Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 148 ALBERTO MACHADO OUTROS = 99999999999
0 001742 10.07.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Und Pagto.Medicamentos Conforme notas 1.093,08 1.093,08
fiscais nos 15774,15771,15776,1577
5,15772, 15773, 15777
Total do Empenho : 1.093,08
Total do Credor .: 1.093,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 591 ALBINO CITON-BIOQUIMICO CNPJ = 00.419.163/0001-03
0 001727 10.07.2002 Dispensada por Limite
1 16,0000 Und Pagto. Exames de Laboratorio p/ Pe 24,50 392,00
ssoas de baixa renda
Total do Empenho : 392,00
0 002018 30.07.2002 Dispensada por Limite
1 16,0000 Und Exames de laboratorio 25,50 408,00
Total do Empenho : 408,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 957 ALEXANDRE KRONBAUER - CELULAR CNPJ = 02.064.331/0001-10
0 001824 18.07.2002 2125 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Micro computador com monitor 17", 2.150,00 2.150,00
Teclado e Mouse
2 1,0000 UN Impressora HP 930C 490,00 490,00
3 1,0000 UN Scane 250,00 250,00
Micro Computador, Teclado , Mouse,
Monitor 17", Impressora HP 930C,
Scane
Total do Empenho : 2.890,00
0 001915 25.07.2002 2174 Dispensada por Limite 2174/2002
1 1,0000 UN CD-Rom LC 52X 130,00 130,00
CD-Rom LC 52X
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 3.020,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1058 ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E PECUARISTAS DE IGUATU CNPJ = 76.492.172/0001-91
0 001704 08.07.2002 2035 Dispensada por Limite 2035/2002
1 1,0000 Hs Servico de Rocadeira 980,00 980,00
Servico Rocadeira no Perimetro Urb
ano
Total do Empenho : 980,00
Total do Credor .: 980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1163 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO CNPJ = 80.302.672/0001-90
0 001757 11.07.2002 2076 Dispensada por Limite
1 100,0000 UN Cartilhas Esplicativas Contra Drog 2,60 260,00
as e Doencas
Cartilhas Esplicativas Prevencao c
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1163 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO CNPJ = 80.302.672/0001-90
ontra Drogas e Doencas
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1177 AURELIANO & ALMEIDA LTDA CNPJ = 04.711.664/0001-10
0 002017 30.07.2002 2220 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Episcopio 1.200,00 1.200,00
Episcopio - Projeto Roda Moinho
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1038 AUTO MECANICA IGUATU CNPJ = 78.904.935/0001-90
0 001771 12.07.2002 2086 Dispensada por Limite
1 1,0000 PC Motor Tobata T-R 8 Diesel 800,00 800,00
Motor Tobata T-R 8 Diesel no 16149
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 934 AUTO PECAS BRAGANEY LTDA CNPJ = 00.766.869/0001-41
0 001845 23.07.2002 2143 Dispensada por Limite
1 8,0000 UN Parafuso 0,70 5,60
Parafusos - Patrola
Total do Empenho : 5,60
Total do Credor .: 5,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 750 BIAVATTI & BIAVATTI LTDA CNPJ = 02.699.126/0001-21
0 001682 05.07.2002 2013 Dispensada por Limite
1 159,6600 L Gasolina comum 1,99 317,72
2 1,0000 UN Conserto de Pneu 3,01 3,01
Combustivel, Servicos
Total do Empenho : 320,73
0 001683 05.07.2002 2014 Dispensada por Limite
1 130,9200 L Gasolina comum 1,99 260,53
2 8,0000 UN Conserto de Pneu 12,38 99,00
4 6.898,7600 L oleo Diesel Comum 1,10 7.588,64
5 4,0000 UN Tip Top 7,75 31,00
3 1,0000 UN Montagem pneu 15,02 15,02
Combustiveis , servicos
Total do Empenho : 7.994,19
0 001684 05.07.2002 2015 Dispensada por Limite
1 48,1600 L Gasolina comum 2,12 102,10
Gasolina Comum
Total do Empenho : 102,10
0 001685 05.07.2002 2016 Dispensada por Limite
1 124,7900 L Gasolina comum 2,12 264,55
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 750 BIAVATTI & BIAVATTI LTDA CNPJ = 02.699.126/0001-21
Gasolina Comum
Total do Empenho : 264,55
0 001686 05.07.2002 2017 Dispensada por Limite
1 48,1600 L Gasolina comum 2,12 102,10
gasolina Comum
Total do Empenho : 102,10
0 001687 05.07.2002 2018 Dispensada por Limite
1 41,3000 L Gasolina comum 1,99 82,19
Gasolina Comum
Total do Empenho : 82,19
0 001688 05.07.2002 2019 Dispensada por Limite
1 55,6600 L Gasolina comum 1,99 110,76
gasolina Comum
Total do Empenho : 110,76
0 001689 05.07.2002 2020 Dispensada por Limite
2 122,4500 L oleo Diesel Comum 1,10 134,70
3 2,0000 PC Filtro 6,84 13,68
1 51,6500 L Gasolina comum 1,99 102,78
4 1,0000 L Oleo Lubrificante 5,26 5,26
Combustivel, Lubrificante, Filtro
Total do Empenho : 256,42
0 001690 05.07.2002 2021 Dispensada por Limite
1 192,7600 L Gasolina comum 1,99 383,59
2 5,0000 L Oleo Lubrificante 3,25 16,24
3 6,0000 UN Conserto de Pneu 4,67 28,00
4 3,0000 UN Montagem pneu 3,33 10,00
5 2,0000 UN Tip Top 4,50 9,00
6 1,0000 UN Camara de ar 13,45 13,45
Combustivel, Lubrificantes, Camara
, Tip Top, servicos
Total do Empenho : 460,28
0 001691 05.07.2002 2022 Dispensada por Limite
1 51,1000 L Gasolina comum 2,12 108,33
Gasolina comum
Total do Empenho : 108,33
0 001692 05.07.2002 2023 Dispensada por Limite
1 1.201,3300 L oleo Diesel Comum 1,10 1.321,46
Oleo Diesel Comum
Total do Empenho : 1.321,46
0 001707 09.07.2002 2038 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN pneu p/ Motocicleta 59,00 59,00
2 1,0000 UN Camara de ar 14,40 14,40
Pneu p/ e Camara para motocicleta
Total do Empenho : 73,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/07/2004 as 16:50 h
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 750 BIAVATTI & BIAVATTI LTDA CNPJ = 02.699.126/0001-21
0 001712 10.07.2002 2041 Dispensada por Limite
1 25,0000 L Gasolina comum 2,12 53,00
2 60,0000 L oleo Diesel Comum 1,19 71,40
3 1,0000 UN Servico Conserto 3,50 3,50
Combustivel, Lubrificantes, Servic
o
Total do Empenho : 127,90
0 001713 10.07.2002 2042 Dispensada por Limite
1 11,0100 L Gasolina comum 2,12 23,34
4 6,0000 UN Tip Top 9,33 56,00
5 68,0000 L Oleo Lubrificante 3,25 221,22
6 4,0000 BL Fluido de freio DOT 3 5,23 20,93
2 2.458,4800 L oleo Diesel Comum 1,19 2.925,59
3 6,0000 UN Conserto de Pneu 9,84 59,04
Combustivel, Lubrificantes , Tip T
op, Fluido de freio, servicos
Total do Empenho : 3.306,12
0 001714 10.07.2002 2043 Dispensada por Limite
1 15,0000 L Gasolina comum 2,12 31,80
Gasolina Comum
Total do Empenho : 31,80
0 001715 10.07.2002 2044 Dispensada por Limite
1 82,4100 L Gasolina comum 2,12 174,71
Gasolina Comum
Total do Empenho : 174,71
0 001716 10.07.2002 2045 Dispensada por Limite
1 10,0000 L Gasolina comum 2,12 21,20
gasolina comum
Total do Empenho : 21,20
0 001718 10.07.2002 2046 Dispensada por Limite
1 12,0000 L Gasolina comum 2,12 25,44
Gasolina Comum
Total do Empenho : 25,44
0 001719 10.07.2002 2047 Dispensada por Limite
1 40,0000 L Gasolina comum 2,12 84,80
gasolina Comum
Total do Empenho : 84,80
0 001720 10.07.2002 2048 Dispensada por Limite
1 40,0000 L Gasolina comum 2,12 84,80
Gasolina Comum
Total do Empenho : 84,80
0 001721 10.07.2002 2049 Dispensada por Limite
1 128,5800 L Gasolina comum 2,12 272,59
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/07/2004 as 16:50 h
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 750 BIAVATTI & BIAVATTI LTDA CNPJ = 02.699.126/0001-21
Gasolina Comum
Total do Empenho : 272,59
0 001722 10.07.2002 2050 Dispensada por Limite
1 50,0000 L Gasolina comum 2,12 106,00
gasolina Comum
Total do Empenho : 106,00
0 001723 10.07.2002 2051 Dispensada por Limite
1 140,1100 L Gasolina comum 2,12 297,03
2 28,0000 L Oleo Lubrificante 5,28 147,84
3 1,0000 UN Montagem pneu 4,02 4,02
Gasolina Comum, Oleo Lubrif. , Ser
vicos
Total do Empenho : 448,89
0 001725 10.07.2002 2052 Dispensada por Limite
1 605,9900 L oleo Diesel Comum 1,19 721,13
Oleo Diesel Comum
Total do Empenho : 721,13
0 001741 10.07.2002 2066 Dispensada por Limite
1 603,3600 L oleo Diesel Comum 1,19 718,00
Oleo Diesel Comum
Total do Empenho : 718,00
0 001750 05.07.2002 2012 Dispensada por Limite
1 130,0600 L Gasolina comum 1,99 258,82
2 1,0000 UN Cera Gramprix 9,72 9,72
3 1,0000 UN Massa p/ polir 8,40 8,40
4 1,0000 UN Estopa p/ polir 1,00 1,00
5 1,0000 UN Servico de Lavagem Automovel 10,00 10,00
Combustiveis , servicos
Total do Empenho : 287,94
0 001792 17.07.2002 2096 Dispensada por Limite
1 220,2300 L oleo Diesel Comum 1,19 262,07
Oleo Diesel comum
Total do Empenho : 262,07
0 001793 17.07.2002 2097 Dispensada por Limite
1 106,3800 L Gasolina comum 1,99 211,70
2 3,5000 UN Servico de Lavagem Automovel 7,43 26,00
4 2,0000 L Oleo Lubrificante 8,01 16,02
5 1,0000 PC Filtro 30,82 30,82
3 1,0000 UN Conserto de Pneu 10,01 10,01
Gasolina Comum, Lubrificantes, Ser
vicos
Total do Empenho : 294,54
0 001794 17.07.2002 2098 Dispensada por Limite
1 35,6500 L Gasolina comum 1,99 70,94
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/07/2004 as 16:50 h
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 750 BIAVATTI & BIAVATTI LTDA CNPJ = 02.699.126/0001-21
2 1,0000 UN Servico de Lavagem Automovel 10,00 10,00
Gasolina Comum
Total do Empenho : 80,94
0 001795 17.07.2002 2099 Dispensada por Limite
1 67,7400 L Gasolina comum 1,99 134,80
gasolina comum
Total do Empenho : 134,80
0 001807 18.07.2002 2109 Dispensada por Limite
1 287,7000 L oleo Diesel Comum 1,15 330,86
2 36,1000 L Gasolina comum 1,79 64,62
3 2,0000 UN Conserto de Pneu 6,00 12,00
4 1,0000 UN Servico de Lavagem Automovel 40,00 40,00
5 1,0000 UN Tip Top 9,00 9,00
Combustivel, Servicos
Total do Empenho : 456,47
0 001808 18.07.2002 2110 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Montagem pneu 4,00 4,00
2 1,0000 UN Lubrificacao 3,50 3,50
3 1,0000 UN Conserto de Pneu 3,00 3,00
Servicos
Total do Empenho : 10,50
0 001809 18.07.2002 2111 Dispensada por Limite
1 139,4900 L Gasolina comum 1,79 249,69
