre 0,85 0,85
6 6,0000 L Refrigerante 1,00 6,00
7 1,3000 KG Tomate 0,98 1,27
9 1,0000 LTA Extrato Tomate 1,38 1,38
11 2,0000 PCT Caldo Maggi 0,35 0,70
10 1,0000 KG Repolho 1,27 1,27
8 1,0000 KG Cebola 0,70 0,70
5 1,0000 FR Sal refinado, embal de 01 kg 0,35 0,35
Generos alimenticios p/ Curso de C
onservas Promovido pela Emater Par
ana 12 Meses
Total do Empenho : 34,17
0 001663 02.07.2002 2000 Dispensada por Limite
1 5,0000 L Cera 3,59 17,95
2 7,0000 UN Sabonete 0,85 5,95
3 5,0000 PCT sabao em Barra pct. c/ 05 un 1,78 8,90
4 11,0000 CX Sabao em po 4,25 46,75
5 6,0000 L Detergente Liquido para louca 0,65 3,90
6 7,0000 L Desinfetante Pinho Sol 2,65 18,55
7 4,0000 L Agua Sanitaria 1,10 4,40
8 5,0000 UN Lampada 60w 1,05 5,25
9 4,0000 UN Vassoura de Palha 2,50 10,00
10 8,0000 UN Ajax 1,95 15,60
11 2,0000 UN Alcool liquido, embal de 01 litro 1,75 3,50
12 1,5000 FR Papel higienico 19,20 28,80
13 3,0000 UN Pano p/ limpeza 1,99 5,97
14 5,0000 UN Rodo de espuma 1,85 9,25
15 1,0000 UN Rodo de borracha 1,30 1,30
16 21,0000 UN saco p/ lixo 30 lts 0,75 15,75
17 10,0000 UN Esponja para louca, dupla face 0,65 6,50
18 5,0000 UN Flanelas amarelas para limpeza 1,35 6,75
19 22,0000 PCT Copos plasticos p/ cafezinho c/100 0,75 16,50
un
20 10,0000 PCT Copos plasticos para agua 1,45 14,50
21 2,0000 PCT Papel Toalha 1,80 3,60
22 1,0000 L Limpa Vidros 2,59 2,59
23 1,0000 PCT Erva mate 1,98 1,98
24 3,0000 CX Cha Mate em saquinhos cx c/ 25 uni 1,45 4,35
d.
25 1,0000 PCT Fosforo 0,85 0,85
26 6,0000 UN Esponja de aco (bombril) 0,70 4,20
27 1,0000 CX Filtro p/ cafe 103 1,65 1,65
28 5,0000 KG cafe 2,40 12,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/07/2004 as 16:50 h
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1043 COMERCIAL IGUATUENSE CNPJ = 01.781.861/0001-17
29 15,0000 KG Acucar Cristal 05kg 0,63 9,45
Material de limpeza e copa Paco Mu
nicipal
Total do Empenho : 286,74
0 001729 10.07.2002 2055 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Garrafa termica 19,90 19,90
2 2,0000 L Refrigerante 2,30 4,60
4 1,0000 PCT Copos plasticos para agua 1,98 1,98
5 10,0000 KG Bolacha 2,25 22,50
6 5,0000 KG Acucar Cristal 05kg 0,63 3,15
3 4,0000 UN Guardanapo de Papel 1,14 4,55
Materiais diversos, Usados pela Pr
omocao Social
Total do Empenho : 56,68
0 001776 15.07.2002 2089 Dispensada por Limite
1 100,0000 UN Sabonete 0,35 35,00
2 4,0000 UN Vassoura de Palha 2,65 10,60
3 3,0000 UN Rodo de borracha 3,20 9,60
4 1,0000 UN Pano p/ limpeza 1,10 1,10
5 1,0000 UN pano alvejado 0,70 0,70
Materiais p/ Limpeza
Total do Empenho : 57,00
0 001830 19.07.2002 2131 Dispensada por Limite
1 1,0000 CX Anil 1,40 1,40