Gasolina Comum
Total do Empenho : 249,69
0 001810 18.07.2002 2112 Dispensada por Limite
1 20,3300 L Gasolina comum 1,79 36,39
2 65,0000 L oleo Diesel Comum 1,15 74,75
4 1,0000 UN Montagem pneu 2,00 2,00
5 1,0000 UN Camara de ar 17,00 17,00
3 1,0000 PC Filtro 4,86 4,86
Combustivel, Filtro Camara, Servic
os
Total do Empenho : 135,00
0 001811 18.07.2002 2113 Dispensada por Limite
1 20,0000 L Gasolina comum 1,79 35,80
gasolina Comum
Total do Empenho : 35,80
0 001812 18.07.2002 2114 Dispensada por Limite
1 20,0000 L Gasolina comum 1,79 35,80
Gasolina Comum
Total do Empenho : 35,80
0 001813 18.07.2002 2115 Dispensada por Limite
1 25,0000 L Gasolina comum 1,79 44,75
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/07/2004 as 16:50 h
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 750 BIAVATTI & BIAVATTI LTDA CNPJ = 02.699.126/0001-21
Gasolina Comum
Total do Empenho : 44,75
0 001814 18.07.2002 2116 Dispensada por Limite
1 15,0000 L Gasolina comum 1,79 26,85
Gasolina Comum
Total do Empenho : 26,85
0 001815 18.07.2002 2117 Dispensada por Limite
1 30,0000 L Gasolina comum 1,79 53,70
Gasolina comum
Total do Empenho : 53,70
0 001816 18.07.2002 2118 Dispensada por Limite
1 40,4000 L Gasolina comum 1,79 72,32
2 1.940,8100 L oleo Diesel Comum 1,15 2.231,93
3 3,0000 UN Montagem pneu 5,17 15,51
4 3,0000 UN Conserto de Pneu 10,33 31,00
5 3,0000 UN Tip Top 10,00 30,00
6 1,0000 PC Bico 12,00 12,00
8 8,0000 L Oleo Lubrificante 25,86 206,90
7 1,0000 UN Camara de ar 170,01 170,01
Combustivel, Lubrificante, Tip Top
, Bico, Camara, Servicos
Total do Empenho : 2.769,66
0 001817 18.07.2002 2119 Dispensada por Limite
1 167,3900 L Gasolina comum 1,79 299,63
2 1,0000 UN Servico de Lavagem Automovel 10,00 10,00
Gasolina Comum, Lavagem Carro
Total do Empenho : 309,63
0 001864 24.07.2002 2153 Dispensada por Limite
1 55,0000 L Gasolina comum 1,79 98,45
Gasolina Comum
Total do Empenho : 98,45
0 001865 24.07.2002 2154 Dispensada por Limite
1 30,0000 L Gasolina comum 1,79 53,70
Gasolina Comum
Total do Empenho : 53,70
0 001866 24.07.2002 2155 Dispensada por Limite
1 15,0000 L Gasolina comum 1,79 26,85
Gasolina Comum
Total do Empenho : 26,85
0 001867 24.07.2002 2156 Dispensada por Limite
1 60,0000 L oleo Diesel Comum 1,15 69,00
2 5,0000 L Gasolina comum 1,79 8,95
Gasolina Comum, Oleo Diesel comum
Total do Empenho : 77,95
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/07/2004 as 16:50 h
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 750 BIAVATTI & BIAVATTI LTDA CNPJ = 02.699.126/0001-21
0 001868 24.07.2002 2157 Dispensada por Limite
1 65,1000 L Gasolina comum 1,79 116,53
Gasolina Comum
Total do Empenho : 116,53
0 001869 24.07.2002 2158 Dispensada por Limite
1 5,0000 L Gasolina comum 1,79 8,95
Gasolina Comum
Total do Empenho : 8,95
0 001870 24.07.2002 2159 Dispensada por Limite
1 103,0900 L Gasolina comum 1,79 184,53
2 3,0000 UN Servico de Lavagem Automovel 10,00 30,01
Gasolina Comum, Servico
Total do Empenho : 214,54
0 001871 24.07.2002 2160 Dispensada por Limite
1 234,9000 L oleo Diesel Comum 1,15 270,14
Oleo Diesel Comum
Total do Empenho : 270,14
0 001872 24.07.2002 2161 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Servico de Lavagem Automovel 35,00 35,00
Servico Lavagem Onibus
Total do Empenho : 35,00
0 001873 24.07.2002 2162 Dispensada por Limite
1 101,0000 L Gasolina comum 1,79 180,79
Gasolina Comum
Total do Empenho : 180,79
0 001874 24.07.2002 2163 Dispensada por Limite
1 49,5000 L Gasolina comum 1,79 88,61
2 2.090,4100 L oleo Diesel Comum 1,15 2.403,97
4 2,0000 PC Filtro 11,95 23,89
5 2,0000 UN Conserto de Pneu 6,00 12,00
6 2,0000 UN Tip Top 5,00 10,00
7 1,0000 UN Montagem pneu 4,00 4,00
8 1,0000 UN Servico Lavagem Maquina 50,00 50,00
3 1,0000 UN Engrachadeira 25,21 25,21
Gasolina Comum, Oleo Diesel Comum,
Servicos
Total do Empenho : 2.617,68
0 002029 31.07.2002 2230 Dispensada por Limite
1 15,0000 L Gasolina comum 1,79 26,85
2 1,0000 UN Servico de Lavagem Automovel 10,00 10,00
Gasolina Comum
Total do Empenho : 36,85
0 002030 31.07.2002 2331 Dispensada por Limite
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 750 BIAVATTI & BIAVATTI LTDA CNPJ = 02.699.126/0001-21
1 40,0000 L Gasolina comum 1,79 71,60
2 1,0000 UN Servico de Lavagem Automovel 6,00 6,00
Gasolina Comum
Total do Empenho : 77,60
0 002031 31.07.2002 2232 Dispensada por Limite
1 88,9200 L Gasolina comum 1,79 159,17
2 1,0000 UN Servico de Lavagem Automovel 10,50 10,50
Gasolina comum, Servico
Total do Empenho : 169,67
0 002032 31.07.2002 2233 Dispensada por Limite
1 516,8600 L oleo Diesel Comum 1,15 594,39
2 10,0000 UN Engrachadeira 0,84 8,40
3 1,0000 UN Pneu 750x16 Liso 169,50 169,50
4 2,0000 UN Montagem pneu 2,00 4,00
6 1,0000 UN Protetor 11,20 11,20
5 1,0000 UN Camara 750x16 29,91 29,91
Combustivel, Servicos, Material p/
Veiculo
Total do Empenho : 817,40
0 002033 31.07.2002 2234 Dispensada por Limite
1 30,0000 L Gasolina comum 1,79 53,70
Gasolina Comum
Total do Empenho : 53,70
0 002034 31.07.2002 2235 Dispensada por Limite
1 15,0000 L Gasolina comum 1,79 26,85
Gasolina Comum
Total do Empenho : 26,85
0 002035 31.07.2002 2236 Dispensada por Limite
1 66,0000 L Gasolina comum 1,79 118,14
2 1,0000 L Oleo Lubrificante 6,90 6,90
3 1,0000 UN Servico Lavagem Moto 2,90 2,90
4 60,0000 L oleo Diesel Comum 1,15 69,00
gasolina Comum
Total do Empenho : 196,94
0 002036 31.07.2002 2237 Dispensada por Limite
1 4.047,5100 L oleo Diesel Comum 1,15 4.654,64
2 21,5900 L Gasolina comum 1,79 38,65
3 4,0000 BL Graxa 84,57 338,28
5 1,0000 UN Tip Top 12,00 12,00
4 1,0000 UN Conserto de Pneu 15,02 15,02
Gasolina Comum, Material p/ Veicul
o
Total do Empenho : 5.058,58
0 002037 31.07.2002 2238 Dispensada por Limite
1 75,9800 L Gasolina comum 1,79 136,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 750 BIAVATTI & BIAVATTI LTDA CNPJ = 02.699.126/0001-21
gasolina Comum
Total do Empenho : 136,00
0 002038 31.07.2002 2239 Dispensada por Limite
1 114,6900 L Gasolina comum 1,79 205,30
3 1,0000 UN Servico Lavagem Moto 2,90 2,90
2 1,0000 UN Servico de Lavagem Automovel 10,01 10,01
Gasolina Comum, Servicos
Total do Empenho : 218,21
Total do Credor .: 33.000,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1154 BLOKTON EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. CNPJ = 01.002.704/0002-47
0 001924 25.07.2002 2183 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Protetor Dianteiro 25,00 25,00
Protetor Diantero
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 87 BRASIL TELECOM S.A OUTROS = 99999999999
0 001678 05.07.2002 Nao se Aplica
1 1,0000 Und Pagto. fatura tel. 248-1281 70,64 70,64
Total do Empenho : 70,64
0 001766 12.07.2002 Nao se Aplica
1 1,0000 Und Pagto Fatura telf. 248-1153 41,45 41,45
Total do Empenho : 41,45
0 001767 12.07.2002 Nao se Aplica
1 1,0000 Und Pagto fatura telf. 248-1147 255,11 255,11
Total do Empenho : 255,11
0 001775 15.07.2002 Nao se Aplica
1 1,0000 Und Pagto fatura telf. 248-1159 1.089,97 1.089,97
Total do Empenho : 1.089,97
0 001791 16.07.2002 Nao se Aplica
1 1,0000 Und Pagto fatura tel. 248-1188 e 248-1 575,22 575,22
248 com vencomento mes 07/2002
Total do Empenho : 575,22
0 001861 24.07.2002 Nao se Aplica
1 1,0000 Und Pagto. Fatura tel. 248-1276 262,97 262,97
Total do Empenho : 262,97
0 001862 24.07.2002 Nao se Aplica
1 1,0000 Und Pgto. Fatura tel.248-1278 454,56 454,56
Total do Empenho : 454,56
0 001863 24.07.2002 Nao se Aplica
1 1,0000 Und Pagto. Fatura Telf. 248-1232 94,61 94,61
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Empenho : 94,61
Total do Credor .: 2.844,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 306 CATERVEL-COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 00.778.049/0001-70
0 001853 23.07.2002 2146 Dispensada por Limite
1 6,0000 PC Bico 70,55 423,30
2 1,0000 UN Eixo 45,30 45,30
3 4,0000 UN Prisioneiro 12,60 50,40
4 2,0000 PC Sapata 87,30 174,60
6 10,0000 UN Parafuso 1,10 11,00
8 2,0000 PC Alavanca 24,75 49,50
12 1,0000 UN Retentor 10,71 10,71
13 1,0000 UN Engrenagem 181,80 181,80
14 1,0000 UN Junta 3,69 3,69
9 3,0000 UN Bucha 37,64 112,93
10 2,0000 UN Arruela 3,89 7,77
7 2,0000 UN Porca 6,35 12,70
5 15,0000 UN Calco 3,08 46,25
11 1,0000 PC Contra Pino 0,09 0,09
Pecas p/ Patrola
Total do Empenho : 1.130,03
0 001854 23.07.2002 2147 Dispensada por Limite
1 2,0000 UN Pinhao 187,00 374,00
3 4,0000 UN Junta 0,29 1,16
4 5,0000 UN Bucha 27,68 138,42
5 2,0000 UN Retentor 4,35 8,70
6 1,0000 PC Tubo 145,00 145,00
2 11,0000 UN Pino 3,75 41,25
Pecas p/ Patrola
Total do Empenho : 708,53
0 001855 23.07.2002 2148 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Engrenagem 520,00 520,00
2 3,0000 UN Eixo 114,16 342,48
4 2,0000 UN Junta 2,24 4,48
5 2,0000 UN Porca 7,22 14,44
6 1,0000 UN Pinhao 200,00 200,00
7 7,0000 UN Prisioneiro 4,36 30,49
8 2,0000 UN Arruela 18,19 36,38
9 1,0000 UN sem fim 110,02 110,02
10 1,0000 PC Anel 1,04 1,04
11 1,0000 PC Cano 18,05 18,05
12 1,0000 PC Tubo 18,05 18,05
13 1,0000 UN Acoplamento 49,95 49,95
3 1,0000 UN Retentor 25,96 25,96
Pecas p/ Patrola
Total do Empenho : 1.371,34
0 001928 26.07.2002 2187 Dispensada por Limite
1 1,0000 JG Embuchamento 180,00 180,00
2 1,0000 UN servico mao de Obra 80,00 80,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 306 CATERVEL-COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 00.778.049/0001-70
Servicos Mecanicos
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 3.469,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1159 CELSON LUIZ CPF = 076.062.496-87
0 001679 05.07.2002 Convite 13
1 1,0000 1 Valor referente pagamento do on 26.500,00 26.500,00
ibus adquirido conforme carta conv
ite 13/2002.
Total do Empenho : 26.500,00
Total do Credor .: 26.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1171 CENTRO EDUCACIONAL GALILEU CNPJ = 04.139.702/0001-01
0 001851 23.07.2002 2144 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Inscricao Curso Professores 675,00 675,00
Inscicoes para Curso de 15 Profes
sores- II Jornada Oeste de Educaca
o Profissional realizada de 08 a 1
3 de junho de 2002
Total do Empenho : 675,00
Total do Credor .: 675,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1158 CEZAR AUGUSTO ARAUJO PANTANO CPF = 020.596.679-92
0 001644 01.07.2002 1081 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Servico de Manutancao e Instalacao 415,00 415,00
Servico Conserto ,Instalacao
Total do Empenho : 415,00
0 002005 30.07.2002 2208 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Servico de Manutancao e Instalacao 120,00 120,00
Servico de Manutencao de Equipamen
tos de Informatica e Instalacao de
Programas p/ Depto de Saude
Total do Empenho : 120,00
0 002006 30.07.2002 2209 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Servico de Manutancao e Instalacao 35,00 35,00
Servico de manutencao e Instalacao
Equip. Informatica
Total do Empenho : 35,00
0 002007 30.07.2002 2210 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Servico de Manutancao e Instalacao 50,00 50,00
Servico de Manutencao e Instalacao
em Equipamento de Informatica p/
Depto. Agricultura
Total do Empenho : 50,00
0 002008 30.07.2002 2211 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1158 CEZAR AUGUSTO ARAUJO PANTANO CPF = 020.596.679-92
1 1,0000 UN Servico de Manutancao e Instalacao 45,00 45,00
Servico Manutencao e Instalacao em
Equipamento de Informatica
Total do Empenho : 45,00
0 002009 30.07.2002 2212 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Servico de Manutancao e Instalacao 35,00 35,00
Servico Manutencao e Instalacao em
equipamento de Informatica - Divi
sao de Material e Compras
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1166 CLINICA DE DIAGNOSTICO UROLOGICO S/C CNPJ = 00.561.020/0001-31
0 001799 18.07.2002 2101 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Exame videolaringoscopia 40,00 40,00
Exame Videolaringoscopia
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 929 CLINICA MATERNO INF. MODELO S/C LTDA CNPJ = 78.106.721/0001-78
0 001800 18.07.2002 2102 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Consulta Medica 40,00 40,00
Consulta Medica
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 963 CLUBE DE MAES MAOS DE OURO CNPJ = 01.936.104/0001-75
0 001768 12.07.2002 2083 Dispensada por Limite
1 240,0000 UN Pao Frances 0,12 28,80
Paes
Total do Empenho : 28,80
0 001769 12.07.2002 2084 Dispensada por Limite
1 7.480,0000 UN Pao Frances 0,01 89,76
2 100,0000 KG Bolacha 4,00 400,00
Paes para Merenda Escolar
Total do Empenho : 489,76
0 001770 12.07.2002 2085 Dispensada por Limite
2 10,0000 KG Bolacha 4,00 40,00
1 240,0000 UN Pao Frances 0,12 28,80
Centro Educacional Pequeno Princip
e
Total do Empenho : 68,80
0 001856 23.07.2002 2149 Dispensada por Limite
1 6.505,0000 UN Pao Frances 0,12 780,60
Paes p/ Merenda Escolar
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Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Empenho : 780,60
Total do Credor .: 1.367,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1043 COMERCIAL IGUATUENSE CNPJ = 01.781.861/0001-17
0 001647 01.07.2002 1084 Dispensada por Limite
1 7,5000 KG Frango Resfriado 1,90 14,25
2 5,0000 KG Arroz 0,96 4,80
3 1,0000 LTA Oleo de Soja 2,60 2,60
4 1,0000 L Vinagre 0,85 0,85
6 6,0000 L Refrigerante 1,00 6,00
7 1,3000 KG Tomate 0,98 1,27
9 1,0000 LTA Extrato Tomate 1,38 1,38
11 2,0000 PCT Caldo Maggi 0,35 0,70
10 1,0000 KG Repolho 1,27 1,27
8 1,0000 KG Cebola 0,70 0,70
5 1,0000 FR Sal refinado, embal de 01 kg 0,35 0,35
Generos alimenticios p/ Curso de C
onservas Promovido pela Emater Par
ana 12 Meses
Total do Empenho : 34,17
0 001663 02.07.2002 2000 Dispensada por Limite
1 5,0000 L Cera 3,59 17,95
2 7,0000 UN Sabonete 0,85 5,95
3 5,0000 PCT sabao em Barra pct. c/ 05 un 1,78 8,90
4 11,0000 CX Sabao em po 4,25 46,75
5 6,0000 L Detergente Liquido para louca 0,65 3,90
6 7,0000 L Desinfetante Pinho Sol 2,65 18,55
7 4,0000 L Agua Sanitaria 1,10 4,40
8 5,0000 UN Lampada 60w 1,05 5,25
9 4,0000 UN Vassoura de Palha 2,50 10,00
10 8,0000 UN Ajax 1,95 15,60
11 2,0000 UN Alcool liquido, embal de 01 litro 1,75 3,50
12 1,5000 FR Papel higienico 19,20 28,80
13 3,0000 UN Pano p/ limpeza 1,99 5,97
14 5,0000 UN Rodo de espuma 1,85 9,25
15 1,0000 UN Rodo de borracha 1,30 1,30
16 21,0000 UN saco p/ lixo 30 lts 0,75 15,75
17 10,0000 UN Esponja para louca, dupla face 0,65 6,50
18 5,0000 UN Flanelas amarelas para limpeza 1,35 6,75
19 22,0000 PCT Copos plasticos p/ cafezinho c/100 0,75 16,50
un
20 10,0000 PCT Copos plasticos para agua 1,45 14,50
21 2,0000 PCT Papel Toalha 1,80 3,60
22 1,0000 L Limpa Vidros 2,59 2,59
23 1,0000 PCT Erva mate 1,98 1,98
24 3,0000 CX Cha Mate em saquinhos cx c/ 25 uni 1,45 4,35
d.
25 1,0000 PCT Fosforo 0,85 0,85
26 6,0000 UN Esponja de aco (bombril) 0,70 4,20
27 1,0000 CX Filtro p/ cafe 103 1,65 1,65
28 5,0000 KG cafe 2,40 12,00
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Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1043 COMERCIAL IGUATUENSE CNPJ = 01.781.861/0001-17
29 15,0000 KG Acucar Cristal 05kg 0,63 9,45
Material de limpeza e copa Paco Mu
nicipal
Total do Empenho : 286,74
0 001729 10.07.2002 2055 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Garrafa termica 19,90 19,90
2 2,0000 L Refrigerante 2,30 4,60
4 1,0000 PCT Copos plasticos para agua 1,98 1,98
5 10,0000 KG Bolacha 2,25 22,50
6 5,0000 KG Acucar Cristal 05kg 0,63 3,15
3 4,0000 UN Guardanapo de Papel 1,14 4,55
Materiais diversos, Usados pela Pr
omocao Social
Total do Empenho : 56,68
0 001776 15.07.2002 2089 Dispensada por Limite
1 100,0000 UN Sabonete 0,35 35,00
2 4,0000 UN Vassoura de Palha 2,65 10,60
3 3,0000 UN Rodo de borracha 3,20 9,60
4 1,0000 UN Pano p/ limpeza 1,10 1,10
5 1,0000 UN pano alvejado 0,70 0,70
Materiais p/ Limpeza
Total do Empenho : 57,00
0 001830 19.07.2002 2131 Dispensada por Limite
1 1,0000 CX Anil 1,40 1,40
2 4,0000 L Desinfetante Pinho Sol 2,37 9,48
3 1,0000 CX Cha Mate 1,45 1,45
4 5,0000 KG cafe 2,79 13,95
5 2,0000 PCT Papel Toalha 1,70 3,40
6 10,0000 PCT Copos plasticos p/ cafezinho c/100 0,95 9,50
un
7 10,0000 PCT Copos plasticos para agua 1,75 17,50
8 6,0000 L Agua Sanitaria 1,10 6,60
9 2,0000 CX Filtro p/ cafe 103 1,65 3,30
10 4,0000 CX Sabao em po 5,39 21,56
11 2,0000 L Cera amarela 3,59 7,18
12 10,0000 UN Saco p/ Lixo 50lts 0,75 7,50
13 5,0000 PCT Saco p/ 15lts 0,75 3,75
14 20,0000 KG Acucar Cristal 05kg 0,63 12,60
15 6,0000 UN Prestobarba 1,85 11,10
17 2,0000 UN Pano p/ limpeza 2,00 4,00
18 1,0000 PCT sabao em Barra pct. c/ 05 un 1,70 1,70
19 1,0000 UN Rodo de espuma 1,85 1,85
20 4,0000 UN Esponja para louca, dupla face 0,50 2,00
21 1,0000 PCT Fosforo 0,85 0,85
22 3,0000 L Detergente Liquido para louca 0,49 1,47
23 1,0000 LTA Oleo de Soja 1,69 1,69
16 4,0000 UN Ajax 1,78 7,12
24 4,0000 UN Desinfetante para banheiro, em ped 0,49 1,96
ra
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1043 COMERCIAL IGUATUENSE CNPJ = 01.781.861/0001-17
Material de Limpeza e Copa Posto d
e Saude
Total do Empenho : 152,91
0 001929 26.07.2002 2189 Dispensada por Limite
1 4,0000 KG Carne moida de Primeira 3,10 12,40
2 10,0000 KG Farinha de trigo 1,03 10,30
3 2,0000 DZ Ovos brancos 1,35 2,70
4 1,0000 KG Manteiga 2,20 2,20
5 10,0000 CX suco sortido 0,10 1,00
6 10,0000 KG Acucar Cristal 05kg 0,60 5,98
7 1,0000 LTA Fermento Royal 3,50 3,50
Material p/ Lanche Pesagem
Total do Empenho : 38,08
0 001933 25.07.2002 2188 Dispensada por Limite
1 20,0000 KG Arroz 0,78 15,60
2 5,0000 LTA Oleo de Soja 1,75 8,75
3 8,0000 KG Repolho 0,55 4,40
4 16,0000 KG Carne Musculo 2,65 42,40
5 2,0000 FR Sal refinado, embal de 01 kg 0,45 0,90
6 1,0000 UN Gas de cozinha 13kg 27,00 27,00
Generos alimenticios p/ Super sopa
Total do Empenho : 99,05
Total do Credor .: 724,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 534 COMERCIO DE ONIBUS E PECAS LTDA CNPJ = 79.565.768/0001-62
0 001905 24.07.2002 2164 Dispensada por Limite
1 1,0000 PC Vidro Lateral 30,00 30,00
Vidro Lateral p/ Onibus
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1039 CONSOCIO INTERM DE SAUDE OESTE PR CISOP CNPJ = 00.944.673/0001-08
0 001701 05.07.2002 2032 Dispensada por Limite
1 1,0000 MEN Mensalidade CISOP 360,45 360,45
Mensalidade CISOP
Total do Empenho : 360,45
Total do Credor .: 360,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 177 COOPERATIVA AGRICOLA CONSOLATA LTDA CNPJ = 76.093.731/0007-86
0 001927 26.07.2002 2186 Dispensada por Limite 2186/2002
1 9,6600 TN Esterco de Matrizeiro 10,10 97,57
Esterco de Matrizeiro
Total do Empenho : 97,57
0 001930 26.07.2002 2190 Dispensada por Limite
1 9,9400 TN Esterco de Matrizeiro 10,10 100,39
Esterco de Matrizeiro
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Empenho : 100,39
0 001931 26.07.2002 2191 Dispensada por Limite
1 9,5600 TN Esterco de Matrizeiro 19,39 185,37
Esterco Matrizeiro
Total do Empenho : 185,37
Total do Credor .: 383,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1047 COOPERATIVA AGROPECUARIA CASCAVEL LTDA. CNPJ = 76.098.219/0035-86
0 001838 22.07.2002 2136 Dispensada por Limite
1 250,0000 SC Adubo 5.2020 0,54 134,50
2 300,0000 SC Ureia 0,49 146,10
Adubo, Ureia p/ Gramado Estadio Mu
nicipal
Total do Empenho : 280,60
Total do Credor .: 280,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 92 COPEL DISTRIBUICAO S.A CNPJ = 04.368.898/0001-06
0 001677 05.07.2002 Nao se Aplica
1 1,0000 Und Pgto. Fatura de Energia eletrica 37,39 37,39
Total do Empenho : 37,39
0 001754 11.07.2002 Nao se Aplica
1 1,0000 Und Pagto. faturas de Energia Eletrica 201,21 201,21
com Vencimentos Meses 05/2002 06/
2002 07/2002
Total do Empenho : 201,21
0 001848 23.07.2002 Nao se Aplica
1 1,0000 1 Pagamento de despesa relativa ao c 657,51 657,51
onsumo de energia eletrica em di
versas unidades do Municipio.
Total do Empenho : 657,51
0 001849 23.07.2002 Nao se Aplica
1 1,0000 1 Pagamento de despesa relativa ao c 3.913,47 3.913,47
onsumo de energia eletrica para il
uminacao publica da cidade.
Total do Empenho : 3.913,47
0 001850 23.07.2002 Nao se Aplica
1 1,0000 1 Pagamento de despesa com Ampliacao 6.263,76 6.263,76
de rede de energia eletrica par
a atender necessidade no Barrac
ao Industrial.
Total do Empenho : 6.263,76
Total do Credor .: 11.073,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 321 DEPARTAMENTO DE TRANSITO-DETRAN PR OUTROS = 99999999999
0 001641 01.07.2002 Nao se Aplica
1 1,0000 Und Txa Licenciamento Motocicleta Hond 55,02 55,02
a CG 125 Titan ES
Total do Empenho : 55,02
0 001680 05.07.2002 Nao se Aplica
1 1,0000 1 Valor referente pagamento de taxa 60,51 60,51
para licenciamento do onibus plac
a GQF 5561.