2 4,0000 L Desinfetante Pinho Sol 2,37 9,48
3 1,0000 CX Cha Mate 1,45 1,45
4 5,0000 KG cafe 2,79 13,95
5 2,0000 PCT Papel Toalha 1,70 3,40
6 10,0000 PCT Copos plasticos p/ cafezinho c/100 0,95 9,50
un
7 10,0000 PCT Copos plasticos para agua 1,75 17,50
8 6,0000 L Agua Sanitaria 1,10 6,60
9 2,0000 CX Filtro p/ cafe 103 1,65 3,30
10 4,0000 CX Sabao em po 5,39 21,56
11 2,0000 L Cera amarela 3,59 7,18
12 10,0000 UN Saco p/ Lixo 50lts 0,75 7,50
13 5,0000 PCT Saco p/ 15lts 0,75 3,75
14 20,0000 KG Acucar Cristal 05kg 0,63 12,60
15 6,0000 UN Prestobarba 1,85 11,10
17 2,0000 UN Pano p/ limpeza 2,00 4,00
18 1,0000 PCT sabao em Barra pct. c/ 05 un 1,70 1,70
19 1,0000 UN Rodo de espuma 1,85 1,85
20 4,0000 UN Esponja para louca, dupla face 0,50 2,00
21 1,0000 PCT Fosforo 0,85 0,85
22 3,0000 L Detergente Liquido para louca 0,49 1,47
23 1,0000 LTA Oleo de Soja 1,69 1,69
16 4,0000 UN Ajax 1,78 7,12
24 4,0000 UN Desinfetante para banheiro, em ped 0,49 1,96
ra
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/07/2004 as 16:50 h
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1043 COMERCIAL IGUATUENSE CNPJ = 01.781.861/0001-17
Material de Limpeza e Copa Posto d
e Saude
Total do Empenho : 152,91
0 001929 26.07.2002 2189 Dispensada por Limite
1 4,0000 KG Carne moida de Primeira 3,10 12,40
2 10,0000 KG Farinha de trigo 1,03 10,30
3 2,0000 DZ Ovos brancos 1,35 2,70
4 1,0000 KG Manteiga 2,20 2,20
5 10,0000 CX suco sortido 0,10 1,00
6 10,0000 KG Acucar Cristal 05kg 0,60 5,98
7 1,0000 LTA Fermento Royal 3,50 3,50
Material p/ Lanche Pesagem
Total do Empenho : 38,08
0 001933 25.07.2002 2188 Dispensada por Limite
1 20,0000 KG Arroz 0,78 15,60
2 5,0000 LTA Oleo de Soja 1,75 8,75
3 8,0000 KG Repolho 0,55 4,40
4 16,0000 KG Carne Musculo 2,65 42,40
5 2,0000 FR Sal refinado, embal de 01 kg 0,45 0,90
6 1,0000 UN Gas de cozinha 13kg 27,00 27,00
Generos alimenticios p/ Super sopa
Total do Empenho : 99,05
Total do Credor .: 724,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 534 COMERCIO DE ONIBUS E PECAS LTDA CNPJ = 79.565.768/0001-62
0 001905 24.07.2002 2164 Dispensada por Limite
1 1,0000 PC Vidro Lateral 30,00 30,00
Vidro Lateral p/ Onibus
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1039 CONSOCIO INTERM DE SAUDE OESTE PR CISOP CNPJ = 00.944.673/0001-08
0 001701 05.07.2002 2032 Dispensada por Limite
1 1,0000 MEN Mensalidade CISOP 360,45 360,45
Mensalidade CISOP
Total do Empenho : 360,45
Total do Credor .: 360,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 177 COOPERATIVA AGRICOLA CONSOLATA LTDA CNPJ = 76.093.731/0007-86
0 001927 26.07.2002 2186 Dispensada por Limite 2186/2002
1 9,6600 TN Esterco de Matrizeiro 10,10 97,57