Total do Empenho : 60,51
0 001796 17.07.2002 Nao se Aplica
1 1,0000 Und pagto. Licenciamento e seguro obri 111,72 111,72
gatorio Motocicleta AHE1855
Total do Empenho : 111,72
0 001797 17.07.2002 Nao se Aplica
1 1,0000 Und Pagto. Seguro Obrigatorio Motocicl 46,69 46,69
eta Honda CG Titan ES AKH 3595
Total do Empenho : 46,69
Total do Credor .: 273,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1063 DIARISTA CPF = 911.064.609-44
0 001653 01.07.2002 1090 Dispensada por Limite
1 17,5000 UN servico mao de Obra 10,00 175,00
Servicos prestados no Centro de Sa
ude
Total do Empenho : 175,00
0 001654 01.07.2002 1091 Dispensada por Limite
1 16,0000 UN servico mao de Obra 10,00 160,00
Servico Super Sopa
Total do Empenho : 160,00
0 001655 01.07.2002 1092 Dispensada por Limite
1 19,2000 UN servicos de Limpeza 10,00 192,00
Servico Limpeza
Total do Empenho : 192,00
0 001656 01.07.2002 1093 Dispensada por Limite
1 32,0000 UN servico mao de Obra 12,00 384,00
Servico Mao de Obra - Parque de Ma
quinas
Total do Empenho : 384,00
0 001657 01.07.2002 1094 Dispensada por Limite
1 15,0000 D Servicos de limpeza publica 10,00 150,00
Servico de Limpeza publica
Total do Empenho : 150,00
0 001658 01.07.2002 1095 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1063 DIARISTA CPF = 911.064.609-44
1 11,0000 D servico de Vigia 10,00 110,00
Servico Vigia Paco Municipal
Total do Empenho : 110,00
0 001703 05.07.2002 2034 Dispensada por Limite
1 2,0000 UN servico mao de Obra 10,00 20,00
Servico Prestado na Limpeza Public
a
Total do Empenho : 20,00
0 001745 11.07.2002 2070 Dispensada por Limite 2070/2002
1 6,0000 UN servicos de Limpeza 10,00 60,00
Servicos de limpeza
Total do Empenho : 60,00
0 001803 18.07.2002 2105 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN servicos de Limpeza 100,00 100,00
Servico Limpeza
Total do Empenho : 100,00
0 001836 19.07.2002 2134 Dispensada por Limite
1 30,5000 D Servicos de limpeza publica 10,00 305,00
Servicos prestados na limpeza publ
ica
Total do Empenho : 305,00
0 001837 19.07.2002 2135 Dispensada por Limite
1 17,0000 D Servico Limpeza do Estadio Municip 10,00 170,00
al
Servicos Prestados no Estadio Muni
cipal
Total do Empenho : 170,00
0 001840 22.07.2002 2138 Dispensada por Limite
1 12,6000 UN servico mao de Obra 10,00 126,00
Servicos Prestados Depto. Servicos
Rodoviarios
Total do Empenho : 126,00
0 002039 31.07.2002 2240 Dispensada por Limite
1 52,7500 UN servico mao de Obra 12,00 633,00
Servicos Prestados no Estadio Mini
cipal
Total do Empenho : 633,00
0 002040 31.07.2002 2241 Dispensada por Limite
1 8,0000 D servico de Vigia 10,00 80,00
Servicos Vigia Paco Municipal
Total do Empenho : 80,00
0 002042 31.07.2002 2243 Dispensada por Limite
1 18,0000 UN servico mao de Obra 15,00 270,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1063 DIARISTA CPF = 911.064.609-44
Servicos Prestados no Parque de Ma
quinas
Total do Empenho : 270,00
0 002056 31.07.2002 2252 Dispensada por Limite
1 3,2000 UN servicos de Limpeza 10,00 32,00
Servicos de Limpeza
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 2.967,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 960 DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA CNPJ = 81.209.355/0001-97
0 001825 18.07.2002 2126 Dispensada por Limite
1 20,0000 Br Viga U Estr. 75x38 6mt 27,17 543,42
2 3,0000 Br tubo Galv. 1.1/2 s/rosca 37,57 112,72
3 2,0000 Br Tubo Redondo 54,38 108,76
4 2,0000 Br Tubo Quadrado 25,40 50,79
5 1,0000 UN Servicos de Frete 15,00 15,00
Materiais Diversos p/ Depto de Esp
ortes
Total do Empenho : 830,69
0 002004 29.07.2002 2207 Dispensada por Limite
1 3,0000 UN Tubo 3 Pol. Chapa 14 40,00 120,00
2 3,0000 UN Tubo 40x40 Chapa 14 26,18 78,54
3 2,0000 UN Tubo Redondo 1.5 Pol Chapa 14 18,67 37,34
Material p/ recuperacao de traves
do Campo Centenario ( Tubos)
Total do Empenho : 235,88
Total do Credor .: 1.066,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1051 DIVERSOS CNPJ = 03.138.629/0002-71
0 001642 01.07.2002 1079 Dispensada por Limite 1079/2002
1 1,0000 UN Servicos de Frete 45,64 45,64
2 1,0000 UN Copioes de Foto 20,00 20,00
Despesas Frete, Fotos Chefe Gabine
te
Total do Empenho : 65,64
0 001646 01.07.2002 1083 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Refeicao 10,30 10,30
Despesas c/ refeicao Servidor Ped
ro Bueno de Campos
Total do Empenho : 10,30
0 001648 01.07.2002 1085 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Refeicao 18,00 18,00
Despesas c/ refeicao do servidor L
aurentino dias Batista
Total do Empenho : 18,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/07/2004 as 16:50 h
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1051 DIVERSOS CNPJ = 03.138.629/0002-71
0 001671 04.07.2002 2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Hospedagem 93,50 93,50
Despesas Hospedagem - Liomar Darc
i Paul Viagem Curso Reciclagem Lix
o urba no em Curitiba.
Total do Empenho : 93,50
0 001673 04.07.2002 2008 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Consulta Medica 80,00 80,00
Despesa com Consulta Medica
Total do Empenho : 80,00
0 001676 05.07.2002 2011 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Exames Eletroensefalograma 60,00 60,00
despesas c/ exame medico
Total do Empenho : 60,00
0 001699 05.07.2002 2030 Dispensada por Limite
1 2,0000 UN Refeicao 10,75 21,50
Despesas c/ refeicao de Francisco
Santos Gandra a Servico da Promoca
o Social
Total do Empenho : 21,50
0 001790 16.07.2002 2095 Dispensada por Limite
1 2,0000 UN Refeicao 24,40 48,80
Despesas Viagem Prefeito Municipa
l
Total do Empenho : 48,80
0 001804 18.07.2002 2106 Dispensada por Limite
1 70,0000 L oleo Diesel Comum 0,99 69,30
Despesa viagem motorista Itamar pa
ra Transportar Onibus Placa GQF 55
61 de Cascavel a Iguatu
Total do Empenho : 69,30
0 001805 18.07.2002 2107 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Despesas c/ Curso 130,22 130,22
Despesas Curso em Curitiba do Asse
sor Paulo Moura
Total do Empenho : 130,22
0 001821 18.07.2002 2122 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Refeicao 12,70 12,70
Despesas c/ refeicao Francisco S.
Gandra a Servico da Promocao Socia
l
Total do Empenho : 12,70
0 001822 18.07.2002 2123 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Servicos de Frete 17,38 17,38
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/07/2004 as 16:50 h
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1051 DIVERSOS CNPJ = 03.138.629/0002-71
Despesas p/ enviar Documentos a Cu
ritiba - Dep. Duilio Genari
Total do Empenho : 17,38
0 001844 22.07.2002 2142 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Despesas com viagens. 33,10 33,10
Despesas Viagem Diretor Depto. Sau
de Pedro Bueno de Campos
Total do Empenho : 33,10
0 001859 24.07.2002 2152 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Bob. Cant 1.1/4 CH-12x 3 mts 11,70 11,70
Despesas compra de pecas p/ onibus
Depto. Educacao
Total do Empenho : 11,70
0 001906 24.07.2002 2165 Dispensada por Limite
2 1,0000 UN Hospedagem 494,23 494,23
3 97,6200 L Gasolina comum 1,89 184,50
1 2,0000 UN Refeicao 30,81 61,61
Despesas c/ Viagem Prefeito Munici
pal Vlademir Antonio Barella
Total do Empenho : 740,34
0 001907 24.07.2002 2166 Dispensada por Limite
1 18,0000 UN Papel Crepom Vermelho 0,70 12,60
2 2,0000 UN Copioes de Foto 5,00 10,00
Despesas Solange Pantano ref. Comp
ras p/ Evento Clube do Vovo
Total do Empenho : 22,60
0 002024 30.07.2002 2225 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Servicos de Frete 10,00 10,00
Servico Frete
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 1.445,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 99 EDITORA OPR S/C LTDA. CNPJ = 77.867.877/0001-09
0 001914 24.07.2002 2173 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Publicacao de Leis, Decretos, Port 240,00 240,00
arias, Relatorios e outros atos Of
iciais do Municipio
Publicacao Atos Oficiais do Munici
pio
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1161 EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TUNEL LTDA CNPJ = 04.357.719/0001-35
0 001732 10.07.2002 2058 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Assinatura Revista Fonte do Saber 90,00 90,00
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Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1161 EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TUNEL LTDA CNPJ = 04.357.719/0001-35
Assinatura Jornal Fonte do Saber
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 300 EMATER- PARANA CNPJ = 78.133.824/0001-27
0 001777 12.07.2002 Nao se Aplica
1 1,0000 1 Valor referente ao pagamento das 6.600,00 6.600,00
parcelas com vencimentos nos mese
s de junho a novembro/2002,
do convenio firmado com a EMATER p
ara funcdionamento do Escritorio l
ocal.
Total do Empenho : 6.600,00
Total do Credor .: 6.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 951 EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA CNPJ = 76.208.826/0001-02
0 001710 10.07.2002 Nao se Aplica
1 1,0000 Und Pagto Fatura Tel. 248-1147 6,29 6,29
Total do Empenho : 6,29
0 001765 12.07.2002 Nao se Aplica
1 1,0000 Und Pagto. fatura telf. 248-1159 29,70 29,70
Total do Empenho : 29,70
0 001774 15.07.2002 Nao se Aplica
1 1,0000 Und Pagto fatura telf.248-1188 13,37 13,37
Total do Empenho : 13,37
Total do Credor .: 49,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 156 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS OUTROS = 99999999999
0 001708 09.07.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Und Despesa c/ Postagens 8,40 8,40
Total do Empenho : 8,40
0 002001 29.07.2002 Nao se Aplica
1 1,0000 Und Pagto. Postagens 18,25 18,25
Total do Empenho : 18,25
Total do Credor .: 26,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1167 ENALVA B. DA SILVA PERBONI CPF = 223.478.959-15
0 001823 18.07.2002 2124 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Servico Elaboracao Projetos 70,00 70,00
Servico Projeto - Cancha de Bocha
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1175 EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP. E TURISM CNPJ = 76.080.738/0001-78
0 001919 25.07.2002 2178 Dispensada por Limite
1 5,0000 UN Passagem de Onibus Ida p/ Sao Pau 34,50 172,50
lo
Passagem de Onibus a Sao Paulo : V
aldo Bueno Dain, Ilza Gonsalves Ra
mos Dain, Elizangela Ramos Dain, E
lizete Ap. Ramos Dain, Juniclei R
amos Dain.
Total do Empenho : 172,50
Total do Credor .: 172,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1172 EXPANSAO TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ = 01.653.342/0001-73
0 001857 24.07.2002 2150 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Aparelho Telefone Celular 281,00 281,00
Aparelho Telefone Celular Nokia
Total do Empenho : 281,00
Total do Credor .: 281,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1152 EXPRESSO KAIOWA LTDA CNPJ = 60.874.047/0001-06
0 001839 22.07.2002 2137 Dispensada por Limite
1 3,0000 UN Passagem Onibus Sao Paulo a Cascav 70,70 212,10
el
Passagem Sao Paulo a Corbelia ao S
r. Messias Ferreira
Total do Empenho : 212,10
Total do Credor .: 212,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1060 Expresso Maringa Ltda. CNPJ = 79.111.779/0001-72
0 001645 01.07.2002 1082 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Passagens de Onibus Ida 13,45 13,45
2 1,0000 UN Passagem de Onibus Volta 13,45 13,45
Passagem de Onibus de ida e volta
a Foz do Iguacu para Valdenor de
Souza Correia
Total do Empenho : 26,90
Total do Credor .: 26,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 758 FA MARINGA LTDA CNPJ = 79.124.079/0008-99
0 002025 31.07.2002 2226 Dispensada por Limite
1 60,0000 M Tecido 1,75 105,00
2 30,0000 UN Conj. Est. Bernadino 3P 2,05 61,50
3 120,0000 UN Mijon C/Pe Feroz 1,09 130,80
4 20,0000 UN Macacao 2,49 49,80
5 5,0000 UN Cobertor Casal 4,98 24,90
6 5,0000 UN Cobertor Senador Ober Casal 13,60 68,00
Vestuario, Cobertor p/ Creche
Total do Empenho : 440,00
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Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 975 FABIO LUIZ DALLAGNOL CNPJ = 03.708.892/0001-78
0 001709 09.07.2002 2039 Dispensada por Limite
1 2,0000 CX Disquete 8,90 17,80
Disquetes
Total do Empenho : 17,80
0 001801 18.07.2002 2103 Dispensada por Limite
1 1,0000 PCT Cola 3,30 3,30
2 1,0000 CX Papel Continuo 80 Col. 42,00 42,00
3 2,0000 UN Fita Crepe 1,80 3,60
5 30,0000 CX Pasta Suspensa 0,49 14,70
6 1,0000 CX Papel Oficio 09 101,00 101,00
4 100,0000 UN Envelope Oficio 0,13 13,00
Material p/ Expediente Paco Munici
pal
Total do Empenho : 177,60
0 001910 24.07.2002 2169 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Grampeador grande 26,00 26,00
2 20,0000 CX Pasta Suspensa 0,50 10,00
Material p/ Expediente ACS
Total do Empenho : 36,00
0 001911 24.07.2002 2170 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Calculadora Truly 32,00 32,00
2 2,0000 UN Fita Metrica 1,50 3,00
3 1,0000 UN Tesoura 9,96 9,96
Calculadora, Fita Metrica , tesour
a
Total do Empenho : 44,96
0 001920 25.07.2002 2179 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Cartucho de tinta p/ Impressora 69 106,40 106,40
2C preto
Tinta p/ Impressora Diskjet 692C
Total do Empenho : 106,40
Total do Credor .: 382,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 723 FAGUNDES PANIZZON & CIA LTDA CNPJ = 76.071.794/0001-46
0 002026 31.07.2002 2227 Dispensada por Limite
1 10,0000 UN Vassoura Infantil 1,90 19,00
2 6,0000 UN Pandeiro 2,90 17,40
4 4,0000 UN Esquilo 1,99 7,96
5 2,0000 UN Pato mercotoy 1,99 3,98
6 4,0000 UN Foca 1,99 7,96
7 5,0000 UN Tartaruga 4,90 24,50
8 15,0000 UN Cavalinho Pula-Pula 6,90 103,50
9 2,0000 UN Duravit blocos 63,90 127,80
11 6,0000 UN Monte e Puxe 1,99 11,94
12 2,0000 UN Forma de Pudim 11,90 23,80
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 723 FAGUNDES PANIZZON & CIA LTDA CNPJ = 76.071.794/0001-46
13 3,0000 UN Espelho c/ Moldura 2,90 8,70
14 6,0000 UN Cesta Oval 7,90 47,40
10 12,0000 UN Brinquedos Pedagogicos 5,90 70,80
3 3,0000 UN Caminhao Betoneira 3,87 11,60
Brinquedos p/ Creche
Total do Empenho : 486,34
Total do Credor .: 486,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1006 FM PNEUS LTDA CNPJ = 81.374.845/0001-49
0 002041 31.07.2002 2242 Dispensada por Limite
1 2,0000 UN Recauchutagem 750-16 Frizado 100,00 200,00
2 1,0000 UN conserto VD 05 10,00 10,00
Servicos Mecanicos Trator 50X
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1040 FORTUNATO & FORTUNATO LTDA CNPJ = 82.444.050/0001-22
0 001922 25.07.2002 2181 Dispensada por Limite
1 100,0000 UN Bloco Produtor 6,80 680,00
Blocos Produtor
Total do Empenho : 680,00
0 001923 25.07.2002 2182 Dispensada por Limite
1 940,0000 UN Fichas Relatorio Odontologico 0,12 115,15
Fichas p/ relatorios Odontologicos
Total do Empenho : 115,15
Total do Credor .: 795,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 326 HOSPITAL N. SENHORA CONSOLATA LTDA. CNPJ = 75.524.157/0001-15
0 001759 11.07.2002 2078 Dispensada por Limite
1 8,0000 UN Servicos Medicos 12,31 98,44
Servicos Medicos Prestados
Total do Empenho : 98,44
0 002047 31.07.2002 2250 Dispensada por Limite
1 6,0000 UN Consulta Medica 16,00 96,00
Servicos Medicos
Total do Empenho : 96,00
Total do Credor .: 194,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1165 I. SOLDA & DUARTE LTDA. CNPJ = 03.155.120/0001-56
0 001789 16.07.2002 2094 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Servico Pintura 1.150,00 1.150,00
Servico Pintura Onibus CQF 5561
Total do Empenho : 1.150,00
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Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1069 IGUATURISMO LTDA CNPJ = 04.723.811/0001-71
0 001833 19.07.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Valor referente pagamento de desp 830,00 830,00
esa com trasporte de estudant
es, do dia 16/06/02 a 10/07/02.
Total do Empenho : 830,00
Total do Credor .: 830,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1170 ITAMAR GOMES COSTA CPF = 607.874.499-20
0 001835 19.07.2002 2133 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN servico mao de Obra 250,00 250,00
Servicos Prestados p/ reforma casa
Mutirao III
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1173 ITAU SEGUROS S.A CNPJ = 61.557.039/0001-07
0 001860 24.07.2002 Nao se Aplica
1 1,0000 Und Pgto Seguro Gol AJZ5238 799,92 799,92
Total do Empenho : 799,92
Total do Credor .: 799,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1128 IVAN MATIAZZO NOZER CPF = 521.792.577-91
0 001778 12.07.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Valor referente ao pagamento pelos 4.400,00 4.400,00
servcos de atendimento medico n
o posto de saude, do dia 27 de ma
io a 30 de junho de 2002.
Total do Empenho : 4.400,00
0 002049 31.07.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Valor referente pagamento de despe 7.733,33 7.733,33
sa do contrato 19/2002
Total do Empenho : 7.733,33
Total do Credor .: 12.133,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 918 IVANILDE DA SILVA BATISTA CNPJ = 01.657.896/0001-49
0 001669 04.07.2002 2005 Dispensada por Limite 2005/2002
1 1,0000 PC Rele Farol 15,00 15,00
Pecas para kombi Educacao
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 270 IVO J. CITON & CIA LTDA CNPJ = 00.107.657/0001-52
0 001664 03.07.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Und Aquisicao de Medicamentos conforme 2.391,03 2.391,03
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Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 270 IVO J. CITON & CIA LTDA CNPJ = 00.107.657/0001-52
Notas fiscais nos 4276, 4277 ,427
8, 4279
Total do Empenho : 2.391,03
Total do Credor .: 2.391,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 751 J. TOZZO AGRO INDUSTRIAL LTDA CNPJ = 79.068.672/0003-50
0 001746 11.07.2002 2071 Dispensada por Limite
1 1,4900 M3 Madeira Banefiada 369,61 550,72
Madeira Benefiada p/ Prateleiras p
ara o Almoxerifado do parque de Ma
quinas
Total do Empenho : 550,72
Total do Credor .: 550,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1176 J.E. FACHINI & CIA LTDA. CNPJ = 03.879.112/0001-52
0 002016 30.07.2002 2219 Dispensada por Limite
1 1,0000 PC Pino central 3,20 3,20
2 2,0000 UN Bucha 4,00 8,00
3 1,0000 PC Mola Molejo Dia 60,00 60,00
Pecas p/ Caminhao F14000
Total do Empenho : 71,20
Total do Credor .: 71,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1144 JANE DE FATIMA MARTINS CPF = 844.649.509-06
0 002054 31.07.2002 2251 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Tratamento Dentario 90,00 90,00
Servicos Odontologicos
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 401 JOANINHA SCHUSTER E CIA LTDA CNPJ = 97.350.706/0002-04
0 002027 31.07.2002 2228 Dispensada por Limite
1 3,0000 UN Almofada no 03 s/ Tinta 3,25 9,75
2 12,0000 UN caneta Hid. 12 Cores 1,46 17,53
3 5,0000 UN Chapa de Isopor 05mm 0,50 2,50
5 1,0000 UN Fita Dupla Face 13,46 13,46
6 10,0000 UN Fita Durex 0,40 4,00
7 15,0000 CX Giz Escolar 1,15 17,25
8 2,0000 UN Pincel 9,15 18,30
9 2,0000 UN Tesoura 11,95 23,90
10 7,0000 CX Tinta Guache 4,50 31,50
11 1,0000 UN Tinta p/ Carimbo Vrermelha 35,06 35,06
4 1,0000 PC Fita Crepe 37,35 37,35
Material p/ Artes
Total do Empenho : 210,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/07/2004 as 16:50 h
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 210,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 795 JOSE DE ASSIS FURTADO CPF = 192.167.269-20
0 001661 01.07.2002 1098 Dispensada por Limite
1 4,0000 UN servico Taxi 17,50 70,00
Servico taxi p/ transporte pacient
es
Total do Empenho : 70,00
0 001662 01.07.2002 1099 Dispensada por Limite
1 4,0000 UN servico Taxi 22,50 90,00
Servico Taxi para transportes de p
essoas a servico do Conselho tutel
ar
Total do Empenho : 90,00
0 001733 10.07.2002 2059 Dispensada por Limite
1 2,0000 UN servico Taxi 47,50 95,00
Servico Taxi a Servico do Posto de
saude para Transporte de Paciente
s
Total do Empenho : 95,00
0 001734 10.07.2002 2060 Dispensada por Limite
1 4,0000 UN servico Taxi 16,25 65,00
Servico de taxi a servico do Conse
lho tutelar
Total do Empenho : 65,00
0 001917 25.07.2002 2176 Dispensada por Limite
1 3,5000 UN servico Taxi 10,00 35,00
Servico Taxi Conselho Tutelar
Total do Empenho : 35,00
0 001918 25.07.2002 2177 Dispensada por Limite
1 8,0000 UN servico Taxi 31,88 255,00
Servico taxi p/ Transporte de paci
entes a servico do Posto de Saude
Total do Empenho : 255,00
Total do Credor .: 610,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 994 JULIANO P. L. KUCHNIR - CONSTRUCAO CNPJ = 04.326.532/0001-74
0 001670 04.07.2002 2006 Dispensada por Limite
1 18,0000 SC Cimento 15,50 279,00
2 20,0000 Br Ferro 5/16 8,50 170,00
3 10,0000 Br Ferro 4X2 2,50 25,00
4 1,5000 M Pedra 25,00 37,50
5 2,0000 KG Prego 17x27 2,10 4,20
6 1,0000 KG Prego p/ Eternite 2,90 2,90
7 2,0000 UN Prego 17X24 2,10 4,20
8 2,0000 KG Prego 12X12 2,80 5,60
9 1.500,0000 UN Tijolos 0,10 150,00
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 994 JULIANO P. L. KUCHNIR - CONSTRUCAO CNPJ = 04.326.532/0001-74
10 8,0000 SC Cal 2,50 20,00
11 2,0000 KG Arame pre-Cozido 2,90 5,80
Materia para construcao
Total do Empenho : 704,20
0 001706 08.07.2002 2037 Dispensada por Limite
1 10,0000 SC Cimento 15,50 155,00
2 10,0000 Br Ferro 5/16 8,50 85,00
3 1,5000 M3 Pedra Britada no 01 25,00 37,50
4 10,0000 SC Cal 2,50 25,00
5 1.000,0000 UN Tijolos 0,14 140,00
Material p/ Consrucao de Galerias
Total do Empenho : 442,50
0 001728 10.07.2002 2054 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Ponta p/ Arco de Pua 8,50 8,50
2 8,0000 UN Parafuso c/ arruela 0,25 2,00
3 1,0000 UN Lapis Carpinteiro 0,50 0,50
4 1,0000 UN CARRETILHA 2,50 2,50
5 1,0000 UN Arame Recozido 2,90 2,90
6 1,0000 LTA Tinta 3,50 3,50
Materiais Diversos Usados no Gin
asio De Esportes
Total do Empenho : 19,90
0 001730 10.07.2002 2056 Dispensada por Limite
1 2,0000 LTA Tinta Oleo 17,90 35,80
2 2,0000 UN Rolo p/ Pintura 2,50 5,00
3 2,0000 UN Bacia p/ Pintura 2,50 5,00
Material p/ Pintura
Total do Empenho : 45,80
0 001731 10.07.2002 2057 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Carriola c/ Pneu 45,00 45,00
2 2,0000 UN Enxada 7,00 14,00
3 2,0000 UN Cabo 2,90 5,80
4 4,0000 PAR Luvas Raspa 4,10 16,40
5 1,0000 UN Cadeado 8,20 8,20
6 1,0000 UN Lima p/ Motor serra 1,90 1,90
7 2,0000 UN Lima KF 4,80 9,60
8 4,0000 UN Parafuso 0,50 2,00
9 10,0000 UN Parafuso c/ arruela 0,20 2,00
10 1,0000 LTA Tinta Esmalte Sintetica 6,90 6,90
Materiais Diversos Usados Pela Lim
peza Publica
Total do Empenho : 111,80
0 001743 10.07.2002 2067 Dispensada por Limite
1 15,0000 Br Ferro 5/8 18,00 270,00
Ferro 5/8para galeria na Avenida 7
de Setembro/ Rua Sao Paulo
Total do Empenho : 270,00
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Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 994 JULIANO P. L. KUCHNIR - CONSTRUCAO CNPJ = 04.326.532/0001-74
0 001744 10.07.2002 2068 Dispensada por Limite
1 8,0000 UN Telha Eternit 6mm 183 13,80 110,40
2 1,0000 UN telha Eternite 6mm 244 18,50 18,50
3 2,0000 UN Comieira 13,20 26,40
4 40,0000 UN Aste c/ Vedacao 0,60 24,00
Material p/ Construcao
Total do Empenho : 179,30
0 001758 11.07.2002 2077 Dispensada por Limite
3 160,0000 UN Porca 0,10 16,00
4 2,0000 UN Luva 20mm 0,40 0,80
5 1,0000 UN Tampa 0,50 0,50
6 1,0000 UN Luva 25mm 0,40 0,40
7 1,0000 UN Lima p/ Motor serra 1,90 1,90
1 1,0000 KG Prego 1,80 1,80
2 1,0000 PC Disco de corte 3,10 3,10
Materiais diversos usados no Parqu
e de maquinas
Total do Empenho : 24,50
0 001782 15.07.2002 2091 Dispensada por Limite
1 3,0000 LTA Tinta 7,90 23,70
2 3,0000 UN Trinco p/ Porta 1,00 3,00
Tinta, trinco p/ porta
Total do Empenho : 26,70
0 001798 18.07.2002 2100 Dispensada por Limite
1 1,0000 LTA Tinta p/ Piso Nova Cor 7,90 7,90
2 1,0000 LTA Thinner 7,90 7,90
3 3,0000 vd Veneno p/ inseto Cotrine 4,30 12,90
Material p/ Pintura e detetizacao
Total do Empenho : 28,70
0 001841 22.07.2002 2139 Dispensada por Limite
1 2.000,0000 UN Tijolos 0,10 200,00
2 2,0000 KG Prego 18x24 2,10 4,20
Material p/ Construcao
Total do Empenho : 204,20
0 001916 25.07.2002 2175 Dispensada por Limite
1 1,5000 LTA Pedra 25,00 37,50
2 15,0000 SC Cimento 15,50 232,50
3 10,0000 Br Ferro 5/16 6,90 69,00
4 15,0000 SC Cal 2,50 37,50
Material p/ Construcao
Total do Empenho : 376,50
0 002046 31.07.2002 2249 Dispensada por Limite
1 1,0000 LTA Tinta 7,00 7,00
2 1,0000 UN Esquicho 30 mt 23,50 23,50
3 1,0000 UN Suporte p/ Mangueira 2,00 2,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 994 JULIANO P. L. KUCHNIR - CONSTRUCAO CNPJ = 04.326.532/0001-74
Materiais Diversos p/ Creche
Total do Empenho : 32,50
Total do Credor .: 2.466,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1016 JURUMIRIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA CNPJ = 79.567.939/0001-92
0 001763 12.07.2002 2081 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Locacao de 02 Caminhoes para Trans 7.800,00 7.800,00
porte de Cascalhos a servico da pr
efeitura Municipal
Locacao de dois Caminhoes VW Basc
ulante p/ transporte de Cascalhos
em diversas localidades do Municip
io, no Periodo de 03/06/2002 a 12/
07/2002
Total do Empenho : 7.800,00
Total do Credor .: 7.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1169 KASSAHARA BONES E CONFECCOES LTDA. CNPJ = 01.760.850/0001-50
0 001828 18.07.2002 2129 Dispensada por Limite
1 150,0000 UN Bones promocionais 2,00 300,00
Bones Promocionais
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 161 KONRAD COMERCIO DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 02.756.065/0001-97
0 001787 15.07.2002 2092 Dispensada por Limite
1 1,0000 PC Cabo Veloc. 28,00 28,00
2 1,0000 PC Vedador 2,78 2,78
3 1,0000 UN Lixa no 150 0,90 0,90
4 1,0000 PC Reg. Mot. Part 38,00 38,00
5 1,0000 PC Porta Escova 19,00 19,00
6 1,0000 UN Cola super Bonder 4,00 4,00
7 1,0000 PC Lampada 1,40 1,40
Pecas p/ Micro Onibus
Total do Empenho : 94,08
0 001829 18.07.2002 2130 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN servico mao de Obra 90,00 90,00
Servicos Mecanicos Micro Onibus
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 184,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 141 LIDIA BONIATTI CNPJ = 75.538.108/0001-31
0 001711 10.07.2002 2040 Dispensada por Limite
1 15,0000 PCT Cafe em po 1,99 29,85
Cafe em Po
Total do Empenho : 29,85
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 141 LIDIA BONIATTI CNPJ = 75.538.108/0001-31
0 001735 10.07.2002 2061 Dispensada por Limite
1 2,0000 UN Pilha Pequena 1,70 3,40
2 1,0000 RL Bobina papel 19,82 19,82
Pilha, Bobina Papel
Total do Empenho : 23,22
0 001736 10.07.2002 2062 Dispensada por Limite
1 4,0000 CX Cha Mate 1,79 7,16
2 5,0000 KG cafe 1,99 9,95
3 3,0000 PCT Copos plasticos para agua 2,10 6,30
4 4,0000 PCT Copos plasticos p/ cafezinho c/100 0,54 2,16
un
5 10,0000 LTA Oleo de Soja 1,49 14,90
6 15,0000 KG Acucar Cristal 05kg 0,54 8,07
7 5,0000 KG Farinha de trigo 0,92 4,59
8 1,0000 LTA Fermento Royal 1,14 1,14
Material Copa e Cozinha Posto de S
aude
Total do Empenho : 54,27
0 001737 10.07.2002 2063 Dispensada por Limite
1 8,0000 KG cafe 1,99 15,92
2 3,0000 FR Sal refinado, embal de 01 kg 0,30 0,90
3 10,0000 KG Farinha de trigo 0,90 8,98
4 5,0000 LTA Oleo de Soja 1,49 7,45
5 2,0000 KG macarrao 1,35 2,70
6 3,0000 UN Pincel Atomico ponta grossa 1,20 3,60
7 4,0000 UN pote Mantimento c/Tampa 2,51 10,04
8 1,0000 UN Filme Fotografico 9,40 9,40
9 3,0000 CX Cha Mate 1,79 5,37
10 2,0000 PCT Pratos Descartaveis 2,10 4,20
11 4,0000 UN Guardanapo de Papel 0,59 2,36
12 3,0000 PCT Papel Toalha 2,12 6,36
13 1,0000 PCT Fermento de Pao 2,36 2,36
Generos alimenticios e Utencilios
usados no centro Pelo Clube do VoV
o
Total do Empenho : 79,64
0 001925 25.07.2002 2184 Dispensada por Limite
1 2,0000 UN pote Mantimento c/Tampa 2,76 5,51
2 4,0000 PCT Cola 0,70 2,80
cola , pote Plastico p/ ACS
Total do Empenho : 8,31
0 002002 29.07.2002 2204 Dispensada por Limite
1 204,0000 KG Acucar Cristal 05kg 0,51 104,04
2 40,0000 KG Feijao Carioca, pcte com 1kg 1,79 71,60
3 140,0000 KG Carne moida de Primeira 2,49 348,60
4 15,0000 LTA Extrato Tomate 1,89 28,35
6 60,0000 KG Frango Resfriado 1,43 85,80
7 15,0000 KG Farinha de Fuba natural ( milho am 0,99 14,85
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 141 LIDIA BONIATTI CNPJ = 75.538.108/0001-31
arelo) embal 01kg acond. em fardos
de ate 25kg
8 30,0000 KG Salsicha 1,79 53,70
9 91,0000 KG Arroz 0,85 77,35
11 15,0000 KG Cebola 0,87 13,05
13 90,0000 KG Mortadela 2,15 193,50
14 10,0000 CX Bolacha Agua e Sal 1,99 19,90
15 2,0000 PCT Fermento de Pao 1,99 3,98
17 1,0000 LTA Margarina 16kg 26,30 26,30
18 3,0000 UN Gas de cozinha 13kg 23,00 69,00
5 6,0000 DZ Ovos brancos 1,18 7,08
12 19,0000 KG Farinha de trigo 0,86 16,34
16 2,0000 LTA Fermento Royal 1,38 2,76
10 2,0000 CX Oleo de soja 31,40 62,80
Generos alimenticios p/ Merenda Es
colar
Total do Empenho : 1.199,00
Total do Credor .: 1.394,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 859 LIOMAR DARCI PAUL CPF = 270.677.340-53
0 002051 31.07.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Valor referente pagamento de despe 7.200,00 7.200,00
sa do contrato 21/2002.
Total do Empenho : 7.200,00
Total do Credor .: 7.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 110 MADEIREIRA IGUATU LTDA CNPJ = 02.868.637/0001-20
0 002019 30.07.2002 2222 Dispensada por Limite
1 226,0000 M Tabua 1x9 1,20 271,20
2 385,0000 M Matajunta 0,20 77,00
Madeira
Total do Empenho : 348,20
Total do Credor .: 348,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1097 MAQUINAS AGROESTE LTDA CNPJ = 75.526.038/0001-00
0 002028 31.07.2002 2229 Dispensada por Limite
1 2,0000 PC Corrente 404 -30 Dentes - Sthil 36,00 72,00
2 2,0000 UN Lima p/ Motor serra 3,00 6,00
3 2,0000 PC Vela de Ignicao 7,00 14,00
4 8,0000 L Oleo 2 T Sthil 6,00 48,00
5 1,0000 L Oleo p/ Corrente Unix Galao 5 Lt 15,00 15,00
Pecas p/ Motor Serra
Total do Empenho : 155,00
Total do Credor .: 155,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 80.511.983/0001-60
0 001751 10.07.2002 2069 Dispensada por Limite
1 2,0000 UN Bucha 5,00 10,00
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 76 MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 80.511.983/0001-60
2 1,0000 PC Mangueira 5,00 5,00
3 1,0000 PC Filtro 17,50 17,50
4 2,0000 PC Rosca Postica 5,00 10,00
5 1,0000 UN servico mao de Obra 25,00 25,00
Pecas e Servicos p/ Racadeira
Total do Empenho : 67,50
Total do Credor .: 67,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 209 MARIO FORTE & CIA LTDA CNPJ = 03.743.811/0001-70
0 001649 01.07.2002 1086 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN servicos Mecanicos 75,00 75,00
Servicos Mecanicos Uno AJH 4640
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 14 MATSUBARA & PASINATO LTDA CNPJ = 01.983.404/0001-05
0 001739 10.07.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 und Medicamento formulado 66,30 66,30
Total do Empenho : 66,30
0 001904 24.07.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 Und Medicamento Formulado 26,30 26,30
Total do Empenho : 26,30
Total do Credor .: 92,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1099 MECANICA AGRICOLA HEGRAQUE LTDA CNPJ = 02.985.437/0001-57
0 002011 30.07.2002 2214 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Recuperar Entalhado 70,00 70,00
Servicos Mecanicos Caminhao F14000
Total do Empenho : 70,00
0 002012 30.07.2002 2215 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Fazer Facas 60,00 60,00
2 1,0000 UN Embuchar Direcao e fazer Pinos 80,00 80,00
3 1,0000 UN Emendar Luva 40,00 40,00
4 1,0000 UN Fazer Conexao 30,00 30,00
5 1,0000 UN Embuchar Braco 50,00 50,00
Servicos Mecanicos
Total do Empenho : 260,00
0 002013 30.07.2002 2216 Dispensada por Limite
2 5,0000 UN Parafuso 2,80 14,00
3 1,0000 PC tampa do Cubo 15,00 15,00
4 1,0000 PC Cubo Carreta 130,00 130,00
5 1,0000 PC Graxeira 1,00 1,00
1 2,0000 UN Pino 20,00 40,00
Pecas
Total do Empenho : 200,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/07/2004 as 16:50 h
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1178 MED SERVICE COM. IMP. E EXP. DE PROD. QUIMICOS LTD CNPJ = 72.066.350/0001-61
0 002044 31.07.2002 2245 Dispensada por Limite
1 100,0000 vd Dextroclorofenamina Xpe. 120 Ml 1,25 125,00
2 100,0000 vd Ambroxol 100 ml Adulto 1,60 160,00
3 100,0000 FRA Complexo B Gotas 30 Ml 1,69 169,00
4 2.000,0000 CX Digoxina 0.25Mg 0,05 90,00
7 50,0000 UN Furosemida 20 mg 0,22 11,00
10 2.000,0000 UN Cinarizina 75mg 0,05 90,00
11 100,0000 FR Diclofenaco 10ML 1,49 149,00
12 50,0000 UN Hiosina + Dipirona 100 MG 1,92 96,00
13 500,0000 UN Hiosina + Dipirona 100 Mg 0,14 70,00
15 100,0000 vd Amoxilia 25 Mg Suspensao 2,14 214,00
16 50,0000 CX Levogestrel+ Etinilestradiol 3,28 164,00
18 1.000,0000 UN Clorpropramida 0,06 55,10
17 2.000,0000 CP Diclofenaco de Sodio 50 Mg * 0,03 57,00
14 1.000,0000 CX Ampicilina 500Mg 0,21 210,00
9 500,0000 CP Nifedipina 20 Mg 0,06 28,30
8 4.000,0000 CP Captopril 25 Mg 0,04 147,20
6 50,0000 UN Metoclopramida 10 Mg 2 Ml Inj. 0,29 14,25
5 1.000,0000 CP Amiodarona 200Mg 0,30 298,50
Medicamentos p/ Posto de saude
Total do Empenho : 2.148,35
Total do Credor .: 2.148,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1168 MERCADAO DAS MALHAS MARNOI LTDA. CNPJ = 76.159.359/0001-78
0 001827 18.07.2002 2128 Dispensada por Limite
1 30,6200 KG Malha 67% Poliester 33% Viscose 15,72 481,25
2 51,1400 KG Malha 65% poliester 35% Algodao 19,80 1.012,57
3 1,2800 KG Ribana 67% Poliester 33% Viscose 24,90 31,87
4 4,0000 UN Linha Overlok 5,80 23,20
5 9,0000 UN Linha Overlok Cores 1,35 12,15
6 5,0000 UN Linha Overlok reta 1,15 5,75
7 11,0000 UN Linha Reta Cores 1,40 15,40
8 4,0000 PC Elastico 30mm 2,45 9,80
Tecidos e aviamentos- Depto. Espor
tes
Total do Empenho : 1.592,00
0 002014 30.07.2002 2217 Dispensada por Limite
1 3,0000 KG Malha 65% poliester 35% Algodao 26,67 80,00
Malha p/ Confeccionar Uniforme- De
pto. Esporte
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 1.672,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1111 MIGUEL CARRASCO JUNIOR E MARGARIDA CARRASCO CPF = 407.944.589-04
0 002020 30.07.2002 2223 Dispensada por Limite
1 200,0000 L Leite 0,40 80,00
Leite p/ merenda Escolar
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 915 MINERACAO TREVO N.A.LTDA CNPJ = 01.364.431/0001-08
0 001748 11.07.2002 2073 Dispensada por Limite
1 8,0500 M3 Areia 16,00 128,80
Areia p/ Construcao Almoxerifado d
o Parque de maquinas
Total do Empenho : 128,80
0 001842 22.07.2002 2140 Dispensada por Limite
1 6,8200 M3 Areia 17,00 115,94
Areia
Total do Empenho : 115,94
0 001843 22.07.2002 2141 Dispensada por Limite
1 14,3300 M3 Po de Pedra 14,50 207,79
Po de Pedra usada no rejuntamento
do calcamento de pedra Irregular d
o cruzamento da Av. 7 de setembro
c/ Rua Sao Paulo
Total do Empenho : 207,79
Total do Credor .: 452,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1179 MUNDIAL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ = 04.982.846/0001-25
0 002053 31.07.2002 2248 Dispensada por Limite
1 8,0000 UN Acid gel 3,50 28,00
2 15,0000 CX Anestesico 13,00 195,00
3 30,0000 UN Luvas 11,00 330,00
4 12,0000 UN Resina APH A3.5, LY A3 32,00 384,00
5 10,0000 PCT sugador 2,10 21,00
6 4,0000 vd Fluor 4,50 18,00
7 30,0000 PCT Gaze 12,00 360,00
8 3,0000 UN Selante (Vitro-Seal Fotoativa Bran 48,00 144,00
co Opaco)
9 5,0000 UN Seringa 3ml c/ ag inj. 55,20 276,00
10 14,0000 L Polvedine Topico 10,53 147,42
11 36,0000 L Alcool 70% 2,50 90,00
12 6,0000 UN Seringa 10 Ml 36,00 216,00
13 8,0000 UN Seringa Descartavel 5 Ml c/ Ag. In 43,20 345,60
j.
14 9,0000 UN Gazes Tipo Queijo 39,00 351,00
Material p/ Gabinete Odontologico
Total do Empenho : 2.906,02
Total do Credor .: 2.906,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1045 NAC- COMERCIAL DE LUBRIFICANTES LDTA. CNPJ = 04.461.320/0001-08
0 001819 18.07.2002 2120 Dispensada por Limite
1 9,0000 BL Oleo Ultra Turbo 30 49,90 449,10
2 5,0000 BL Oleo Lithline MP 76,00 380,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1045 NAC- COMERCIAL DE LUBRIFICANTES LDTA. CNPJ = 04.461.320/0001-08
3 3,0000 BL Oleo Ultra Turbo 40 49,90 149,70
Lubrificantes
Total do Empenho : 978,80
0 001820 18.07.2002 2121 Dispensada por Limite
1 7,0000 BL Oleo Epirgerol SP 90 59,00 413,00
2 5,0000 BL Oleo Ultra Turbo 40 49,90 249,50
3 4,0000 BL Oleo Pole Hidraulico 68 37,90 151,60
Lubrificantes
Total do Empenho : 814,10
Total do Credor .: 1.792,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 230 NARCISO GENCIO PAES CNPJ = 01.920.717/0001-14
0 001643 01.07.2002 1080 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN servicos Mecanicos 180,00 180,00
Servico Pa carregadeira
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 421 NELSON CHECHELAKI & CIA LTDA CNPJ = 77.904.282/0001-86
0 002003 29.07.2002 2206 Dispensada por Limite
1 3,0000 UN Filme Fotografico 11,50 34,50
2 1,0000 UN Foto Acabamento 13,62 13,62
Filme Fotografico, Servico Foto Ac
abamento Visita Deputado Duilio Ge
nari p/ Entrega Cheque para Clube
do Vovo
Total do Empenho : 48,12
0 002043 31.07.2002 2244 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Servico Conserto 72,00 72,00
2 1,0000 UN Flash Mirage 48,00 48,00
Aquisicao de 01 Flash e Conserto
Maq. Fotografica
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 168,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 332 OLIINFO COMERCIAL LTDA CNPJ = 03.658.339/0001-78
0 001772 15.07.2002 2087 Dispensada por Limite
1 1,0000 MEN Manutencao Home Page 68,00 68,00
Manutencao Home Page Contas Public
as Ref. mes 07/2002
Total do Empenho : 68,00
Total do Credor .: 68,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 PARANA EQUIPAMENTOS S.A CNPJ = 76.527.951/0005-09
0 001764 12.07.2002 2082 Dispensada por Limite
1 1,0000 PC Mancal 15,64 15,64
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 PARANA EQUIPAMENTOS S.A CNPJ = 76.527.951/0005-09
2 1,0000 UN Pino 163,45 163,45
3 6,0000 PC Anel 1,95 11,70
4 2,0000 UN Retentor 19,26 38,52
5 1,0000 PC silencioso 50,00 50,00
Pecas p/ Pa Carregadeira
Total do Empenho : 279,31
Total do Credor .: 279,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 684 PAULO PEREIRA MOURA CPF = 070.108.349-20
0 001806 18.07.2002 Nao se Aplica
1 1,0000 Und Pgto. Servicos Tecnicos Contabeis 1.300,00 1.300,00
Ref. Elaboracao Balanco Geral Exer
cicio 2001 e orientacao Tecnica de
dados Informatizados p/ envio ao
Tribunal de Contas.
Total do Empenho : 1.300,00
Total do Credor .: 1.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1164 PEDRO ALVES BATISTA CNPJ = 77.393.908/0001-37
0 001760 11.07.2002 2079 Dispensada por Limite
1 1,0000 PC Enrrolamento Motor 20CV 157,00 157,00
Pecas p/ compressor de ar da Ofic
ina do Parque de Maquinas
Total do Empenho : 157,00
Total do Credor .: 157,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 858 PRAMOTO-COM. E IND. DE PECAS LTDA. CNPJ = 76.772.516/0001-16
0 001660 01.07.2002 1097 Dispensada por Limite
1 2,0000 PC Rolamento 168,00 336,00
2 1,0000 PC Colar 980,00 980,00
3 1,0000 UN Engrenagem 250,00 250,00
4 1,0000 PC Engrenagem 1.480,00 1.480,00
5 1,0000 PC Rolamento 6201 398,00 398,00
6 1,0000 UN Cone 8B 2880 380,00 380,00
Pecas p/ Patrola
Total do Empenho : 3.824,00
0 001995 26.07.2002 2198 Dispensada por Limite
1 1,0000 PC Tubo 25,00 25,00
2 2,0000 PC Reparo 26,00 52,00
3 1,0000 UN sem fim 125,00 125,00
Pecas p/ Retro Escavadeira
Total do Empenho : 202,00
0 002000 29.07.2002 2205 Dispensada por Limite
1 3,0000 PC Dente 35,00 105,00
2 6,0000 UN Pontas Esc. Motoniveladora 16,00 96,00
3 4,0000 UN Travas 10,00 40,00
Peca p/ Patrola
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Empenho : 241,00
Total do Credor .: 4.267,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 785 PRE- MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. CNPJ = 76.443.340/0001-59
0 001665 03.07.2002 2001 Dispensada por Limite
1 6,0000 UN Tubo Concreto 100x100 90,00 540,00
2 30,0000 UN Tubo Redondo 080X100 45,00 1.350,00
3 40,0000 UN Tubos de concreto 040x100 15,00 600,00
Tubos de Concreto
Total do Empenho : 2.490,00
Total do Credor .: 2.490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1068 PRINCESA DOS CAMPOS S/A CNPJ = 80.227.796/0001-59
0 001674 04.07.2002 2009 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Passagens de Onibus Ida 34,55 34,55
Passagem de Onibus - Ponta Gossa
Total do Empenho : 34,55
0 001675 04.07.2002 2010 Dispensada por Limite
1 2,0000 UN Passagens de Onibus Ida 41,87 83,74
2 2,0000 UN Passagem de Onibus Volta 42,90 85,80
Passagem ida e volta a Curitiba pa
ra Tratamento de saude de Joceli R
odrigues e jose rodrigues de Lima
Total do Empenho : 169,54
0 001700 05.07.2002 2031 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Passagens de Onibus Ida 41,87 41,87
2 1,0000 UN Passagem de Onibus Volta 42,90 42,90
Passagem de Ida e volta a Curitiba
para tratamento de saude Edivan B
atista de Mello.
Total do Empenho : 84,77
0 001773 15.07.2002 2088 Dispensada por Limite
1 2,0000 UN Passagens de Onibus Ida 41,87 83,74
2 2,0000 UN Passagem de Onibus Volta 42,90 85,80
Passagens de Onibus Ida e Volta a
Curitiba para tratamento de saude
do Paciente Celio Apo Marinho da S
ilva e Jose marinho da Silva
Total do Empenho : 169,54
0 001781 15.07.2002 2090 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Passagens de Onibus Ida 41,87 41,87
Passagem de onibus p/ Curitiba par
a o Senhor Paulo Ribeiro Costa
Total do Empenho : 41,87
0 001788 15.07.2002 2093 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Passagem de Onibus Volta 42,90 42,90
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1068 PRINCESA DOS CAMPOS S/A CNPJ = 80.227.796/0001-59
Passagem de Onibus Volta Curitiba
p/ Maria Ap. Costa
Total do Empenho : 42,90
0 001802 18.07.2002 2104 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Passagens de Onibus Ida 41,87 41,87
2 1,0000 UN Passagem de Onibus Volta 42,90 42,90
Passagem ida e volta p/ Curitiba p
ara a Sra. Noemia Ferreti
Total do Empenho : 84,77
0 001994 26.07.2002 2199 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Passagens de Onibus Ida 41,90 41,90
Passagem de Onibus de Corbelia a C
uritiba para a Sra. Lucenara Ap. C
atori
Total do Empenho : 41,90
Total do Credor .: 669,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1121 R.V.T COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME CNPJ = 02.105.124/0001-67
0 001912 24.07.2002 2171 Dispensada por Limite
1 6,0000 RL Fita Micropore 2,5X10 3,02 18,12
2 4,0000 PCT Gaze 5,30 21,20
3 2,0000 UN Estetoscopio 26,00 52,00
4 2,0000 RL Esparadrapo 10X4,5 3,56 7,12
5 1,0000 UN Lamina p/ Bisturi no 10 0,23 0,23
Material p/ Procedimento Posto de
Saude
Total do Empenho : 98,67
0 001913 24.07.2002 2172 Dispensada por Limite
1 20,0000 vd Savit Xpe. 3,26 65,20
2 10,0000 CX Salvit Drg 6,98 69,80
Medicamentos p/ Posto de Saude
Total do Empenho : 135,00
0 001996 29.07.2002 2200 Dispensada por Limite
4 100,0000 UN Escova Ginecologica c/100 0,44 44,00
3 2.000,0000 CP Captopril 25 Mg 0,04 72,00
2 500,0000 UN Cinarizina 75mg 0,05 22,50
1 1.000,0000 UN Furosemida 40 mg Cps 0,03 26,00
Medicamentos p/ Posto de Saude
Total do Empenho : 164,50
0 001997 29.07.2002 2201 Dispensada por Limite
1 2.000,0000 CP Captopril 25 Mg 0,04 72,00
2 2.000,0000 CP Hidrocordiazida 50 Mg 0,02 39,00
Medicamentos p/ Posto de Saude
Total do Empenho : 111,00
0 001998 29.07.2002 2202 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/07/2004 as 16:50 h
Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Prefeitura Municipal de Iguatu Julho de 2002
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1121 R.V.T COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME CNPJ = 02.105.124/0001-67
1 2,0000 PCT Gaze 4,99 9,98
Material p/ Procedimento Posto de
Saude
Total do Empenho : 9,98
0 001999 29.07.2002 2203 Dispensada por Limite
1 250,0000 UN Seringa 10 Ml 0,27 67,50
2 250,0000 UN Seringa Descartavel 5ml 0,19 47,50
3 350,0000 UN Seringa descartavel 3ml 0,17 59,50
4 100,0000 UN Seringa c/ agulha 1Ml 0,21 21,00
Material p/ Procedimento posto de
Saude
Total do Empenho : 195,50
0 002045 31.07.2002 2246 Dispensada por Limite
1 100,0000 UN Paracetamol 10 Ml Gts 0,56 55,50
2 1.000,0000 CP Cimitidina 200 Mg 0,05 52,70
3 50,0000 UN Metocloplamida 10Ml gts 0,48 24,00
4 100,0000 UN Dexa Cianorat 2,15 215,00
5 2.000,0000 UN hidroclorotiazida 50 Mg 0,02 37,80
6 500,0000 UN Glibenclamida 5MG 0,02 10,00
7 100,0000 UN estrogenos Conj. 0,41 41,00
9 2.000,0000 CP Paracetamol 500 Mg 0,06 116,00
10 500,0000 UN Ranitidina 300 mg 0,14 70,00
11 500,0000 UN Verapamil 80 Mg 0,08 40,00
12 1.000,0000 CX Cefalexina 0,36 360,00
13 100,0000 CX Lincomicina 0,73 72,60
14 100,0000 amp Lincomicina 300 0,60 60,20
15 2.000,0000 CP AAS 500 Mg 0,04 70,00
16 100,0000 amp Penicilina 1.200 inj. 1,35 135,00
17 100,0000 amp Penicilina 600 inj 1,10 110,00
18 100,0000 amp Penicilina 400 inj. 0,84 84,10
8 100,0000 amp Gentamicina 80mg 0,33 33,00
Medicamentos p/ posto de Saude
Total do Empenho : 1.586,90
0 002052 31.07.2002 2247 Dispensada por Limite
1 500,0000 UN Omeprazol 20 mg 0,28 140,00
2 100,0000 UN Frutogenase Inj 0,97 97,00
3 100,0000 UN Dipirona Gotas 0,48 48,00
4 100,0000 FRA Eritromicina 250 Mg Susp. 3,26 325,50
5 50,0000 vd Metronidazol 4% 80 Ml Susp. 1,34 67,20
6 50,0000 BI Nistatina Creme vaginal 1,86 93,00
7 50,0000 vd Salbutamol 1,15 57,50
8 50,0000 CX Betametazona 2,60 130,00
9 500,0000 UN Metildopa 500 Mg 0,27 135,00
11 50,0000 vd Iodeto de Potacio 120 Ml 50 1,22 60,90
12 1.000,0000 UN Furosemida 40 Mg 0,04 37,50
13 50,0000 UN Rehidratante po Env. 0,64 31,90
10 2.000,0000 UN Propranolol 40 Mg 0,04 72,60
Medicamentos p/ Posto de Saude
Total do Empenho : 1.296,10
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1121 R.V.T COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME CNPJ = 02.105.124/0001-67
Total do Credor .: 3.597,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1037 Reginaldo Alves Martins CPF = 022.828.499-65
0 002021 30.07.2002 2224 Dispensada por Limite
1 120,0000 L Leite 0,40 48,00
Leite p/ Merenda
Total do Empenho : 48,00
Total do Credor .: 48,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1129 REINALDO WEIBER-ME CNPJ = 01.122.767/0001-56
0 001666 03.07.2002 2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Piscina Bolinha 1.190,00 1.190,00
Piscina Bolinha - Projeto Roda Moi
nho
Total do Empenho : 1.190,00
0 001667 03.07.2002 2003 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Projeto Pedogagico 79,00 79,00
2 1,0000 UN Linha Ed. Fisica 298,00 298,00
Material Pedagogico
Total do Empenho : 377,00
0 001668 03.07.2002 2004 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Servicos de Frete 78,00 78,00
Servico Frete
Total do Empenho : 78,00
Total do Credor .: 1.645,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 399 ROBERTO LUIZ TALINI & CIA LTDA CNPJ = 00.463.514/0001-83
0 001747 11.07.2002 2072 Dispensada por Limite
1 1,0000 PC Luvas Piloto 64,00 64,00
2 1,0000 PC JG Roletes 48,80 48,80
3 1,0000 UN Travas 54,40 54,40
4 1,0000 PC Rolamento 18,20 18,20
5 1,0000 PC Pista Rolamento 45,00 45,00
6 1,0000 PC Conj. Sicronizado 288,00 288,00
7 1,0000 PC Cubo 4/5A 176,00 176,00
8 1,0000 PC Conj. Sincron. 288,00 288,00
9 1,0000 PC Jg Juntas 18,00 18,00
10 1,0000 UN Retentor 13,20 13,20
11 4,0000 UN Bucha 24,00 96,00
12 2,0000 PC Cuica Estacin. 228,80 457,60
13 1,0000 PC Haste 32,00 32,00
14 1,0000 PC Retentor Trazeiro 16,60 16,60
15 2,0000 PC Pino central 6,40 12,80
16 1,0000 UN Flexivel 38,40 38,40
17 1,0000 PC Correia Alternador 43,00 43,00
Pecas p/ Caminhao F14000
Total do Empenho : 1.710,00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 399 ROBERTO LUIZ TALINI & CIA LTDA CNPJ = 00.463.514/0001-83
0 001826 18.07.2002 2127 Dispensada por Limite
1 1,0000 JG Embuchamento 92,03 92,03
Pecas p/ Micro onibus
Total do Empenho : 92,03
0 001852 23.07.2002 2145 Dispensada por Limite
1 1,0000 PC Batentes Mola 34,25 34,25
Pecas Caminhao F14000
Total do Empenho : 34,25
0 001926 25.07.2002 2185 Dispensada por Limite
1 1,0000 PC Mola 3o 104,00 104,00
2 1,0000 PC Mola 5o 76,80 76,80
3 1,0000 PC Mola 6o 64,00 64,00
4 2,0000 UN Pino 7,70 15,40
Pecas Onibus No 01
Total do Empenho : 260,20
Total do Credor .: 2.096,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1071 ROSANGELA PEREIRA NAHORNE CPF = 466.903.019-15
0 001779 12.07.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Valor referente ao pagamento pelos 2.200,00 2.200,00
servicos de enfermagem prestado
s no Posto de Saude, do dia 27
de maio ao dia 30 de junho de 2002
.
Total do Empenho : 2.200,00
0 002050 31.07.2002 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Valor referente pagamento de despe 8.000,00 8.000,00
sa do contrato 20/2002
Total do Empenho : 8.000,00
Total do Credor .: 10.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 666 ROSILEI BERTON CNPJ = 02.600.954/0001-60
0 001693 05.07.2002 2024 Dispensada por Limite
1 3,0000 UN Refeicao 13,53 40,60
Refeicoes
Total do Empenho : 40,60
0 001694 05.07.2002 2025 Dispensada por Limite
1 4,0000 UN Refeicao 9,88 39,50
Refeicoes
Total do Empenho : 39,50
0 001695 05.07.2002 2026 Dispensada por Limite
1 18,0000 UN Refeicao 9,08 163,50
Refeicao
Total do Empenho : 163,50
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UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 666 ROSILEI BERTON CNPJ = 02.600.954/0001-60
0 001696 05.07.2002 2027 Dispensada por Limite
1 6,0000 UN Refeicao 16,22 97,30
refeicao
Total do Empenho : 97,30
0 001697 05.07.2002 2028 Dispensada por Limite
1 10,0000 UN Refeicao 6,71 67,10
Refeicao
Total do Empenho : 67,10
0 001698 05.07.2002 2029 Dispensada por Limite
1 5,0000 UN Refeicao 7,93 39,65
Refeicao
Total do Empenho : 39,65
0 001761 11.07.2002 2080 Dispensada por Limite
1 9,0000 UN Refeicao 21,67 195,00
Despesas c/ refeicoes
Total do Empenho : 195,00
Total do Credor .: 642,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 SANEPAR CNPJ = 76.484.013/0001-45
0 001780 15.07.2002 Nao se Aplica
1 1,0000 Und Pagto. fornecimento de agua tratad 857,49 857,49
a
Total do Empenho : 857,49
0 001932 26.07.2002 Nao se Aplica
1 1,0000 Und Pgto. Fornecimento Agua Tratada 578,21 578,21
Total do Empenho : 578,21
Total do Credor .: 1.435,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 530 SENN & HEMERICH LTDA CNPJ = 01.080.920/0001-20
0 001650 01.07.2002 1087 Dispensada por Limite
1 79,8000 L Gasolina comum 1,99 158,80
Gasolina Comum
Total do Empenho : 158,80
0 001652 01.07.2002 1089 Dispensada por Limite
1 144,8000 L Gasolina comum 1,99 288,15
Gasolina Comum
Total do Empenho : 288,15
0 001738 10.07.2002 2064 Dispensada por Limite
1 134,2900 L Gasolina comum 2,05 275,29
gasolina Comum
Total do Empenho : 275,29
0 001740 10.07.2002 2065 Dispensada por Limite
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UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 530 SENN & HEMERICH LTDA CNPJ = 01.080.920/0001-20
1 42,0900 L Gasolina comum 2,05 86,28
Gasolina Comum
Total do Empenho : 86,28
0 001989 26.07.2002 2192 Dispensada por Limite
1 60,7000 L Gasolina comum 1,79 108,65
Gasolina Comum
Total do Empenho : 108,65
0 001993 26.07.2002 2196 Dispensada por Limite
1 159,0000 L Gasolina comum 1,79 284,61
Gasolina Comum
Total do Empenho : 284,61
Total do Credor .: 1.201,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 857 SERVICO DE RAD. MANOEL DE ABREU S/C. CNPJ = 76.098.870/0001-07
0 001921 25.07.2002 2180 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Exame Ecografia Obstetrica 40,00 40,00
Exame Ecografia Obstetrica
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1073 SERVICO DE VIGILANCIA NOTURNA DE IGUATU S/C LTDA CNPJ = 72.230.022/0001-59
0 002023 30.07.2002 2221 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN servico mao de Obra 894,00 894,00
Servico de Vogilancia Noturna
Total do Empenho : 894,00
Total do Credor .: 894,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 77 SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO ZANCANARO CNPJ = 80.869.779/0001-15
0 001831 19.07.2002 Nao se Aplica
1 1,0000 Und Pagto. Servico Reconhecimento de F 56,70 56,70
irma e Autenticacoes de documentos
2 1,0000 Und Pagto. Escrituras Publicas de Desa 591,00 591,00
propriacao (Mini Parque Industrial
)
Total do Empenho : 647,70
Total do Credor .: 647,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 547 SUCKEL & KROTH LTDA CNPJ = 01.061.564/0001-05
0 001990 26.07.2002 2193 Dispensada por Limite
1 13,0000 UN Bucha 4,92 64,00
3 1,0000 UN Cola Branca 20,00 20,00
2 2,0000 PC Bronz.B OM 352 125,50 251,00
4 1,0000 PC filtro Lub. 16,00 16,00
5 12,0000 PC Guia Valv. 6,00 72,00
6 1,0000 UN Junta 128,00 128,00
7 1,0000 LTA Thinner 6,00 6,00
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UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 547 SUCKEL & KROTH LTDA CNPJ = 01.061.564/0001-05
8 1,0000 LTA Tinta 22,00 22,00
9 2,0000 PC Filtro 6,00 12,00
10 12,0000 PC Vedador 3,50 42,00
11 20,0000 L Oleo p/ Motor 3,45 69,00
12 1,0000 PC Anel 148,00 148,00
13 1,0000 vd Detergente p/ Limpeza Alpes 15,00 15,00
14 6,0000 UN Valvula 12,00 72,00
Pecas p/ Motor Onibus
Total do Empenho : 937,00
0 001991 26.07.2002 2194 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Eixo 18,00 18,00
2 1,0000 UN Valvula 26,00 26,00
3 6,0000 PC Bico 36,00 216,00
4 1,0000 PC Aneis Compressor 32,00 32,00
5 14,0000 UN Pino 2,00 28,00
6 1,0000 PC Reparo 69,00 69,00
7 2,0000 PC Silicone 9,00 18,00
8 12,0000 PC Tucho Vav. Mercedes 8,00 96,00
9 1,0000 PC Pistao 022 12,00 12,00
10 1,0000 PC Valvula Bba. Oleo 48,00 48,00
11 1,0000 PC Tampa Comando 6,00 6,00
12 1,0000 PC Reparo 132 39,00 39,00
13 1,0000 UN Flexivel 12,00 12,00
14 1,0000 PC Bronz.B OM 352 18,00 18,00
15 1,0000 PC Reparo 044 12,00 12,00
16 1,0000 PC Kit 817 21,00 21,00
17 2,0000 UN Bucha 4,00 8,00
Pecas p/ Motor Onibus
Total do Empenho : 679,00
0 001992 26.07.2002 2195 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Servico Usinagem Motor 1.200,00 1.200,00
2 1,0000 UN Servico Bombas e Bicos Injetores 120,00 120,00
Servicos Motor Onibus
Total do Empenho : 1.320,00
Total do Credor .: 2.936,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1162 TERRAPLANAGEM TRANS- IGUATU S/C LTDA CNPJ = 72.230.030/0001-03
0 001755 11.07.2002 2074 Dispensada por Limite
1 26,0000 Hs Servico Abertura de Vala para Ater 56,00 1.456,00
ro Sanitario
Servico abertura de vala para ater
ro sanitario
Total do Empenho : 1.456,00
0 001756 11.07.2002 2075 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Servico Adequacao de Estrada 6.000,00 6.000,00
Servico 730 Mts Adequacao Estrada
Denominada do Ilmo
Total do Empenho : 6.000,00
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UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1162 TERRAPLANAGEM TRANS- IGUATU S/C LTDA CNPJ = 72.230.030/0001-03
Total do Credor .: 7.456,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1062 TOMBINI- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO L CNPJ = 81.233.439/0003-28
0 001909 24.07.2002 2168 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Arquivo de aco c/ 04 Gavetas 125,00 125,00
Arquivo de Aco 4 Gavetas p/ ACS
Total do Empenho : 125,00
Total do Credor .: 125,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 961 TOPOVIA TOPOGRAFIA E PLANEJAMENTOS LTDA CNPJ = 03.322.840/0001-69
0 002015 30.07.2002 2218 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN Servico Topografia 515,00 515,00
Servicos Topograficos Referentes D
emarcacao de ruas e calcadas.
Total do Empenho : 515,00
Total do Credor .: 515,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1124 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA CNPJ = 77.821.841/0001-94
0 001832 19.07.2002 Nao se Aplica
1 1,0000 Und Pgto. FUNREJUS Escrt.Publ. Livro n 5,00 5,00
o 04 Fls. 151 a 154
2 1,0000 UNd Pgto. FUNREJUS Escrit. Publ.Desapr 5,00 5,00
op. Livro no 04 Fls. 147a 150
3 1,0000 Und Pgto. FUNREJUS Escrit. Publ. Desp. 5,00 5,00
Livro no 04 Fls.143a 146
4 1,0000 UNd Pgto FUNREJUS Escrt. Publ. desp. L 5,00 5,00
ivro no 04 Fls. 139 a 142
5 1,0000 und Pgto. FUNREJUS Escrit. Publ. Desp 5,00 5,00
. Livro No 04 Fls no 135 a 138
6 1,0000 Und Pgto. FUNREJUS Escrit. Publ.Desp. 5,00 5,00
Livro noFls 131.A 135
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1174 USSLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ = 82.475.500/0001-44
0 001908 24.07.2002 2167 Dispensada por Limite
1 20,0000 UN Guarda po 26,15 523,00
3 2,0000 UN Camisa 19,60 39,20
4 6,0000 UN Coletes 7,90 47,40
5 2,0000 UN Jaleco 15,60 31,20
6 2,0000 UN fotolito 24,00 48,00
2 4,0000 UN Calca 17,55 70,20
Uniformes p/ ACS
Total do Empenho : 759,00
Total do Credor .: 759,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Parana Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 158 V. DARIO & CIA LTDA CNPJ = 00.633.165/0001-09
0 002010 30.07.2002 2213 Dispensada por Limite
1 11,0000 UN Camisa 11,60 127,60
2 11,0000 PC Calcoes 6,90 75,90
3 38,0000 PC Meioes 5,90 224,20
4 4,0000 UN Calca 26,80 107,20
5 4,0000 UN Camisa Goleiro 26,80 107,20
6 38,0000 UN Coletes 6,00 228,00
7 4,0000 UN Luva Goleiro 21,70 86,80
8 24,0000 PC Calcoes Jacar 6,90 165,60
Material Esportivo
Total do Empenho : 1.122,50
Total do Credor .: 1.122,50
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Credor : 1160 VASSOURAS CARVALHO DO DEFICIENTE VISUAL DO PARANA CNPJ = 81.420.713/0001-06
0 001705 08.07.2002 2036 Dispensada por Limite
1 12,0000 UN Vassouroes 14,17 170,00
Vassouroes p/ Limpeza Publica
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
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Credor : 429 VIRTUOSO-COMERCIO DE PNEUS LTDA CNPJ = 81.459.059/0001-44
0 001651 01.07.2002 1088 Dispensada por Limite
1 2,0000 UN pneu 165/7013 AR 30 90,00 180,00
2 1,0000 UN Kit 20,00 20,00
Pneus p/ Uno AJH4640
Total do Empenho : 200,00
0 001834 19.07.2002 2132 Dispensada por Limite
1 4,0000 UN Pneu 175/70 FS70 90,00 360,00
2 1,0000 UN Alinhamento 10,00 10,00
Pneus , Servicos - Gol Prefeitto
Total do Empenho : 370,00
Total do Credor .: 570,00
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Credor : 32 WORD COPIAS LTDA CNPJ = 01.960.458/0001-55
0 001659 01.07.2002 1096 Dispensada por Limite
1 8,0000 UN Servico de Plotagem 11,78 94,24
Servico de Plotagem
Total do Empenho : 94,24
Total do Credor .: 94,24
Total da Unidade : 200.276,47
Total do Orgao ..: 200.276,47
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Total Geral .....: 200.276,47
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/07/2004 as 16:50 h